2022年检验检测机构“双随机、一公开”监督检查自查自纠报告

2022年检验检测机构“双随机、一公开”监督检查自查自纠报告*市场监督管理局：为迎接贵局2022 年获证检验检测机构“双随机、一公开”监督检查工作， 我公司立即召开了专题会议， 安排自查计划， 认真开展自查工作。 按照定西市市场监督管理局关于组织开展2022年获证检验检测机构“双随机、一公开”监督检查工作的通知 定市监发【2022】 108 号文件要求，自查工作从检验检测机构组织法律地位、证书有效性、检验活动规范性，人员能力，仪器设备管理，场所环境要求，管理体系运行等方面进行。一、我单位具体情况报告：（一）、组织法律地位、证书有效性，检验活动规范性。1、我机构依法注册并进行合法有效登记， 检测站在登记（注册）地点执业，未在异地设立分支、代理机构。我公司机动车检测站主要承揽本县区域机动车安检，环检，综检的检测工作， 具备甘肃省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认证证书， 证书编号：*、 证书在有效期内。2、我机构严格按科学、公正、准确的方针进行检测， 做到了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。检测工作按照资质证书认定范围进行，没有发生超出资质范围的检测， 检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章，并经授权签字人批准签字。3、经上级主管对部分检测报告进行抽查，我单位出具的检测报告、记录格式正确、信息充分；检验结论用语正确，没有出现虚假数据或虚假报告。检测所用规范、标准、规程现行有效；到目前为止，我单位所开展的业务中未涉及分包项目和检测的偏离。4、 我单位制定有内部质量控制方案和实施计划，到目前为止，组织内部人员比对3次，比对结果无偏离值。通过比对工作验证了设备和人员能力，进一步提高了相应检测业务的规范性。（二）、人员能力方面1、 我公司现有从业人员共19人，其中管理人员2人，本科学历3人，大专学历11人，中专学历2人，中级专业技术职称4人，整体技术素质较高。人员培训情况：采取理论与专业培训相结合，内培和外培相结合的方式，即对共性的问题或对新技术、新方法的学习。 加强检测线工作人员的教育培训工作，不定期的组织学习中华人民共和国道路交通安全法、计量法、中华人民共和国大气污染防治法、道路运输条例、GB38900-2020机动车安全技术检验项目和方法及质量管理体系文件等业务知识，积极开展检验员、引车员、登录员的岗位技能培训，采取典型案例分析以案说法等警示教育活动，加强工作人员职业道德建设，增强责任感，全面提高检测公司的技术水平。根据培训内容实施考核，属于检测员岗位培训，以及新知识、新方法、新技术培训的，则在培训后实施考核；属于质量体系和相关质量活动及 法律法规的内容，检测公司全体员工都必须接受考核。所有员工均经培训考核合格，持证上岗。(三）、仪器设备管理我机构每年按时在*计量院进行仪器设备的检定校准，并每年定时多次进行仪器设备的核查和检定/校准且记录、台账齐全；定期开展了仪器设备的期间核查，保持了设备的准确、可靠、稳定。同时，我机构根据检测业务需要，配备了对应的标准物质。我机构严格管理标准物质、供应品的采购和验收，做到进场物质检测报告、合格证、齐全， 同时进场验收认真核查保质期和物品状态，做到先校验再使用。(四)、场所环境要求我机构现设有办公室、业务部、检测部三个职能部门。占地*平方米，检验检测场地面积：*平方米；温恒面积:*平方米；户外检验检测场地面积：*平方米，站内场地宽广，按技术标准设有路试车道、驻车坡道，外检查验大棚，设立三车道的待检车道，并提供了预约通道。分别设有检毕大小车停车区，进站出站口分开，避免了车辆交叉行驶，保证车辆出入平安。严格控制检测环境和条件，试验人员能够认真记录检测环境条件，保证了环境条件满足规范要求。(五)、管理体系运行1、我机构建立并及时修订质量手册、管理程序文件和作业指导书。 同时建立了人员上岗制度，人员安全管理制度、质量检测责任制和相应考核、奖惩等制度，制度文件均在受控范围之内。2、 我公司明确了检测机构最高管理者、技术负责人、质量负责人，均进行了书面文件任命。