大型集团公司内部控制销售管理控制岗位职责一览表
大型集团公司内部控制销售管理控制岗位职责一览表销售管理控制岗位主要职责不相容职责1.总经理审批企业销售噶规章制度审批企业信用政策及可户信用等级标准审批销售价格,赊销及折让政策审批企业销售计划及费用预算审批企业销售格式合同审批信用额度以外的销售合同参与销售合同标的超过万元的业务谈判制定企业销售管理规章制度制定企业信用政策和价格政策制订销售计划及费用预算制定客户信用等级标准直接进行销售业务管理2.营销总监审核企业销售管理规章制度审核企业信用政策审核销售价格,赊销及折让政策审核企业销售计划及费用预算审核企业销售格式合同审核信用额度以外的销售合同审核客户信用等级标准负责超出销售经理权限的销售谈判制定企业销售管理规章制度制定销售价格,赊销及折让政策制订企业销售计划及费用预算直接参与日常业务的销售谈判制定销售格式合同设置销售台帐3.销售经理制定企业销售管理规章制度制定销售价格,赊销及折让政策制定企业各项销售计划及费用预算制定企业销售格式合同参与制定企业信用政策及客户信用等级标准核定客户信用额度负责超出销售业务员权限的销售谈判审核确认发货通知单审核可户退货申请审核销售台账审核企业销售管理规章制度审核销售价格政策审核企业销售计划及费用预算签订销售合同受理客户退货申请设置销售台账4.财务部经理审批企业信用政策及可户信用等级标准审核应收账款账龄分析表审核坏账准备的计提审核销售发票审核退货凭证制定企业信用政策制定客户信用等级标准编制应收账款账龄分析表调查客户信用计提坏账准备分析应收账款账龄5.销售业务员收集客户信用资料,协助进行客户信用调查处理客户订单负责销售合同标的万元以下的谈判与客户签订销售合同开具发货通知单催收销售货款调查客户退货原因设置销售台账建立客户信息档案订立客户信用额度审核发货通知单审核销售台账6.应收账款主管拟定企业信用政策及客户信用等级标准参与进行客户信用调查建立客户信用档案监督销售部信用政策的执行情况监督销售部向客户催收应收账款应收账款账岭分析设置应收账款台账核定客户信用额度审核客户信用等级标准审核应收账款账龄分析表向客户催收应收账款审核应收账款台账7.销售会计核算销售收入及销售费用登记销售入帐及应收账款计提坏账准备定期与客户核对往来款项登记核销坏账审核销售入帐及应收账款审核坏账准备的计提审核坏账的核销8.出纳开具销售发票结算销售款项审核退货接收报告办理货物退款事宜保管应收票据计提坏账准备登记核销坏账设置应收账款台账9.法律顾问协助制定销售格式合同审核重要的销售合同协议针对催收无效的逾期账款制定诉讼方案,进行诉讼催收应收账款10.质检员检查退回货物质量清点退回货物11.仓管员核对销售发货凭证和发货通知单办理货物出库,入库手续货物出库清点验收退回货物填制退货接收报告检查退回货物质量办理货物发运手续审核退货接受报告12.运输主管办理货物发运手续组织运送货物下达销售发货通知单负责货物出库13.合同档案管理人员保管销售合同保管客户信息及信用档案签订销售合同建立客户信息及信用档案
