食品生产企业“日管控、周排查、月调度”记录实例及其报告格式

“日管控、周排查、月调度”记录实例和报告格式食品生产企业“日管控、周排查、月调度”记录实例和报告格式参考模板编辑：×××审核：×××批准：×××南京××××食品有限公司2024年4月15日7maszhc目录每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂库房管理）3每周食品安全排查治理报告6每月食品安全调度会议纪要7参考模板，选择使用！每日食品安全检查记录（食品原料、食品添加剂库房管理）检查人员（签字） 牛××日期2024年4月15日食品安全风险隐患检查结果： 零报告 有异常接收报告人（签字）秦××风险隐患的排查要求及处置说明1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。5.相应编号的防范措施：顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存原料状况评估，确定能否继续使用。食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的通风距离。库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的，对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔除，应采取必要处置措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等待集中处置。食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂，必要时双人复核。6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、原料码放等，达到原料贮存应符合的要求；（3）硬件维护、更换；（4）更换监测设备；（5）清除不适合使用的原料、食品添加剂；（6）直接丢弃；（7）暂时集中存放，待统一处理；（8）清除、剔除异常后使用；（9）退回库房；（10）列为培训重点。风险因素排查内容防范措施存在问题描述选择处理结果贮存条件达不到要求1.查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害，存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求，防护有效。根据检查填写处理结果参照第6条2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求，根据检查填写处理结果参照第6条3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。根据检查填写处理结果参照第6条4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。根据检查填写处理结果参照第6条原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。根据检查填写处理结果参照第6条原料标识不清查看库存食品原料信息牌，确认有无信息牌，是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。尤其要关注无详细标签的原料。根据检查填写处理结果参照第6条未经查验或未经检验的原料投入生产使用查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投料是否已经进货查验或经检验合格。根据检查填写处理结果参照第6条“先进先出”没有落实1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认是否预留出库通道，保证先入库的原料能够先出库。根据检查填写处理结果参照第6条2.查看食品原料出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。根据检查填写处理结果参照第6条原料退库不及时检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库，是否存在被污染的风险。根据检查填写处理结果参照第6条食品添加剂“两超”1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。根据检查填写处理结果参照第6条2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整，更换食品添加剂包装的，是否重新制作标签，标明食品添加剂的基本信息。根据检查填写处理结果参照第6条3.食品添加剂领用是否由指定专人负责，是否按照当日生产计划和产品配方明确的数量领用，是否落实了领用复核的相关要求。根据检查填写处理结果参照第6条4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库，是否存在被污染或被滥用的风险。根据检查填写处理结果参照第6条根据检查填写处理结果参照第6条 每周食品安全排查治理报告报告日期2024年4月15日排查周期2024年4月8日 2024年4月15日报告人 海××岗位R1.食品安全总监R2.食品安全员（ 岗位/部门等）填写说明：当风险隐患数量有多个时，可另附表填写。本周排查出的风险隐患原料、食品添加剂直接放在地面上有可能受到污染。采取的措施按照食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求，必须离开地面且不得贴墙堆放。参与问题治理的部门食品管理科，综合办公室等是否完成治理1.是，偶然事件无需跟踪。R2.是，但需要长期跟踪。R3.否，需跟踪采取纠正措施。4.否，需列为攻关项目。治理评价及结论（包括下步措施） 加强监控，加强日管控检查工作，对于随便堆放的人和部门予以罚款处理，200元/人。 每月食品安全调度会议纪要召集人（企业负责人） 蔡××会议日期2024年4月15日参会人员签到 ×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××。本月食品安全管理工作情况汇报汇报人员：1、本次会议首先回顾上一个月食品安全工作的主要进展，在食品生产、流通、销售等环节，各相关部门严格执行食品安全标准，加大了监管力度，取得了显著的成效，同时对存在的问题和不足进行了深入的剖析，并提出了相应的改进措施。2、食品安全问题分析与解决，会议针对近期出现的食品安全问题进行了详细的分析，并提出了针对性的解决方案，要求各部门加强协作，形成合力，确保食品安全问题得到及时有效的处理。本月食品安全日常管理、风险隐患排查治理情况工作总结 1、日常管理中，本公司建立了食品安全管理制度，明确了部门和人员的职责及工作流程，在日常食品安全管理工作中严格按照食品安全法的要求加强对生产一线工人的食品安全教育与培训，让其理解食品安全的重要性，提高全员职工安全意识和肩负的责任，建立健全食品的生产加工储存、原辅料的进货，成品的运输等等各个环节的管理，保证食品从原辅料入库、生产加工、成品检验、成品入库及储存、运输、销售全链受控并可追溯。2、隐患排查，定期进行食品质量安全隐患周排查，对食品质量安全存在的一些潜在的安全隐患，包括但不限于食品原辅料的质量安全问题，生产加工及储存过程中的卫生状况，公司及时组织开展整改，提出解决方案，落实责任人、限期整改，建立食品质量安全台账，实行逐项排查，逐项销号，全方位排查不留死角，确保食品质量安全问题得到切实解决，消除食品质量安全隐患。3、在食品质量安全风险治理方面，公司采取了一些列的坚决措施，建立了合格的分包供应商名录，指导供应商建立食品质量安全管理体系，压实质量安全管理，筑牢食品质量安全的底线，加强了食品原辅料的检验把控，加强食品加工生产车间的卫生管理，定期组织开展卫生大扫除活动，并进行评比。加强食品质量安全的宣传，提高了全员的食品质量安全意识。下个月工作安排 根据本公司当前食品安全形势和下一步工作的重点，会议对食品安全调度工作进行了全部安排与部署，要求各部门加强食品安全宣传教育，提高食品安全意识，加强食品安全监管，确保食品质量安全，加强食品安全风险评估和预警，及时防范化解食品安全风险。记录人赵××