项目成本工作汇报

XX 项目成本工作汇报暨8月成本工作会议 XX XX 区域财务区域财务资金资金部部项目概况项目成本构架目标成本及动态成本近期成本管控举措成本和售价对利润的影响预警提示123456目录3在建已售（正常建）别墅XX亩XX层XX万mXX亿（积存）XX万m（积存）XX亿在建已售（正常建）高层XX亩XX层XX万mXX亿（积存）XX万m（积存）XX亿在建已售（正常建）公寓XX亩XX层XX万mXX亿（积存）XX万m（积存）XX亿在建已售（正常建）高层XX亩XX层XX万mXX亿（积存）XX万m（积存）XX亿竣工在售别墅XX亩XX层XX万mXX亿（积存）XX万m（积存）XX亿竣工在售商业楼XX亩XX层XX万mXX亿（积存）XX万m（积存）XX亿二期XX亩（含公建配套用地）新开工高层XX亩XX层XX万mXX亿（积存）XX万m（积存）XX亿总占地面积XX亩（出让部分XX亩）一期在建土地：XX亩（出让部分XX亩）总建筑面积XX万（计容XX万），其中，已竣工XX亩。二期规划土地：XX亩（出让部分XX亩）总建筑面积XX万（计容XX万）其中，2015年开工XX亩，货量XX万m。1 项目概况4x项目11#9#高层洋房x项目215#20#高层洋房1 项目概况实景实景图：图：5示范区别墅：全景别墅室内别墅室内1 项目概况实景实景图：图：2 项目成本构架现阶段成本管控架构优缺点分析现阶段成本管控架构优缺点分析1、优点（1）标段主管统筹兼顾，权责清晰；（2）以工程为主导，其他职能配合，工作效率较高。2、缺点 （1）成本职能对标段主管专业支持不足；（2）以工程为主导，工程紧迫易造成无效成本；（3）监督落后于工程建设，不利于投资控制目前成本组织目前成本组织：2 项目成本构架工作思路：工作思路：1、背景：（1）集团于2014年第四季度开始测试运行ERP方案，经过半年的时间已经形成完备的体系，ERP部署已经初步完成。（2）总裁指示：2015年6月30日后启用强控方案。2、思路：（1）强化成本职能；（2）与标段主管沟通，成本工作前置，尽早发现风险项（3）坚守成本底线，优化成本项，增加项目利润；（4）定期报告动态成本情况3、成本工作职能未来工作思路：未来工作思路：3 目标成本及动态成本3.1 目标成本目标成本旧成本科目最新成本科目科目对应关系3 目标成本及动态成本3.1 目标成本目标成本3 目标成本及动态成本3.1 目标成本目标成本3 目标成本及动态成本3.2 动态成本动态成本动态成本表3 目标成本及动态成本3.2 动态成本动态成本动态成本偏差原因分析（末级科目偏差率超过5%或金额大于100万的）4 近期成本管控举措4.1 降成本措施降成本措施4 近期成本管控举措4.2 成本管控案例工作成本管控案例工作1、成本ERP系统技术采纳研究；2、绿化放坡改喷播植被-降成本措施；3、协助区域完善历史数据库工作。4.3 制度宣贯及管控案例学习制度宣贯及管控案例学习1、集团优秀管控案例（发还成本、维修与索赔、人防成本分析等）。2、与成本相关的BIP公文定期宣贯销售过程中售价调整，1转3成本增加对项目整体有较大影响。5 成本和售价对利润的影响售价说明：（1）销售过程中市场变化，为适应市场环境降低销售价格，对项目整体利润影响较大；（2）1转3成本增加原因：旧科目不全，漏项增加；重新梳理分摊规则增加当前成本；预估不足；（3）以上数据为静态数据，实际销售介于两者之间，按梳理版目标成本计算已售部分净利润为XX%。预警一：目标成本预估不足 由于旧科目目标成本不全面，对可能发生的成本预见性不强，在后期调整中发现漏项、预估不足和分摊不合理的科目，造成当前动态成本超出旧科目目标成本。6 预警提示预警二：资金压力大6 预警提示说明：（1）累计已付款占总投资额XX%，后期仍有XX亿资金需要投入；（2）经审批应付的合同款项XX万元，实际支付XX万元，应付未付金额XX万元；预警三：成本数据反馈不及时1.部分成本事项审批流程未经项目造价岗；2.甲供材入库、出库在系统登记滞后导致：动态成本不能及时刷新，成本风险预判不及时！措施：1.各部门与成本有关流程及时反馈至成控岗，特别是工程成本2.甲供材及时录入系统，新下单工程材料需要备注用处。6 预警提示成本策划案例