实验室资质认定评审工作核查评价记录及审核表

第 页共5 页 实验室资质认定评审工作核查评价记录及审核表实验室名称申请评审类型.计量认证 .计量认证/授权 .计量认证/验收.计量认证/食品检测资质认定.首次 .扩项 .迁址.延续/复评审.监督评审委托评审通知书号认证证书编号有效日期至序号核查材料核查内容及要求问题描述/不符合记录评价结果1申请材料1实验室有有效期内的营业执照副本/事业法人证书副本和组织机构代码证书(司法鉴定机构按国家认监委和司法部的有关规定执行)符合不符合不适用2授权的非法人产品质量监督检验站有北京市质量技术监督局批准建站的文件或有效的资质认定授权证书符合不符合不适用3A、非法人实验室所属法人单位的有效营业执照副本和组织机构代码证书；B、所属法人单位出具的实验室能独立承担第三方公正检验、独立行文和开展业务活动、有独立财务帐号或帐目、独立核算的书面声明已签字、盖章； C、法人委托代理授权书已签字符合不符合不适用4A、外资实验室有本人签字并加盖单位公章的法定代表人身份证明；B、外资实验室注册资本证明；C、境外投资者从事相关检测、校准活动三年以上业务经历的证明符合不符合不适用5申请书及有关附表内容填写完整符合要求；应加盖本单位公章的已盖章；应签字的页已签字，无空缺；实验室名称、公章与有效证照或资质认定授权证书的单位名称一致符合不符合不适用6与申请事项相关的其他证明文件和有关事项变更申请表格等符合不符合不适用2评审材料1A、现场评审签到表评审组成员数量满足申请涉及的范围且全部签字，职务一栏填写齐全；B、列席人员一栏有区县局观察员签字符合不符合2现场评审日程表填写规范，内容不缺项，且如期按委托评审时间进行现场考核评审符合不符合不适用3A、现场考核试验项目计划表中检测项目/参数序号名称应与申请书中检测项目/参数保持一致；现场考核试验项目（样品复测、人员比对、仪器比对）覆盖率应大于每分类不同申请项目/参数汇总数的15%，且覆盖申请书附表1中每个专业领域不同检测产品/类别，并选择主要性能和不同技术参数，此外，其余申请项目/参数均通过见证试验或证书验证方式考核；B、评审报告中附表2现场试验项目汇总表与现场考核试验项目计划表涉及的项目/参数序号、名称、方法标准、仪器、试验形式及数量等内容相符 符合不符合不适用4A、评审报告格式、内容与许可系统网络电子版一致，内容表述清楚、准确规范，结论客观公正；B、评审报告中附表1验收评审表中评审意见应逐条记录没有漏项、问题事实清楚、描述具体，引用证据客观确凿，与评审结论一致；C、评审报告确认的检测项目、方法标准、认定范围等均不得超出申请书范围，相应签字栏内有关人员签字手续齐全、不得复印，字迹清晰可辩；D、授权签字人的学历、专业、职称、执业资格等条件满足相关行业资质认定要求，一般任职年龄不超过65周岁且需提供不在其他检验机构兼职的书面声明；E、超声、射线无损检测行业：承压设备检测授权签字人持RT,UT三级资格证书，其他无损检测项目授权签字人持无损检测二级资格证书；珠宝玉石鉴定行业授权签字人持珠宝玉石质量检验师执业资格证书；其他行业规定有执业资质要求的须提供相关执业资格证书，如：司法鉴定、机动车安全检验等；F、评审组签字的检测能力表和证书附表中确认的执行标准均含检验检测方法且一致。使用非标方法（含国外标准）的在“限制范围和说明”一栏应标注“仅限特定委托方合同约定”；仅能检测部分项目的应标注“能检XXX”或“不能检XXX”；使用检测标准中部分检测方法的应标注“只用XXX方法”或“不用XXX方法”等等符合不符合不适用5A、资质认定现场抽查原始记录、检测报告情况记录表中记录的序号和项目名称应与申请书的项目一致，填写内容齐全、问题简明扼要；B、未进行现场试验考核的复评审项目均通过抽查与其相关的检测原始记录和检测报告进行证书考核方式验证评价；C、评审员/技术专家签字清晰可辩符合不符合不适用6不符合项整改完成情况的验证材料及整改报告真实有效、符合要求，得到评审组跟踪验证或现场核查，评审组长已确认签字符合不符合不适用3评审时限自受理之日起至评审组最终提交且评审中心接受的合格评审材料之日止，最长时限不超过三个月。评审材料最终提交时间： 年 月 日提交人签字：接收人签字：符合不符合4核查意见1实验室资质认定申请书1份； 2实验室资质认定评审报告1份； 3证书附表清样2份； 4授权签字人及签字识别表2份； 5实验室设立或注册文件、授权文件和最高管理者任命文件（非独立法人实验室）1份；6现场评审签到表、现场评审日程表、现场考核试验项目计划表1份；7资质认定现场抽查原始记录、检测报告情况记录表1份； 8整改报告（含相应见证材料）已按要求由评审中心封存1份。 9电子版/网络版文件（含申请书、评审报告、证书附表等）。符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次符合 不符合 返回修改 次 5核查人意见评审中心核查人： 核查日期： 年 月 日6对评审员评价评审组长：满意 基本满意 不满意评审员： 满意 基本满意 不满意技术专家：满意 基本满意 不满意不满意的评审员姓名及不满意的理由（可另附纸说明）： 评审中心评价人签字： 日期： 年 月 日7区县局反馈意见（发证部门核实）观察员： 联系电话：反映的主要问题：8办理人意见办理人： 初审日期： 年 月 日9审核人意见审核人： 审核日期： 年 月 日注：此表不适用于非现场评审。1