奶牛养殖基地可研报告

河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目1第一章第一章 总总 论论1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况1.1.1 概况概况项目单位名称：XXXXXXX 河北省 XXXXX 牧场有限责任公司所有制形式：国营发展历程：XXXXXXXXXXXXX 牧场有限责任公司成立于2006 年，总资产 10121.86 万元，是一个集奶牛养殖、良种繁育、饲草种植、饲料生产、乳品加工及其他有机农产品生产销售为一体，现有职工 1436 人，其中中级技术职称或大专学历以上的技术人员 332 人。全场现有高标准奶牛养殖 10000 平方米，土地面积共 150 万亩，挤奶平台 2 处、青贮联合收获机 2 台、饲草收获机 300 台（套）、高密度捆草机 2 台，保证了粗饲料供应，具备了容纳 5000 头奶牛的生产能力。1.1.2 财务财务状况：状况： 目前公司正在发展建设中，截止 2007 年底，公司总资产8580.97 万元,其中固定资产净值 3221.7 万元，总负债 5050.8万元,产品销售收入 1390.7 万元,净利润 86.76 万元,上缴税金15.83 万元,成本利润率 8.25%,销售利润率 6.24% 。 2008 年产品销售收入 2523.5 万元，净利润 134.61 万元，上缴税金 59.16万元。河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目21.1.3、法人代表基本情况、法人代表基本情况：法人代表 XXXX，男，45 岁，毕业于河北省 XX 农校畜牧专业，大专学历，畜牧师。现任河北省XXXXX 牧场场长，党委书记，是 XXXX 市和围场县两级人大代表。多年来一直从事畜牧业生产、管理、经营工作，积累了丰富的实践经验。无破产，银行欠债及其他不良社会形象和诚信问题。1.21.2 项目建设方案项目建设方案项项目名称：目名称：河北省 XXXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目建建设设地点：地点：河北省 XXXXX 牧场 XX 村建建设设性性质质： ：新建建建设规设规模：模：建设标准化奶牛圈舍 10000m²，路面硬化 10000 m²、绿化 2500 m²，挤奶厅 500 m²，青贮窖 10000 m³，服务生产配房 1000 m²，配套新建草料库 2000 m²，购置各种设备台 30 台（套）建建设设期限：期限：1 年建建设设内容：内容：建标准化奶牛圈舍 10000m²，养殖奶牛 1000 头， 。场地硬化，绿化、购置机械设备等（后附明细表）。1.31.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源投投资规资规模及模及资资金构成：金构成：本项目总投资项目总投资 1644.57万元，申请财政资金 300 万元，企业自筹 1344.57 万元。资资金来源：金来源：申请财政资金 300 万元，其中：中央财政 200 万元，地方财政 100 万元，地方财政（省级财政 70 万元，市级财政 30万元）企业自筹资金 1344.57 万元。河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目31.41.4 项目效益项目效益经济经济效益效益:该项目本着“高起点、高科技、大规模”的项目建设原则，严格技术、设备、工艺选择，提高产品质量和市场竞争力。项目建成后，存栏奶牛增加 1000 头，其中泌乳期奶牛 600 头，年产鲜奶 3660 吨。项目生产期年均销售总收入 2013 万元，总成本费用年均 1077.48 万元，年均利润总额 734.42 万元，所得税年均183.61 万元，税后利润年均 550.81 万元。全部投资税后内部收益率为 35.6%，财务净现值为 2432.3 万元，税后静态投 4.4 年（含建设期 1 年）。项目投资利润率为 33.5%，投资利税率为 44.7%。生生态态效益：效益：生产区地面一律用水泥浆砌、抹光结构，防止沙土、杂质的混入，同时还要经常进行严格的环境清理，杜绝一切污染源。场区内部和周围要进一步绿化，栽植花草树木，不断改善生产、生活环境。定期进行环境卫生除虫消毒，完善场内排污、排水设施，对废水、粪便进行处理。奶牛集中饲养，减少对环境的破坏。社会效益：社会效益：本项目可间接带动 8000 亩玉米饲料种植，按平均每户种植 10 亩玉米地计算，8000 亩玉米种植基地直接带动农户可达 800 户。同时辐射带动周边乡镇、县区奶牛养殖业发展，辐射规模可达 3000 户以上。还可促进相关种植业、运输业、饲料加工业的发展。1.51.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据1、农发办农业综合开发项目和资金管理暂行办法；河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目42、财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见；3、中央农村工作会议精神：全国农业和农村经济发展第十一个五年计划（20062010）；中共中央、国务院关于促进农民收入若干政策的意见、 中共中央、国务院关于做好农业和农村工作的意见；4、河北省人民政府文件关于大力实施龙头工程加快发展农业产业化经营的意见；5、 国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写大纲；6、 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲；7、2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南8、关于 2009 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见1.61.6 综合评价综合评价该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险峰能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析，它不仅对乳制品业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动其它相关行业的发展，同时可安排部分下岗职工和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。