我检测机构的管理部门有明确质量管理、技术管理和业务管理职能，业务检测室划分和人员岗位职责明确， 各部门能够按照职责认真开展工作， 保证了各项管理工作落实到位。3、 一直以来我机构认真开展内审和管理评工作，促进各项工作持续改进和发展；制定了期间核查、 监督检查、 人员培训计划， 并认真组织实施。公司定期开展了监督检查， 每年进行一次质量管理的内部审核和管理审核。监督检查起到了规范程序和纠正不足规范检测工作的作用。 质量体系内部审核，内审范围覆盖了最高管理者、技术负责人、质量负责人、内审管理、管理评审、检测能力等全部要素及全部部门。管理评审的范围涵盖资质认定评审准则规定的内容，有文件化的输入报告，管理评审做出的规定得到有效落实。检测人员培训和考核工作按计划能够认真实施，检测人员全部持证上岗，人员技术能力满足检测岗位要求。4、 我机构关于客户意见、申诉投诉的制度健全，渠道畅通，到目前为止只出现申诉、投诉现象。二、关于此次自查问题描述及整改结果对照2022年定西市获证检验检测机构自查表现将自查问题逐项报告。1、依法设立并能承担相应法律责任的法人或者其他组织。自查结果：我机构是独立承担法律责任的检验检测机构，持有营业执照作为法律地位证明文件，对于营业执照上描述经营范围的相关描述确保没有其他影响其检验检测活动公正性的生产、销售等经营项目，营业执照由岷县市场监督管理局颁发，处于有效期内，所用名称、地址与法人登记、注册文件一致。见附件12、依法设立分支机构。自查结果：我机构未设立分支机构。3、资质认定证书在有效期内。自查结果：我站资质认定证书在有效期内。见附件24、不得以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质认定。自查结果：检验检测机构的工作场所、设备设施、人力资源、法律地位证明文件等实际情况与申请时的情况一致。见附件35、相关情形发生变化的应当向资质认定部门申请变更手续。自查结果：我机构在技术负责人、检验检测报告授权签字人、检验检测标准或者检验检测方法发生变更依法在省质量监督管理局进行过变更。未有其他变更。6、对检验检测人员实施有效管理，确保检验检测独立、公正、诚信。自查结果：经过自查，确认此项证明材料完整，详见附件47、定期上报相关信息。见附件5自查结果：我机构严格执行上级领导部门的上报制度。8、实施分包检验检测项目时，应当按照（RB/T 214-2017）规定执行。自查结果：本项不适用，我机构未实行分包检验。9、按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对。自查结果：我机构严格执行资质认定部门的要求，参加资质认定部门组织开展的能力验证或者比对。10、接受资质认定部门监督检查。自查结果：我机构自开业以来积极配合上级主管部门的监督检查。11、基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求。自查结果：我机构对依据资质认定证书附表内容进行了核查，确定我机构符合要求。见附件612、出具的检验检测数据、结果真实。自查结果：我机构经过核查，确定出具的检验检测数据、结果真实可靠。13、在资质认定证书认证的检验检测能力范围内出具检验检测数据、结果。自查结果：我机构逐项对照自查及证明材料，全部符合要求。14、依法使用资质认定证书和标志。自查结果：我机构符合要求。15、规范出具检验检测报告。自查结果：我机构符合要求。16、检验检测原始记录和报告归档留存。自查结果：我机构严格执行原始记录和归档制度。17、建立管理体系文件。自查结果：我机构自查，对（RB/T 214-2017）规定进行了认真学习，按（RB/T 214-2017）对我机构文件进行了补充完善及按照行业领域的要求建立管理体系并有效运行。本次自查活动，也暴露出了我机构在管理活动和检验行为中存在的一些问题，我们均进行了及时的改正，促进了我单位管理水平的整体提高。检测站管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作，我机构将在今后的工作中，以相关法律、法规为基准，进一步规范自身管理，经常性的开展自查自纠活动，提高检测和服务水平，为我市机动车检测事业做出应有的贡献。特此报告