油气资源事业部管理手册记录(竖)
风险辨识、评价和风险控制过程的有效性评审记录风险辨识、评价和风险控制过程的有效性评审记录 YQZY/HSE-SC-JL09NO：评审主持人评审时间评审地点参加人（签字） ：风险辨识充分性评审：风险评价合理性评审：风险控制措施有效性评审：存在的问题和改进措施：记录人保存地点：保存期 3 年组织机构变化风险识别、评价表组织机构变化风险识别、评价表YQZY/HSE-SC-JL14：评价主持人评价时间评价地点参加人（签字） ：提议的机构变化方案（包括原因、方案及相关要求） ：存在的风险和可能产生的后果：需采取的风险控制措施责任部门/人完成时间备注记录人审核人保存地点：保存期 3 年岗位工作说明书岗位工作说明书YQZY/HSE-SC-JL15:一、基本信息一、基本信息所属部门或单位岗位名称岗位类别岗位等级直接上级岗位说明书编制时间直线责任下级属地管理范围二、工作概要和主要责任二、工作概要和主要责任三、岗位职责三、岗位职责影响程度四、岗位权限四、岗位权限五、任职条件要求（能力要求）五、任职条件要求（能力要求）学历专业技术职务任职资 格及专门职业资格专业背景工作经验或工作经历完成工作及工作质量能力要求接受新事物能力要求岗位风险识别、 评价和风险控制能力要求应急能力要求综合素质及其它要求六、工作环境六、工作环境工作场所工作时间七、备注七、备注编制人：审核人：审核时间： 保存地点:保存期:3 年油气事业部岗位履职情况检查表油气事业部岗位履职情况检查表 YQZY/HSE-SC-JL16顺序号:姓名性别年龄所在部门职务职称学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力：工作质量及完成任务情况：工作/服务态度与顾客/下属满意情况：遵守安全制度和规定的情况：与其他岗位的配合、互助情况：管理/工作技能提高情况（包括改进、论文等） ：存在问题：检查人检查方式检查时间保存地点:保存期:6 年安全生产投入和资源配置计划变更申请表安全生产投入和资源配置计划变更申请表YQZY/HSE-SC-JL18： 申请变更项目申请变更理由申请变更情况变 更 前变 更 后申请部门 年月日批准人 年月日保存部门：保存期限：6 年安全生产投入和资源配置计划变更风险识别、评价表安全生产投入和资源配置计划变更风险识别、评价表YQZY/HSE-SC-JL19：评价项目价主持人评价时间评价地点参加人（签字） ：提议的变更方案（包括原因、方案及相关要求） ：存在的风险和可能产生的后果：需采取的风险控制措施责任部门/人完成时间备注记录人审核人保存地点：保存期 3 年 安全生产投入和资源配置计划实施情况检查表安全生产投入和资源配置计划实施情况检查表YQZY/HSE-SC-JL20： 被检查单位：检查人； 序 号检查内容实施情况需改进的问题备注1是否编制了资源投 入和资源配置计划 并经批准2查资金投入是否充 足，使用是否合理3是否按计划进行了 实施（按计划逐项 查）4计划实施中发现的 问题是否能及时解 决5通过与员工交谈， QHSE 投入和资源配 置是否符合需求6资源投入和资源配 置变更是否进行风 险识别和评价7通过与员工和相关 方交谈，QHSE 投入 和资源配置是否满 意8对下属单位资源投 入和资源配置是否 进行了检查， 发现问 题是否实施了纠正 措施。 检查结论 保存部门：保存期：3 年管理人员和专业技术人员能力评价表管理人员和专业技术人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL21顺序号:姓名性别年龄所在部门职务职称学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力：评价人：年月日工作质量及完成任务情况：评价人：年月日参加培训及能力提高情况：评价人：年月日 接受新事物、新的管理方法的能力：评价人：年月日风险识别、评价和风险控制能力：评价人：年月日应急能力：评价人：年月日本部门评价：本部门负责人：年月日主管领导评价：主管领导：年月日评价结论：行政部：年月日 