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质量管理体系推行管理规定(SXXG/QMS-CX-22-2016 编制:代亚军日期:2016-01-10 审核:寮伟日期:2016-01-10 批准:王国成日期:2016-01-10 受控状态:受控版本: 1/0 分发号码:2016-01-10发布 2016-01-10实施陕西硒谷产业发展有限公司发布受控文件分发范围界定表陕西硒谷产业发展有限公司受控文件分发范围界定表文件名称质量管理体系推行管理规定归口管理部门生产部文件分类作业文件分发范围 管理者代表管理者代表 1 生产部部长 2 质检部部长 3 物流仓储中心经理 4 运营 管理中心经理 5 人力资源部部长 6 综合管理部部长 7 生产部采购负责人 8 生产部副部长 9 物流仓储中心副经理 10批准人寮伟批准日期 2016-01-10食品安全管理体系文件修订记录XG-BD-ZJ-WK-09 最新修订日期:2013-2-18文件名称修改条款修改日期修改人 审核批准陕西硒谷产业发展有限公司IS09001:2008质量管理体系文件文件名称:质量管理体系推行管理规定颁布日期:2016-01-10页码:5/13版次:1/0最新修订日期:2016-01-101. 目的 :为了保证ISO9001的贯标实施,确保体系的正常运行，实现流程最优化，达到提升 内部管理水平的目标。2. 范围:适用于公司 ISO9001 质量管理体系涉及的所有部门。3. 职责:3.1 总经理:负责批准此规定;3.2管理者代表:负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行; 3.3体系专员:负责制订和组织审核此规定的执行;3.4 各部门:负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求;3.5各部门负责人是公司管理体系展开的基础环节,其职责如下:（一各部门负责人是部门管理系统建设的第一责任人;（二负责编制和修订部门工作计划、岗位职责和作业指导书,并对其有效 性负责;（三负责安排、监督、检查部门工作计划、岗位职责和作业指导书的执行 效果;（四组织对本部门的不符合进行整改;（五负责编制工作总结报告、部门管理评审总结。4. 程序说明:4.1 为保障体系建设工作的推进,公司作如下安排:4.1.1公司设公司级体系专员岗位,具体负责公司体系建设的执行工作;5/13页码:6/13 版次:1/0 最新修订日期:2016-01-104.1.2公司指定专（兼职人员为各部门“体系建设专员”,负责按照公司体系建设的要求推进本部门的体系建设;4.1.3各部门“体系建设专员”应按照体系专员的要求配合体系建设工作。4.2 考核4.2.1 考核原则: 遵循公平、公正、公开原则。考核对象为IS09001质量管理体系涉及的所有部门。因违反本规定所出现的罚款,首先由部门负责人无条件承担,找出直接责任人的, 由责任人承担,否则,仍由部门负责人承担。4.2.2 考核时机:随机考核:随时到部门对ISO9001运作情况进行内审检查、抽查等。专项考核:按照公司公布的时间所进行的专项考核,如内审、管理评审等。4.2.3 考核方式: 具体方式由体系专员根据实际情况灵活采用,包括但不限于以下几种: （一日常内审检查;（二专项/专题审核;（三内部审核;（四管理评审;（五培训考试等。4.2.4 考核依据:4.2.4.1 经部门确认的不符合项数目及不符合项分类;页码:7/13版次:1/0最新修订日期:2016-01-10不符合项分类描述严重不符合项1、体系缺项或完全不满足ISO的要求。违背一项要求的多个不 符合项可能意味着该质量管理体系的失效,因此可以被认为是严重不符合项。2、任何将可能导致不合格产品出货的不符合项目,其可能导致产品或售后服务 件预期的使用性能失效,或严重降低的情况。一般不符合项是对ISO的不符合，但基于判断和经验，其不太可能导致质量管理 体系失效,或导致降低保证过程和产品受控的能力。观察项发现的问题未构成不符合，但有变成不符合的趋势。4.2.4.2 考试的分数（70 分为及格分，低于 70 分为不达标。4.2.5 考核处理:4.2.5.1 培训考核:有关质量体系的培训，要求参加的人员必须参加，有安排考试的必 须参加考试，考试方式（如闭卷、开卷、岗位操作、补考等由体系专员根据实际灵活 采用，具体考核方式为:事实描述处理方式考试未能通过者 1、给予一次补考机会;2、仍未能通过者，按照以下规定处理:（一给予公开通报;（二给予罚款处理:部门负责人级 50元，部门负责人级以下 20元;（三无条件参加再培训直至通过;补考仍未能通过者 1、部门负责人级,罚款 100元/每次;2、部门负责人级以下,罚款 50元/每次。经通知（书面、电子档无合理充分的理由（须有证明,3个月累计 2次无故不参加指定的培训者100 元罚款。4.2.5.2 日常内审检查、专项/专题审核、内部审核、管理评审:页码:8/13 版次:1/0 最新修订日期:2016-01-104.2.5.2.1包括随时现场抽查或内部各种形式的内审检查、内审、管理评审,或不符 合纠正预防措施报告等所发现的问题。从书面或电子版不符合项整改通知单发 出后按照以下程序处理:（一按照不符合项整改通知单上规定的整改期限为基准。在限定的期限内未能完成纠正预防措施的,可提前 2 天申请给予延长改善时间,原则上延长时间不超过 7天。（二在不符合项整改通知单发出后,未提出延期申请者,视为接受在限定期限内完成所有的纠正预防措施。