同时，项目河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目5建设和生产经营除粪、尿外无污染，粪尿经无害化处理、加工可做为农田肥料，实现“秸杆过腹还田”，增加效益，因此符合绿色环保要求。项目建设期设计为一年，投资总额为 1644.57 万元，达产后，年产鲜奶 3660 吨。项目生产期年均销售总收入 2013 万元，总成本费用年均 1077.48 万元；年均利润总额 734.42 万元，所得税年均 183.61 万元；税后利润年均 550.81 万元。该项目具有较强的盈利和抗风险能力。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。论证结论论证结论： ：该项目能带动当地奶牛产业发展，对促进农业产业结构调整和农业产业化经营起到积极的推动作用。项目技术可靠、价格稳定、产品优良。该项目经济上合理、设备先进、技术工艺上成熟且市场前景广阔，具有投资价值。存在的存在的问题问题和建和建议议：奶牛养殖项目对技术的要求较高、资金投入量大，建议国家和省市有关部门给予资金支持；企业要进一步加大技术研发和人员培训力度，并与技术依托单位密切合作，以提高产品的科技含量，增强市场竞争能力。河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目6第二章第二章 背景及必要性背景及必要性2.12.1 项目建设背景项目建设背景2.1.1 国家产业政策党的十六大和十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济做为头等大事来抓。 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业，发展多种形式的农产品流通“中介组织”。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司（企业）基地农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。河北省奶业发展规划专门提出“为增强奶业的整体素质和市场竞争力，大力实施加工龙头带动、奶源基地建设、饲草饲料基地建设三大工程， 2010 年全省奶牛存栏量增加到 280 万头，奶类总产量提高到 1000 万吨”。XXXX 市政府在“十一五”规划纲要中也明确提出：农业结构调整的大头在畜牧业，畜牧业结构调整的重点在发展草食性畜牧业。XXXXX 牧场根据国家农业产业化河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目7发展政策，并结合区域实际情况，在“十一五”规划中把畜牧养殖业列入了重要的位置，并出台了一系列优惠政策。XXXX 市政府还推出了实施“百万吨奶”计划，提出“以市场为导向，良种为基地，科技为动力，以经济效益为中心，乳品加工企业为龙头，紧紧抓住农业产业结构调整与促进农民增收的关键环节，走数量发展与质量提升并举之路，构建 XXXX 奶业的七大体系”。近年来 XXXXX 牧场为适应市场经济发展，把调整农业产业结构摆在全场经济工作的重要位置，并将发展奶牛养殖业作为深化畜牧业调整的突破口，在政策、资金、机制方面采取有力措施，为奶牛养殖业发展创造了良好的政策环境。中央和各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。2.1.奶业行业背景改革开放以来，特别是近几年来，我国奶业发展迅速，成效显著。2004 年全国奶牛存栏 1063 万头，奶类总产量 2368 万 t，生产干乳制品 142.4 万 t，生产液态奶 806.7 万 t，分别较 1998 年增长 149%、217%、159.4%和 501.6%。2004 年我国人均牛奶占有量 17.3kg，比 1998 年增长 225.8%，年均增长 21.76%。近年来河北省奶业以每年约 20 个百分点的速度递增。“十五”期间特别是近几年来，我省奶业发展很快，初步形成了奶业龙型经济的雏形。2004 年，全省奶牛存栏量 145 万头，奶类产量 277 万吨，占全国奶类总产量的十分之一，居全国第三位。从 2000 年以来，我国乳制品进口逐年增加，2004 干乳制品河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目8进口量 34.36 万 t，年均增长 14.3%，其中奶粉 14.5 万 t，年均增长 18.8%；奶油 1.24 万 t，年均增长 41.5%；奶酪 0.72 万 t，年均增长 38.5%。干乳制品进口量已占我国生产总量的 1/4，奶粉占国内生产的 1/5。仅按目前奶粉进口量计算，等于替代国内原料奶120 万 t，相当于 6 万多户奶农生产总量。目前我国人均鲜奶消费量仅为 7.2 千克，我省为 17.8 千克，距世界人均 116 千克和发达国家人均 270 千克的水平相距甚远。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改善和消费观念的转变，特别是国家学生奶计划的实施，国内乳品市场迅速进入快速扩容期。我国奶业发展正处于由跨越式增长转入渐进式增长，由超常规发展转入正常发展，由速度型转为质量效益型，由粗放式转为集约式。因此，奶业在我国有广阔的市场前景。2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性奶业发展水平是一个国家畜牧业以至于整个农业发展水平的重要标志。奶业也是节粮、高效、行业关联度高的产业。奶业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。2.2.1 畜牧畜牧业发业发展的要求展的要求一方面随着生产能力的不断发展，产量、质量不断提高，必须拓宽经营渠道，走可持续发展道路；另一方面随着人民生活水平的不断提高，对奶制品的需求量必将逐年增加，加之国家对畜牧河北省 XXXX 牧场千头奶牛基地养殖新建项目9业和奶业发展的大力扶持，奶牛养殖业是有发展潜力的行业。目前，一家一户散养的生产方式不能适应当前奶制品对鲜奶质量和数量的要求，而目前我市在奶牛养殖过程中就明显地存在这一问题，先进的现代化加工企业与传统落后的生产格局并存，严重影响和制约