保存地点:保存期:6 年操作人员能力评价表操作人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL22顺序号:姓名性别年龄所在部门职务操作工级别学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力：评价人：年月日工作质量及完成任务情况：评价人：年月日参加培训及能力提高情况：评价人：年月日 操作技能提高、改进能力：评价人：年月日岗位风险识别、评价和风险控制能力：评价人：年月日应急能力：评价人：年月日班组评价：班组负责人：年月日本单位评价：本单位负责人：年月日评价结论：行政部：年月日 保存地点:保存期:6 年HSEHSE 活动记录活动记录YQZY/HSE-SC-JL27：单位活动时间参加人员活动内容：活动记录：效果评价：记录人： 保存部门：保存期：3 年培训计划变更申请培训计划变更申请YQZY/HSE-SC-JL28顺序号:培训项目变更理由：变更前的情况变更后的情况原培训项目：变更后的培训项目：原计划培训时间：变更后计划培训时间：原培训对象：变更后的培训对象：原培训内容：变更后的培训内容：本单位意见：批准人：年月日 人事劳资科意见：批准人：年月日保存地点:保存期:6 年培训效果评估表YQZY/HSE-SC-JL29序号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训内容培训教材培训效果评价评价项目设定分值评价分数评价说明或不满意之处培训准备10培训时间的合理性10培训内容和形式10培训设施10培训老师的素质与教学 能力10培训教材10培训后的考核成绩20培训对员工工作的帮助20其他补充事宜：评价总分数评价人员部门职务评价人员部门职务针对评价中的问题采取的相应措施： （注：评价总分数<70 时，综合办必须采取相应的改 进措施，并将措施填写在本栏目中）编制/日期批准/日期信息交流记录信息交流记录YQZY/HSE-SC-JL32顺序号：信息收到部门信息收到时间年月日时信息名称信息内容：本部门处理意见：处理人：年月日领导意见：签字：年月日交接部门交接时间年月日时接收部门处理意见：处理人：年月日备注保存地点：保存期限：3 年受控文件明细表受控文件明细表YQZY/HSE-SC-JL33顺序号:序号文件名称文件编码数量备注填写人：年月日 保存地点:保存期:6 年文件发放（回收）登记表文件发放（回收）登记表YQZY/HSE-SC-JL34顺序号:序号文件编号文件名称分发 号发放 份数接收部门签收人回收 份数回收 时间回收人填写人：年月日 保存地点:保存期:6 年在用法律、法规目录在用法律、法规目录YQZY/HSE-SC-JL35顺序号:序号法律法规名称发布时间实施时间数量备注填写人：年月日 保存地点:保存期:6 年 在用标准目录在用标准目录YQZY/HSE-SC-JL36顺序号:序号标准类别标准号标准名称数量备注填写人：年月日 保存地点:保存期:6 年 文件更改申请表文件更改申请表YQZY/HSE-SC-JL37顺序号:更改文件编号更改文件名称申请科室申请人申请更改原因：申请时间：年月日原文件内容：更改后文件内容：申请科室领导意见：负责人：年月日文件主管部门意见：负责人：年月日公司领导审批：负责人：年月日保存地点:保存期:6 年 文件更改通知单文件更改通知单YQZY/HSE-SC-JL38顺序号:更改文件编号更改文件名称原文件内容：更改后文件内容：更改方式要求：更改文件开始实施时间：本文件更改从年月日开始实施。发通知人（签字） ： 发通知时间：年月日接收人（签字） ：接收时间：年月日备注：保存地点:保存期:6 年 供应方评价表供应方评价表YQZY/HSE-SC-JL50：供方名称评价时间年月日所供产品序 号产品名称规格/型号执行标准备注资 质 审 查提供的资质资质有效性评审结果质 量 审 查产品质量情况评审结果HSE产品的安全、健康与环境性能和 HSE 管理情况评审结果审 查评价 结论评价人 （签字）批准人 （签字）年月日保存部门：保存期限3 年 注：所有参加评价的人员都应签字。 