（三在延长期限内没有完成纠正预防措施的,责任部门必须提交书面形式的、详细的原因分析,以及预设的改善方案,上交给管理者代表和总经理（或部门主管领导。4.2.5.2.2未能做到 4.2.5.2.1条款规定的,在整改期限到期未能完成纠正预防措施回复,也未申请延期和书面原因说明者按照以下规定处理:事实描述处理方式第一次公开通报;第二次1、给予罚款 50元,由部门负责人承担;2、处罚后 1周之内,必须完成不符合项的改善工作,否则给予 100元罚款,并再延长 1周整改期;3、如上条仍不能落实,则立即上报管理者代表和总经理（或部门主管领导处 理。4.2.5.2.3每2个月考核一次,同一部门 2个月内累计出现的不符合项按照以下规定 处罚。页码:9/13 版次:1/0 最新修订日期:2016-01-10事实描述处罚规定质检部生产部物流仓储中心综合部人力资源部运营中心一般不符合项8 项以下 , 不予处罚 6 项以下 , 不予处罚8 项 , 罚款 50 元 ; 每增加 1 项加罚罚款 20 元。6 项 , 罚款 50 元 ; 每增加 1 项加罚罚款 20元。严重不符合项每项罚款 100 元;拒不配合开展培训、日常内审检查等有关体系各种形式工作的部门 1、公开通 报;2、给予部门罚款 100元,由部门负责人承担;3、向管理者代表及总经理提交详细的书面原因说明。采取诋毁、谩骂或其他方式损害内审检查、内外部审核人员形象、身体健康者 给予直接当事人以至少 200 元罚款,部门负责人承担领导连带责任,处以至少 100 元 的罚款。注:属于拒不配合现象的情形包括但不限于以下:内审检查、审核人员到部门开展工作时,部门负责人拒不配合也不安排指定相 应配合人员;百般阻挠、拖延,不提供体系运行证据或相关说明。4.2.6外部审核,包括年度审核、换证审核等,发现的不符合项按照以下规定处罚:不符合项目分类处罚规定质检部生产部物流仓储中心综合部人力资源部运营中心一般4项以下 4项以下 3项以下3项以下 3项以下 3项以下不予处罚4 项及以上 3 项及以上罚款100元,每增加 1项加罚罚款 50元。严重每项罚款 200 元;4.2.7所有培训、各种形式的内审检查、内外部审核等活动,在工作开展前,由体 系专员发出书面或电子版的通知,以便于各部门及相关人员做好工作安排。页码:10/13 版次:1/0 最新修订日期:2016-01-104.2.8 以上（4.7 各项因体系专员未及时通报或通知,导致相关部门无法完成规定 要求时,对体系专员处以 100 元/次处罚,具体运作由管理者代表负责监督。4.2.9所有罚款由体系专员根据可查证据开出处罚通知单经管理者代表审 核,总经理（或部门主管领导批准后交由综合管理部向被处罚人征收罚金,并予以管 理。4.2.10 奖励4.2.10.1 公司每年向此项工作提供适当数额的奖金;4.2.10.2 公司每年对体系建设工作进行评审一次,并奖励先进部门和个人; 4.2.10.3公司给予部门的奖励按照以下规定执行:奖励前 2名;部门获奖后的奖金处置按照以下规定执行:a 部门负责人根据奖金数额可决定奖金的用途 :作为部门活动经费、 奖励对部门体系建设有突出贡献的个人;b部门奖金如分派奖励个人时，部门负责人应将奖金分配方案及奖励 理由报管理者代表批准后方可实施,并将批准后的奖金分配方案报 备体系专员处。4.2.10.4公司给予个人的奖励按照以下规定执行: 公司组织评选“质量管理体系建设先进个人”,奖励前 3名;奖励名额推荐:由各部门各推荐2人，推荐表见附件3; 评选小组组成:公司领导班子成员及管理者代表;4.2.11体系专员的工作评价每年年底进行一次，由公司领导班子成员及管理者代 表组成评价小组进行评价，公司领导班子根据评价结果对体系专员进行奖惩。4.2.12 体系专员在每季度应有相应的工作计划及总结，对在季度工作当中发现的 问题进行整理和汇报，季度工作报告交管理者代表审核，总经理批准备案，陕西硒谷产业发展有限公司 文件名称：质量管理体系推行管理规定 页码： 11/13版次：1/0 ISO9001：2008 质量管理体系文件 颁布日期：2016-01-10最新修 订日期：2016-01-10并通报各部门。 5.相关记录： 5.1不符合项整改通知单 5.2 处罚通知单 附件 1：处罚通知单 处罚通知单日 期 处罚事由 责任人 处罚标准 员工确认签字 11/13陕西硒谷产业发展有限公司 文件名称：质量管理体系推行管理规定 页码： 12/13版次：1/0 ISO9001：2008 质量管理体系文件 颁布日期：2016-01-10最新修 订日期：2016-01-10附件 2：不符合项整改通知单不符合项整改通知单受检查部 门 参加人员 评审方式 评审时间 日常内审检查 内部审核 专项 / 专题审核 管理 评审评审地点 检查日期 对不合格评审结论（内容、产生原因、严重程度和影响范 围）： 签名： 对不合格处置意见（措施、要求、期限） ： 日期： 签名：对不合 格处置结果：日期： 受审方负责人： 日期： 对处置结果的验证意见： 处置人： 日期：体系专员： 日期： 12/13陕西硒谷产业发展有限公司 文件名称：质量管理体系推行管理规定 页码： 13/13版次：1/0 ISO9001：2008 质量管理体系文件 颁布日期：2016-01-10最新修 订日期：2016-01-10附件 3：质量管理体系建设先进个人推荐表质量管理体系建设 先进个人推荐表姓岗推荐理由推荐部门意见评选小组意见总经理意见 备注 名 位 部门 入职时间 文化程度 现任职务 推荐部门负责人签名： 年月 日 评 选小组签名：年 月 日 总经理签名： 年月 日 13/13