电力建设企业QES程序文件
QES程序文件 YC/QES-CX-0124-2011 版本/修改状态：A/0四川省岳池电力建设总公司程序文件YC/QES-CX-0124-2011质量/环境/职业健康安全程序文件汇编 (依据公司质量/环境/职业健康安全管理手册)受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 发放号码： 2011-09-01 发布 2011-09-01实 施四川省岳池电力建设总公司 发布目 录序 号文 件 名 称文 件 编 号页码1文件控制程序YC/QES-CX-01-20112记录控制程序YC/QES-CX-02-20113目标指标和管理方案控制程序YC/QES-CX-03-20114环境因素识别与评价控制程序YC/QES-CX-04-20115危险源辨识、风险评价和风险控制程序YC/QES-CX-05-20116法律、法规和其他要求控制程序YC/QES-CX-06-20117信息沟通与交流控制程序YC/QES-CX-07-20118管理评审控制程序YC/QES-CX-08-20119人力资源控制程序YC/QES-CX-09-201110施工机具控制程序YC/QES-CX-10-201111工程项目投标及工程承包合同控制程序YC/QES-CX-11-201112建筑材料、构配件和设备管理控制程序YC/QES-CX-12-201113分包方控制程序YC/QES-CX-13-201114工程项目施工质量管理控制程序YC/QES-CX-14-201115检测设备管理控制程序YC/QES-CX-15-201116环境/职业健康安全运行控制程序YC/QES-CX-16-201117应急准备与响应管理程序YC/QES-CX-17-201118内部审核控制程序YC/QES-CX-18-201119施工质量检查与验收控制程序YC/QES-CX-19-201120环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序YC/QES-CX-20-201121合规性评价控制程序YC/QES-CX-21-201122施工质量问题处理控制程序YC/QES-CX-22-201123事故、事件调查与处理控制程序YC/QES-CX-23-2011 24纠正与预防措施控制程序YC/QES-CX-24-2011文件控制程序（YC/QES-CX-01-2011）1. 目的对公司范围内与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门（各项目）可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2. 适用范围本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括适用的外来文件的控制。3. 职责3.1 办公室负责按本程序的组织实施工作，并负责全公司范围内管理体系文件打印、标识、发放、归档等管理工作。3.2 工程管理部负责技术性文件编制、收集、标识、发放、归档等管理工作；3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的管理工作。4 工作程序4.1 文件分类公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件主要包括：a、QES管理手册 阐明公司质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述了公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系，简称为A层文件。b、QES管理体系程序文件 为各有关部室（各项目部）进行质量/环境/职业健康安全有关活动所规定的途径，简称为B层文件。c、必要的作业文件可操作性文件，如：项目质量计划、施工组织设计、施工方案、环境或职业健康安全管理方案、公司施工技术标准、验收规范、作业指导书、管理制度等，简称为C层次文件。d、记录：为活动结果提供客观证据的文字性的材料、表格和图表等。4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由办公室统一规定，统一标识。编号规则可分两大部分，即类号和发放号。具体编号方法如下：a.质量手册编号类号：YC / QESSC发布年份 表示质量手册代号表示质量、环境和职业健康安全管理体系文件表示四川省岳池电力建设总公司 发放号： 表示质量手册发放的序号b.程序文件编号类号：YC / QESCX发布年份 程序文件顺序号 表示程序文件代号 表示质量、环境和职业健康安全管理体系文件表示四川省岳池电力建设总公司发放号： 表示程序文件发放的序号C. 作业性文件编号类号： YC / QES ZZ-发布年份 表示文件顺序号表示作业文件代号 表示质量、环境和职业健康安全管理体系文件 四川省岳池电力建设总公司 发放号:表示该文件发放的序号国家法律、法规、标准和规范仍用原有编号，不再重新编号。