承包方评价表承包方评价表YQZY/HSE-SC-JL51:承包方名称承担的施工、 服务项目 评估内容当前情况评价结论1、过去三年质量、安全、健康、环 保业绩和表现2、相关法律法规遵守情况3、是否建立了质量、健康、安全与 环境管理体系或开展了质量、 健康、 安全与环境管理。是否认可本公司 的 HSE 管理。4、是否通过质量、健康、安全与环 境认证审核，并取得认证证书。5、三年内是否发生过质量、健康、 安全与环境事故或事件。6、 提供的企业资质名称和资质是否 真实、齐全、可靠。评估结论（包括存在的问题和需改进的要求） ：评价参加人（签字） ：年月日领导审批（签字） ：年月日 保存地点：保存期限：3 年 注：所有参加评价的人员都应签字。供方年度评价记录供方年度评价记录YQZY/HSE-SC-JL60：供方名称评价时间年月日所供产品资 质 审 查提供的资质资质有效性评审结果产 品 质 量 审 查产品质量情况评审结果H S E 审 查产品的安全、健康与环境性能和 HSE 管理情况评审结果发 生 问 题 的 整 改产品提供过程中发生问题的整改和态度评审结果变机构、产品、管理的变化与改进评审结果化 与 改 进评价 结论评价人 （签字）批准人 （签字）年月日保存部门：保存期限3 年 注：所有参加评价的人员都应签字。承包方年度评价记录承包方年度评价记录YQZY/HSE-SC-JL61:承包方名称承担的施工、 服务项目 评估内容当前情况评价结论1、提供服务的质量、安全、健康、 环保业绩和表现2、相关法律法规遵守情况3、机构、服务项目、管理的变化和 改进。4、资质的变化和有效性。5、事故和事故处理情况。6、监督检查和对问题的处理情况。评估结论（包括存在的问题和需改进的要求） ：评价参加人（签字） ：年月日 领导审批（签字） ：年月日 保存地点：保存期限：3 年 注：所有参加评价的人员都应签字。油、气、水油、气、水井施工井施工开工令开工令 YQZY/HSE-SC-JL65：井号施工/服务单位需开工工作内容现场设施完整性验收意见：检查验收人：年月日 现场安全、健康和环保验收意见：检查验收人：年月日 准备工作质量验收意见：检查验收人：年月日 现场监理意见：现场监理：年月日 存在问题和整改要求：签发人：年月日整改情况反馈：现场负责人：年月日 是否同意开工：签发人：年月日 备注：保存地点：保存期：3 年打开油、气层开工令打开油、气层开工令 YQZY/HSE-SC-JL66：井号层位需开工工作内容现场设施完整性验收意见：检查验收人：年月日 现场安全、健康和环保验收意见：检查验收人：年月日 防喷措施安装、验收情况：检查验收人：年月日 现场监理意见：现场监理：年月日 存在问题和整改要求：签发人：年月日 整改情况反馈：现场负责人：年月日 是否同意打开油、气层：签发人：年月日 备注：保存地点：保存期：3 年1动火动火作业许可证作业许可证YQZY/HSE-SC-JL68：作业单位作业地点作业内容描述：是否附安全工作方案口是口否其他附件(危害识别等)：是否附图纸口是口否图纸说明：有效期：从年月日时到年月日时 作业许可级别：口一级口二级口三级口四级 动火作业类型： 口焊接口气割口切割口燃烧口明火口研磨 口打磨口钻孔口破碎口锤击口其他 口使用非防爆的电气设备口使用内燃发动机设备口其他特种作业 可能产生的危害： 口爆炸口火灾口灼伤口烫伤口机械伤害口中毒 口辐射口触电口泄漏口窒息口坠落口落物 口掩埋口噪声口其他 安全措施（符合“”，不符合“×”）口设备已排空、置换、吹扫口动火区域可燃物已清除口消防设备准备妥当口设备已有效隔离口动火区域通风已合格口消防监护到位口设备已上锁挂签口需要其他特种作业许可证口设备机具、检测仪器符合要 求口动火区域已设置围栏和标识 口动火监护人已到位口人员培训合格口气体检测合格口个人防护装备齐全口其他应急设施和人员已到位口特种作业人员持证口窨井、沟渠、地漏等已封堵 口其他气 体 检 测:测试时间测试位置氧气测试浓度，%可燃气体浓度LEL，%有毒气体浓度，%2动火作业许可证（二）作业 人员类别姓名资质证
