公司人员出差制度

公司人员出差制度（doc 7页）适用范出差定义内出差五、cl外出差六、附件11133一目的为使本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。二适用对象本办法适用于好易通科技（中国）有限公司全体员工。三，出差定义3.1因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。出差可分为国内出差和国外出差两种。3.2当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范.国内出差4.1出差申请4.1.1员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主 筒，C.C.:PO. 出差地 PO,相关人员，以便于工作及食宿安 排.如因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，可委托他人代 为办虱 未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事 规*办虱4.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以 上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。4.1.3参加培训依人员培训办法申请，所有后勤工作由行政部统筹办珥ses. S3SSSS§S wzb.mi DR修 smfi着 VTB 易BEiBm.zlFie ZN4菱DHSEH EA9SXIHSFS s)SBam MlsEgMssissM W.33 Z4«蕾 W.SSKWCMISffiissastffrstt .i 卅¥SBYK9mw.SSSSEffiss 蕾R«1S易1S0YW BSMiexmsK ss sasses zmbw I 宥h,i i SI) es« - esu.1 度，着芝诚-H§ - SSI <e11竺 OS? BIT竺 003 BIT竺 OST BIT1J竺 00E SITIKO wp % 1 H Hh H H?JIK o »e19HtFmy 竺 09? 3ITHtFmy 竺 ooz ar»»» hi Nl 1Er币元/日职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销四至六职等早：15午：25合计70晚：30早：15午：25 合计：65晚：25早：10午：20合计55晚：25一至三职等早：10午：20合计50晚：20早：10午：15 合计：45晚：20早：10午：15合计40晚：154.4.2以定额方式报支餐费，不需检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人, 不得再报支餐4.4.3核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。4.4.4出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费：4.4.4.1上午七时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。4.4.4.2上午十一时前起程或下午一时以后销差者，得报支午餐费。4.4.4.3下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐费。4.5差旅费预支4.5.1出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需 经权贵主管及会计审核后，方可至出纳处领取。4.5.2预支款应予返回一周内结消，未予限期内结清者，公司有权自薪资中 扣回。4.5.3出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。Nsziss ssna isNswexHS SIASMI £s£tt BY.SNS志16 径酬OSUSNSSS ,&ER9 祟.5ssffiss§4 罢匡 ssss. ssss 3ET&SS li«£«AssimKsi5.H9 Z.IA .Mtessattum asassls s ss sss 【»«AMS】 iesss8MfiES9 ssssscs 【»««»9】胃及蚩典««ssss sss I.9.b5.7出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另订之。六附表6.1出差申请单6.2出差旅费申报表6-3出差报告单出差申请单日期：年 月 日NO:休假口公务 口培训其它申请人a t q ej 员工编号部 门目的：a务确认会计费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD填写部门主管会计财务主总经理预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返三个工作日内结清此预支款。申 请 人日期：出差旅费申报表日期申请人员工编 号所属都 门出差申请 单编号年月 日合计*应付款一律以人民币预支款支付。*应退款应以原币皿应付（退）款应付人民币总额*公关费用另以“公关费用申请单”请款申请人：核准:行政管理部：出差报告单出差 地点出差事由会办报告年单位人月 日洽报日 期地点访 对内容象告事项主管意见会办意见注：本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请 单一并提出。