咨询结果某制造公司绩效体系_7 绩效考评指标需满足重要性、可衡量性和可控性标准的要求

绩效考评指标需满足重要性、可衡量性和可控性标准的要求重要性可衡量性可控性重要性 从公司角度看，该目标对于 实现其对应的公司目标的重 要程度可衡量性 从考核角度看，该目标 实现与否，超过或低于 目标的程度是否可以清 晰、准确、定量的进行 描述可控性 从执行角度来讲，考核 对象（相对其他部门） 对实现这个目标负有主 要的责任 并且基本上可以通过自 己的努力达到目标评分标准 以5分制对各目标评分关键业绩目标应当是重要性 为5分、可衡量性和可控性 均大于3分（含3分）的目标如果符合此标准的指标过多 ，将进一步讨论确定绩效考核指标用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到制造副总的关键 绩效指标进行筛选战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要 性可控 性可衡 量性部门绩 效指标实现经营 目标的稳 步增长合理降低成本制造成本降低10%545提高客户满意度及时交货率90%545生产周期压缩至35-40天545提高产品质量统配率95%535产品一次交验合格率95%544改进基础 管理提高工艺技术水平月 日前实施工艺设计职能调整，完成现有 工艺、工装设计清理、规范（含外延产品）553建立高效的信息管理系统月 日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机 制553改进生产组织模式月 日前组织完成生产组织模式改善554强化质量管理能力 建立、健全ISO9000质保体系543从而得到制造副总03年的绩效指标及权重（建议）战略目标可能的关键业绩目标建议权 重说明实现经营目标 的稳步增长制造成本降低10%10%及时交货率90%15%生产周期压缩至35-40天10%统配率95%10%产品一次交验合格率95%10%改进基础管理月 日前实施工艺设计职能调整，完成现有工艺、工装设计清理、 规范（含外延产品）15%月 日前组织建立生产信息反馈/统计/分析机制10%月 日前组织完成生产组织模式改善10%建立、健全ISO9000质保体系10%并根据年度绩效指标确定制造副总第三季度的绩效考核指标及权 重第三季度绩效指标建议权重说明生产计划达成率90%（交期、质量、数量同时达到计划要求）40%球笼产品标准化计划达成率97%10产品开发计划达成率98%20批量报废频次（成本）控制在 次（包括各个外协单位、已入库采购 物资）20完成 %库存物资清理及处理(含生产一部、采购部）10%战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要 性可控 性可衡 量性部门绩 效指标 实现经营 目标的稳 步增长销售收入稳定增长回款周期缩短至 天525 合理降低成本降低生产成本10515降低采购成本10535有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545 降低财务费用和资金使用成本5545 改进基础 管理健全管理制度和业务流程月 日前完成修订各项财务管理制度553月 日前规范主要业务流程553建立有效的风险控制和财务管理体系月 日前建立成本结构544每月收集成本数据，进行成本分析535加强业务流程中的财务支持和风险控制542 提高现金流控制能力524建立高效的信息管理系统建立财务统计分析系统544强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系523部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到财务部的关键绩效指标 进行筛选类别可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标 的稳步增长降低财务费用和资金使用成本515%控制销售和管理费用变动在预算的5以内10%改进基础管理月 日前规范主要业务流程10按时（每月13日前）报送财务资料20每月收集财务数据，进行财务分析10建立财务统计分析系统15%部门协作内部客户满意度20从而得到财务部的绩效指标及权重（建议）类别可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的 稳步增长公司计划营业收入的实现15%公司积压库存的降低率15%公司财务预算的准确程度10%改进基础管理月 日前建立.的财务制度和资金支出监督机制10月 日前实现资金周转率 天5月 日前实现净现金流量的增加10定额框架的建立10会计核算流程的建立10%统计口径的归口管理制度的建立5%能力素质10财务总监03年的绩效指标及权重（建议）可能的关键业绩目标建议权重说明公司计划营业收入的实现20%公司积压库存的降低率10%公司财务预算的准确程度10%月 日前建立.的财务制度和资金支出监督机制10月 日前实现资金周转率 天10月 日前实现净现金流量的增加10定额框架的建立10会计核算流程的建立10%能力素质10并根据年度绩效指标确定财务总监03年第三季度的绩效考核指标 及权重（建议）战略目标关键成功因素关键业绩目标重要 性可控 性可衡 量性绩效 指标 实现经营目标 的稳步增长年利润增长年利润增长 535有效控制费用控制培训费用变化在预算的5以内445 改进基础管理组织结构调整和岗 位优化月 日前完成组织结构设计,部门职能界定方案543月 日完成职位设置方案543月 日完成组织职位分析和职位说明书修订543健全管理制度和业 务流程月 日前建立完善各项人力资源管理制度和流程553提高人力资源规划和管理能力每季度分析公司人力资源状况，提出改进意见543人员招聘及时率 533 每季度组织实施绩效管理，收集反馈信息，结合企业 实际进行调整543月 日前完善薪酬体系和激励机制543强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系433 建设管理团队组织24次管理类培训工作，使公司管理人员的管理知 识和技能有明显的提升543至少建立与 家以上外部咨询培训机构的联系454 创造和维护有凝聚 力的企业文化通过绩效管理，强调部门员工的团队意识532 通过绩效管理，提高部门间的协调和配合意识及能力532 部门协作内部客户满意度内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到人力资源总监（人 力资源部）的关键绩效指标进行筛选类别关键业绩目标权重说明实现经营目标 的稳步增长年利润增长 10改进基础管理月 日前完成组织结构设计,部门职能界定方案10月 日完成职位设置方案5月 日完成组织职位分析和职位说明书修订10%月 日前建立完善各项人力资源管理制度和流程5每季度分析公司人力资源状况，提出改进意见5人员招聘及时率 10每季度组织实施绩效管理，收集反馈信息，结合企业 实际进行调整20月 日前完善薪酬体系和激励机制15组织24次管理类培训工作，使公司管理人员的管理知 识和技能有明显的提升10部门协作内部客户满意度10从而得到03年人力资源总监（人力资源部）的绩效指标 及权重（建议）