交通预算项目绩效考评指标表.doc
一、公路线路基本建设项目收费公路项目绩效考评指标表一级一级二级二级三级指标三级指标权重三级指标计算及说明评分标准考核结果指标指标权重指标指标权重标准等级标准（值）评分考核等级计算结果评分结果(一)实施内容绩效201.1项目立项4项目立项的目的和依据2是否符合规划要求（比如路网规划、高速公路网规划等），或有相关部门批复文件优差项目纳入规划或有文件批复项目没有纳入规划或无批复文件20项目立项程序2考核项目是否符合立项程序的要求（包括建议书、环境报告书、建设用地手续、工可报告、初步设计、施工图设计文件等审批程序的合规性）优差立项程序全部齐全且合规立项程序不全或有不合规现象201.2实施内容完成任务量4主要技术指标达标率2主要技术指标达标率项目主要技术指标达标数量/项目主要技术指标数量×100% （主要技术指标以工可为准）优良差通过竣工验收，X=100%通过竣工验收，95%X<100%X<95%21-20-1主要工程量完成情况2主要工程量完成比例=单项（或单位）工程按最终批复数量完成的工程数/项目单项（或单位）工程总数×100%优良差95%X100%80%X<95%X<80%1.5-20.5-1.50-0.51.3实施内容完成质量8单位工程合格率2计算公式：单位工程合格率单位工程合格数量/全部单位工程数量×100% （以质量监督部门出具的质量监督报告或验收报告为基础）优差验收通过，X=100%验收未通过，X<100%20单位工程优良品率2计算公式：单位工程质量优良率单位工程优良数量/全部单位工程数量×100%优良差85%X100%60%X<85%X<60%1.5-20.5-1.50-0.5项目获奖情况1考核项目获取国家级、省部级等奖项的情况优良差获国家级或同级奖项获省部级或同级奖项未获奖10.50项目操作规范性3考核项目在招投标、政府采购、工程监理等环节操作的规范性和合规性（如：手续是否齐全、操作是否严格按照各项制度执行）优良差手续齐全、制度健全、操作规范制度健全、部分操作不规范制度不健全32-30-21.4实施内容完成进度和及时性4工程建设总进度相符情况3计算公式：工程提前(延期)完成时间占计划完成时间的比例（工程实际完成时间-工程计划完成时间）/工程计划完成时间×100%优良差0X5%5%<X15%X>15%(说明：以0为基准，偏离值越大评分值越小)2-31-20-1工程建设阶段进度相符情况1比较项目单项工程实际进度与批复进度的相符程度优良差80%X100%60%X<80%X<60%10.50（二）功能绩效142.1项目用途6缓解交通压力功能3该指标主要考核项目实施后，提供的通行能力对缓解交通压力的满足程度优良差缓解85%以上的交通压力缓解70%以上的交通压力缓解70%以下的交通压力2-31-20-1运输和路网建设功能3该指标主要考核项目实施后，满足运输功能和路网建设功能的程度优良差项目立项预期85%以上的运输和路网功能得到实现项目立项预期70%以上的运输和路网功能得到实现项目立项预期的运输和路网功能实现不到70%2-31-20-12.2项目配套2项目配套能力2该指标主要考核项目实施后，项目附属设施、配套工程、配套技术项目等对项目整体功能发挥的作用优良差立项预期配套能力实现85%以上立项预期配套能力实现70%以上立项预期配套能力实现不到70%1.5-20.5-1.50-0.52.3项目达标（产）6公路通行能力达产指标2计算公式：公路通行能力完成比例公路实际通行能力/公路设计通行能力×100%优良差90%X110%50%X<90%或110%<X150%X<50%或X>150%(说明：以100%为基准，偏离值越大评分值越小)1.5-20.5-1.50-0.5日均交通量差异率2计算公式：日均交通量差异率（实际日平均交通量工可预测的平均日交通量）/工可预测的平均日交通量（选取考评年度的数据）优良差-10%X10%-30%X<-10%或10%<X30%X<-30%或X>30%(说明：以0为基准，偏离值越大评分值越小)1.5-20.5-1.50-0.5通行能力实际达到年限2计算公式：通行能力实际达到与预测达到的差异年限实际达到通行能力的年限设计中预测达到通行能力的年限 (运营年限较短的项目，可以根据运营期的通行能力测算出实际达到通行能力的年限)优良差-1X1-3X<-1或1<X3X<-3或X>3(说明：以0年为基准，偏离值越大评分值越小)1.5-20.5-1.50-0.5(三)资金管理203.1资金管理的规范性8预算执行与预算批复的相符性2主要考核项目实际支出与预算批复是否相符优良差相符程度（X85%）相符程度（60%X<85%）相符程度（X<60%）1.5-20.5-1.50-0.5概算执行情况2主要考核项目概算执行与概算的最终批复及调整的合理性优良差无调整或调整必要且手续健全调整必要但手续不健全概算调整理由不充分210管理制度的健全性和有效性2考核项目是否健全了资金管理的基础工作、内部控制、现金管理、会计、资产管理、政府采购等方面制度优良差各项制度健全且效果突出缺乏某项制定但影响不大缺乏某项制度且对管理造成较大影响210审计意见2主要考核项目审计提出结论（审计意见和审计决定）优良差审计无问题审计提出整改建议审计作出决定2103.2资金使用的有效性10资金到位率4计算公式：资金到位率实际到位资金/计划到位资金×100%优良差X90%80%X<90%X<80%3-42-30-2资金到位及时性4考核项目每笔资金实际到位时间与筹资计划或合同约定的到位时间的及时性（以每笔资金作为单位进行分析）优良差90%以上到位及时75%以上到位及时到位及时的比例在75%以下3-42-30-2建设投资增减率2计算公式：建设投资增减率（建设投资实际完成额建设投资计划完成额）/建设投资计划完成额×100%（反映建设资金增减的合理性）优良差-10%X10%-30%X<-10%或10%<X30%X<-30%或X>30%(说明：以0为基准，偏离值越大评分值越小)1.5-20.5-1.50-0.53.3配套资金筹措能力2配套资金比重2计算公式：配套资金比重=项目配套资金总额/项目投资总额×100%（项目配套资金是指项目单位除财政资金外所筹措的资金，采用实际完成配套资金额计算）优差X65%X<65%20（四）经济效益204.1投入产出效益（成本费用效益）8单位投资产生的综合经济效益2计算公式：单位投资产生的综合经济效益=项目产生的综合经济效益/项目总投资（如公路新增通行能力、服务区等产生的综合经济效益）优良差立项预期综合经济效益85%以上得到实现立项预期综合经济效益70%以上得到实现立项预期综合经济效益实现不到70%1.5-20.5-1.50-0.5运营成本收入比率2计算公式：年运营成本收入比率年运营成本/年总收入×100%优良差X70%70%<X90%X>90%1.5-20.5-1.50-0.5债务覆盖率2计算公式：债务覆盖率（年运营收入年运营成本）/年还本付息总额×100% (应说明所采用数据年限处在运营期的那一年)优良差X200%100%X<200%X<100%1.5-20.5-1.50-0.5财务净现值率完成率2计算公式：财务净现值率完成率实际财务净现值率/立项的财务净现值率×100%（财务净现值率项目实际净现值/项目实际总投资现值×100%）优良差X80%50%X<80%X<50%1.5-20.5-1.50-0.54.2直接经济效益6公路运营收益3公路新增通行能力带来的直接经济效益 （可选取年通行费收入、年利润总额等作为重要考核指标）优良差立项预期通行费收益实现90%以上立项预期通行费收益实现75%以上立项预期通行费效益实现不足75%2-31-20-1广告、服务区等运营收益3公路运行开通后广告、服务区等运营带来的直接经济收益（可选取年运营收入、年利润总额等作为重要考核指标）优良差广告、服务区等90%以上的预期效益得到实现广告、服务区的等75%以上的预期效益得到实现广告、服务区的效益实现不到75%2-31-20-14.3间接经济效益6对运行车辆的贡献3项目实施对提高行车速度、节省行车时间、缩短行车里程、降低行使费用等产生的综合效益优良差各项指标的预期目标85%以上实现各项指标的预期目标70%以上实现各项指标的预期目标实现不足70%2-31-20-1对行车安全的贡献3通过百万车公里事故率和百公里死亡人数等指标综合考评项目实施后对增加公路行车安全的贡献优良差事故率0.1次,死亡人数0.2人事故率2次，死亡人数2人事故率>2次，死亡人数>2人2-31-20-1（五）社会（公共）效益265.1社会效益8单位投资对拉动地方经济的贡献4项目对所在地区经济的拉动作用，以及对公路沿线经济发展的贡献，参考相关专家的评价结论优良差拉动作用达到立项目标的85%以上拉动作用达到立项目标的70%以上拉动作用不足立项目标的70%3-42-30-2对其他行业的影响情况4对带动钢材、水泥、木材、沥青、燃油等主要材料