程序序号分别用“01”、“02”、“03”表示；作业文件性质：管理文件用“GL”标识，技术文件用“JS”表示；作业文件类号分别用“01”、“02”、“03”表示。4.2.2 文件的版本号和修改状态号管理体系文件版次可分第一版、第二版、第三版，分别用A、B、C表示，本手册为E版。修改状态可用1、2、3表示，分别表示第一次修改、第二次修改、第三次修改。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用出可获得相应有效版本。4.3 文件的编写与审批a、QES管理体系手册、程序文件和管理体系运行记录表格由工程管理部 组织公司有关人员编写，其它文件由相关职能部门组织编写。b、QES管理体系手册在审批前，工程管理 应组织有关人员和部门进行评审，管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件由工程管理部负责人审核，管理者代表批准。c、其它文件由文件起草人送部门负责人审核，经分管领导批准后签发。d、管理体系文件一律用A4纸打印成文。4.4 文件的发放和领用a、 公司管理体系文件分“受控”和“非受控”两种文本，受控文件必须标注分发号和加盖“受控”章。b、 受控文件经文件批准人批准后，文件主管部门应按批准的范围发放，文件领用人应在文件发放登记表上签名领取。c、 当文件破损严重，影响使用时，应到文件主管部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。d、 当文件丢失后，应重新办理申请领用手续，但必须说明原因。文件主管部门在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.5文件的更改与定期评审a、公司文件的更改可采用换页、杠改两种方式。若文件更改字数比较少或只有个别语句需要更改，可采用杠改的方式；若文件更改量比较大可采用换页的方式。b、文件需要更改时，由文件更改提出人填写文件更改申请单，报办公室。c、文件更改的审批应由原审批人审批，当原审批人不在职时可由接替其岗位（职务）的人员审批。d、文件更改批准后，由办公室实施更改。文件更改后应标明更改和现行修订状态，修改后的文件应在该文件附页：更改记录表上予以记录，并填写文件更改通知单，发至有关部门和车间，同时收回作废的文件。e、办公室每年应定期组织对QES管理体系手册和程序文件进行评审，必要时予以修改，执行以上有关条款规定。 4.6文件的管理a、办公室应制定公司受控文件控制清单，并及时发放，应确保各使用场所能够及时获得适用的“受控”文件。b、文件使用部门或人应监督文件持有者正确使用和保管文件，不得涂改和损坏，确保文件清晰，易于识别。不得转借他人，不得丢失。 c、文件使用部门或人若需要复制文件，应经办公室批准后，方可复制。文件复制后，办公室应编制分发号，文件领用部门或人应办理文件领用手续。d、当采用电子媒体文件时，文件审核人审核后，报文件批准人进行确认和备份，准备发放的文件应进行加密，并转换为只读文件，通过内部网络发放。需要修改的文件经授权人批准后，用备份的文件进行修改并发放，原只读文件删除。4.7文件归档、借阅a、经批准后的质量管理体系原版文件，由公司办公室归档，并填写文件归档登记表，各部门使用的其他质量作业性文件由各有关部室自行归档。b、需临时借（查）阅文件的人员，经所在部门负责人负责人同意后方可借（查）阅文件，并在指定日期内归还文件，到期的文件由借阅部门及时收回。原版文件律不外借，防止文件丢失或损坏。4.8文件的换版与作废a、文件经多次更改(修改状态从0至9)或文件需进行大幅度修改时应换版发布。原版次文件作废，换发新版本。b、作废的文件由办公室及时收回，并应加盖“作废”章。若需要销毁的文件，应由办公室填写文件销毁申请表，经分管领导批准后，监督销毁。为法律和/或积累知识的目的，需保留的作废文件， 经办公室负责人批准后，由文件管理员加盖“保留”章方可留用。4.9外来文件的控制a、办公室应定期到行业主管部门、技术监督局情报部门和网站收集有关行业的国家标准和公司必须遵守的法律法规标准,当其须在公司内部进行贯彻执行时，由工程管理部 进行登记，并加盖受控印章后经分管领导批准发放或转发，办公室应跟踪其有效性,及时更新,确保使用处均为现行有效文件。b、若外来文件为复印件，应由公司总工程师审核其适用性，若该文件适用于公司使用并与原文件一致时，交工程管理部 登记，并加盖受控印章后办理发放手续。c、若外来文件是国家标准或顾客图纸应由工程管理部 按本程序有关要求进行控制，其中顾客图纸控制方法和结果应满足本手册7.5.4顾客财产要求。办公室应对外来文件控制结果定期进行监督和检查。d、必要时外来文件原版文件应交办公室归档。其它控制办法按本程序有关条款执行。5相关文件：公司管理手册、中华人民共和国档案法、档案管理制度；6相关记录 ：文件发放登记表、文件更改申请表、 文件更改通知
