某热电公司内部控制手册(含工作流程汇编)1

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某热电公司内部控制手册(含工作流程汇编)1

1某热电公司内内部部控控制制手手册册(含工作流程汇编)目录21 手册概述 .11.1 编制目的.11.2 编制原则.11.2.1方法性与实用性相结合.11.2.2风险预控与业务管理相结合.11.3 编制依据.21.4 内部控制体系框架.21.5 手册执行与更新.21.6 手册颁布与生效.32 内部环境 .32.1 组织结构.32.1.1组织结构的建立.32.1.2组织结构中职责和权利的分配.32.2 人力资源政策及程序.42.2.1录用、培训、考核、任免、薪酬和离职政策及程序.42.2.2对人力资源部门的监督.82.3 企业文化.82.4 反舞弊程序和控制.102.4.1反舞弊控制环境.102.4.2反舞弊控制措施.122.4.3反舞弊信息和沟通.132.5 社会责任.133 风险管理 .133.1 风险确认与识别程序.133.2 风险评估.143.3 风险应对.154 控制活动 .184.1 控制目标.184.2 控制措施.184.3 制度和流程体系.184.4 定期评估和修订 .195 信息与沟通 .1935.1 信息.195.1.1内部信息收集与处理.195.1.2 外部信息收集与处理.205.1.3 信息报告.215.2 沟通 .225.2.1 内部沟通.

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