危运企业安全标准化实施细则

江苏省道路危险货物运输企业安全生产标准化江苏省道路危险货物运输企业安全生产标准化 考评实施细则考评实施细则 考评考评内容内容 考评要点考评要点 分分值值 考评细则考评细则 一、安全目标 35 分 1、 安全工作方针与目标 制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； 5 1、查发文或文件，无企业安全方针，扣 2 分。 2、查发文或文件，无企业安全目标，扣 3 分；目标不可测量扣 1 分。 3、查发文或文件，控制指标不低于上级（上级行政主管部门或业务主管单位）下达的控制指标，扣 2 分。 4、询问人员，不能掌握企业方针或目标，扣 0-2 分。 制定实现安全工作方针与目标的措施。 5 1、查发文或文件或询问人员，无实现安全工作方针与目标的措施， 扣 5 分； 措施无可操作性或缺乏针对性， 扣 0-2 分；措施未将目标落实完整扣 0-2 分。 2、查文件，方针、目标和控制指标制定错误或不全面，扣 1分。 2、 中长期规划 制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 5 1、查发文或询问企业负责人，对企业在安全生产方面没有中长期规划或跨年度专项工作方案，扣 5 分；未见目标或专项工作节点里程碑的扣 2 分。 2、抽查专项工作或规划工作，未按节点实施，扣 1 分。 3、 年度计划 根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 5 1、查发文或会议记录，企业未制定年度计划，扣 3 分；年度计划与中长期规划不衔接的，扣 1 分。未包含实现目标的措施扣 1 分。 2、查发文，企业未制定年度专项活动方案（本处不包含安全生产月活动，安全生产竞赛活动），扣 2 分；专项活动方案与中长期规划或跨年度专项工作方案不衔接的，扣 1 分。 3、抽查相关执行记录，年度计划和年度专项活动方案未实施，扣 1 分。 4、 目标考核 将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 5 1、查目标责任书或文件，企业未将企业年度总目标分解到各部门，扣 2 分；未将企业年度总目标未层层分解到班组级的扣 0-3 分。 2、分解范围不全（例如：目标指标分解缺项漏项）,扣 1 分； 3、目标分解不合理（例如：分解目标总和大于总目标）等，扣 1 分。 4、企业未制定阶段性指标的扣 1 分。 5、询问人员对本部门目标不了解的扣 1 分。 制定安全生产目标考核与奖惩办法； 5 1、查目标责任书或文件，企业安全生产目标的考核与奖惩办法，扣 5 分；无奖惩内容，扣 0-2 分。考核未针对分解的目标或考核不全（如：缺少考核部门或考核内容） ，扣 1 分。 2、考核未实行“一票否决”，扣 1 分。 3、缺少考核流程要求的扣 1 分。 定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。 5 1、查相关考核与奖惩记录，企业未对分解的目标进行年度目标考核的扣 5 分； 2、企业未按照目标考核与奖惩办法的要求进行考核，扣 2分； 3、企业考核后，奖惩未兑现，扣 1 分。 4、年度中分解目标未定期进行定期完成情况汇总跟踪，扣 1分。 二、管理机构和人员 40 分 1、 安全管理机构 成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 10 1、查文件或会议记录，企业未成立安全生产委员会（或/和 领导小组）扣 10 分。 （若企业下有分支机构，则分支机构未 设领导机构扣 2 分） 2、查阅职责文件或与相关人员交流，未明确企业安全生产 委员会（或/和领导小组）职责扣 4 分。职责不符合要求， 不能体现主要领导负责制或统筹、策划、决策、沟通协调职 能的，扣 2 分。 3、查企业管理网络图或会议记录，安全生产委员会（或领 导小组）的组成成员不符合要求，扣 4 分；未适时调整扣 2 分。 按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构； 15 1、查发文或组织机构图，企业未设安全生产管理机构或不能够履行职责的扣 15 分（小规模企业有安全管理工作落实到具体人员，相关人员能履行职责即可） ；与营运部门设置在一起的，扣 5 分。 定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 5 1、查会议记录，企业未召开安全生产委员会会议的扣 2 分。 2、查会议记录，安全生产管理机构和下属各分支机构未召开了安全工作例会的扣 3 分。 3、会议召开的频次和内容不合要求扣 0-2 分。 4、人员到会不全，会议精神未传达的，扣 2 分。 2、 管理人员配备 按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 10 1、查花名册及持证人员数量，按法规未足额配备专职安全管理人员的扣 10 分。 2、抽查安全管理档案台账，安全记录相关签名与花名册人员不一致的扣 5 分。 三、安全责任体系 45分 1、 健全责任制 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； 10 1、查文件或责任书，企业未制定岗位安全职责的，扣 5 分； 2、查责任书，未根据网络图层层签订安全生产责任状，扣 5分。 3、查责任状中职责与责任文件或实际管理中职责不一致的，扣 2 分。 主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； 5 1、询问企业主要负责人或查签字批准记录，对自身的安全生产职责不熟悉或未履行职责的，扣 3 分； 2、查文件，缺少主要负责人的安全生产职责，扣 1 分； 3、查安全管理台账，主要负责人未有效履行自身职责，扣 1分。 分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； 5 1、通过询问，企业未落实分管安全生产，统筹协调安全生产工作，扣 3 分； 2、询问分管安全负责人或查签字记录，对自身的安全生产职责不明确或未履行职责的，扣 1 分； 3、查文件或责任书，缺分管安全负责人的安全生产职责，扣 1 分。 