流程编写说明

精品资料流程图制作及编写说明关键流程图是指管理过程中涉及项目内容重大，职责划分跨越两个或两个以上部门，管理流程的履行需要部门之间的协调、沟通、配合才能完成的重要性流程。为了保证关键流程图制作的规范和统一， 本文件将对关键流程图的制作和编写要求进行说明。一、流程图内容解释及说明1、流程名称指描述流程主要内容的名称。如人力资源部的流程有“招聘管理流程”、 “绩效管理流程” 、 “内部竞聘流程”等。2、流程目的简要概括该流程要达到的目的或流程存在的意义， 定义该流程要达到的主要管理目标与要求。 主要是要明确 “我们为什么要做这件事情， 这件事情能够带来什么价值？”流程目的描述举例：1）及时准确的提供信息，为业务提供参考依据。2）管理业务/事情，从而提升整体水平。3）加强业务的管理，以降低风险。4）及时提供产品/服务/数据。如“客户投诉处理流程”的目的是“受理客户投诉,改进产品和服务质量,提高客户”满意度”。3、适用范围说明该流程适用的情形或对象范围，明确流程的起点和终点是什么，适用于哪些业 务类型等内容，句式结构统一为：“适用于（的情况）。”如：适用于所有采购合 同的签订、执行和付款管理。4、流程涉及的部门流程中需要哪些责任部门进行协作，在流程图中逐一列示流程中涉及的各个部门， 如人力资源部、财务部、大客户部等等。5、流程涉及的报告/表单描述流程执行过程中所产生的表格、单据、报告等。如面试评价表、绩效面谈表、 资产负债表等。6、流程环节简要概述该流程环节的主要任务，填写格式：环节编号+动词+工作内容。如1）内部竞聘流程的第1个环节可以表述为“1、发布内部竞聘信息”；2）招聘管理流程的第3个环节可以表述为“3、审核并编制招聘计划”。7、流程编号指流程清单中的流程编号1、编码格式：公司一部门一文件类型一序号1）公司编码说明：BJGL2）部门编码说明：部门名称编码说明部门名称编码说明财务部CW人力资源部HR经营中心JYZX客服中心KFZX市场部SC卖场部MC储运部CY小家电部XJD业务部YW内家办NM大客户部DKH规管部GG3）文件类型编码说明:文件归属编码说明部门组织架构图B01部门职责B02工作流程图B03岗位说明书B04管理制度B054）序号说明：流程编号起码是001。举例说明：人力资源部绩效管理流程编码如下:BJGL-HR-B03-0018、制定、审核、批准“制定”栏由流程图的绘制录入人员签字。“审核”栏由流程报批前的审核人签字。“批准”栏由流程发布的批准人签字。9、责任职位负责并执行该流程环节的岗位填写格式：流程环节编号+岗位名称如“3、绩效与薪酬专员”、“ 9、行政专员”等。10、流程说明对流程图中各个环节的操作说明，对该项任务的岗位具体工作内容进行详细描述,可编辑且如有办理时间节点或工作期限要求，须在描述中进行注明。填写格式：序号+具体工作内容（含责任岗位、时间节点或期限等要素）、流程编写格式规范流程图图例需正确采用以下标准符号及绘制方法:注解符号：对流程某环节进行解释、备注或说明。2、流程图绘制的基本要求1）做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能读懂流程图。2）有明确定义的开始和结束。3）开始和结束应尽量在同一个部门，闭环管理。4）流程图不要出现死循环。5）流程图符号绘制顺序，应从上至下，从左到右的顺序。6）流程不能在同一页绘制，可使用连接符连接到下一页中。7）各项步骤有选择或决策结果，如（可、否）、通过、不通过或其它相对文 字时，请回馈校正流程是否有遗漏，以避免悬而未决状况。8）处理程序请以阿拉伯数字，由1开始，依处理程序排列顺序编号，并以文字依 处理程序功能命名。文字命名部份，以动词+受词及简明扼要叙述为原则。处理程序若属并行操作关系，具编号请多加一码（如8.1, 8.2等依序编号），并宣排列在流程图同一高度，而下一个处理程序编号，则自动增加1。9）相同流程图符号宜大小一致。10）路径符号宜避免互相交叉。11）流程图中若有参考到其它已定义流程，可使用已定义处理程序符号，不必重复 绘制。三、流程描述注意事项1、按实际情况绘制流程，不能按照你自己的想当然绘制流程。2、在整个组织内思考流程，不能把流程图局限在你自己的部门。3、与流程牵涉的人员沟通，部门之间协作绘制，不能单兵作战。4、在开始前确认流程的起点和结束，不能在确认起点和结束点前试图绘制。