其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； 5 1、查文件或责任书，不包含其他部门负责人和全体员工的安全生产职责，扣 5 分； 2、抽查询问上述人员或查工作记录，对自身的安全职责不熟悉或未履行职责的，扣 1 分； 3、岗位安全职责不全面或与实际不符的，扣 1 分。 安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 10 1、查文件，不包含安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责，扣 10 分； （部门和生产基层单位职责不全面，扣 0-4 分；与安全管理网络图或与实际不相符，扣2 分。 ） 2、 责任制考评 根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。 10 1、查考核奖惩材料、询问相关责任人，企业未定期对至少包括驾驶员在内的从业人员进行考核，扣 6 分； 2、查奖惩材料，企业未对从业人员考核之后进行奖惩，扣 2分； 3、查企业对考核结果未进行公示或询问驾驶员不了解企业定期对其进行考核与奖惩结果的，扣 2 分。 四、法规和安全管理1、 资质 道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求。 5 1、查道路运输经营许可证 、 企业法人营业执照原件，未审验的，或超范围经营的，不予考评通过。 制度 70 分 2、 法规 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范； 5 1、查法律法规、标准规范清单，无法规清单，扣 5 分；缺少安全生产主要 （标准化相关） 法律法规、 标准规范扣 1 分；法律法规、标准规范失效的，扣 1 分。 2、获取的法律法规、标准规范不适用或未明确适用性，扣 1分。 2、查法规规范档案，无法规档案扣 2 分；法规档案内容缺少或不全，扣 1 分。 将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； 5 1、查制度，与法规标准内容不符的，扣 3 分。 2、查制度内容或相关材料，未见法规与制度关联台账或制度无编制依据的，扣 2 分 执行并落实安全生产法律法规、标准规范； 5 1、查法律法规、标准规范及相关验证证据，未执行扣 5 分；执行不符合法规要求，扣 2 分。 （上级下发的通知和规章不算在内） 。 将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 5 1、询问现场人员和查看培训宣传记录，未培训宣传扣 5 分；相关人员不了解法规、规范内容的，扣 2 分。 3、 安全管理制度 制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； 10 1、查制度及文件管理要求，制度管理流程与实际不符的扣 1分；制度管理流程（制定、审批、发布、修改）不能确保制度受控的，扣 2 分。 2、查制度，制度内容包含 9 方面的，扣 10 分每少一项扣 1分，扣完为止） ； 对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 5 1、查现场或发放记录，制度未发放到相关部门的，扣 5 分。现场制度不是有效版本的，扣 2 分。 2、询问相关人员或查培训记录，对制度内容不能掌握的，扣 2 分。 4、 岗位安全生产操作规程 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）； 10 1、查基本安全操作规程，缺少驾驶员安全行车、驾驶员车辆日常维护检查、车辆例检、GPS 监控员、乘务员（如有） 。每少一项扣 2 分。 2、查现场或发放记录，岗位未见操作规程的，扣 4 分。 对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 5 1、查操作规程，不能有效指导员工操作的扣 1 分。 2、询问相关人员或查培训考核记录，对操作规程内容不能掌握的，扣 2 分；操作规程未实操考核的扣 1 分。 3、查现场，操作规程不是有效版本的，扣 2 分。 5、 制度执行及档案管理 执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 5 1、查上级来文及相关验证证据，未采取安全生产管理措施，扣 5 分；措施未结合上级来文要求，扣 2 分。 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； （5分） 5 1、查生产法律法规、标准规范清单（未满一年的，负责人员或查制度，是否明确检查要求及流程） ，未年度更新审批发布的扣 3 分；检查有误的扣 1 分。 2、查检查记录，未包含规章制度与生产法律法规、标准规范要求的符合性检查的，扣 2 分；检查有误的扣 1 分。 建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 5 1、查档案管理制度及档案明细台账，未明确档案管理要求，扣 2 分；层级（公司级、车间级、班组级）不全或缺少档案保存保管人、保存年限的，扣 3 分。 2、查归档档案，归档不及时或归档不全的扣 2 分。 五、安全投入 50 分 1、 资金投入 按规定足额提取安全生产费用； 10 1、 查财务报表， 未按要求提取或未达到提取比例， 扣 10 分。 安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； 15 1、查制度或询问相关人员，未规定安全费用使用范围或不熟悉使用范围的，扣 5 分。 2、查财务报表，未专设安全生产经费科目的扣 10 分。 及时投入满足安全生产条件的所需资金； 10 1、查安全经费使用计划，未制定的扣 3 分。 2、查安全经费使用台账，范围不符合要求的，扣 5 分 3、安全费用投入不及时。 （本项可以倒