CT14供应商管理程序

-精品word文档 值得下载 值得拥有-东莞市力威实业有限公司供 应 商 管 理 程 序文件编号：CT-14制订单位：采购部版本版次：A/0编订日期：2010-12-01修订日期：第一版生效日期：2010-12-01制 定审 核核 准1.目的:选择及评估合格之供应商以确保制造能力及品质标准符合需求。2.范围:生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。3.权责:3.1 采购部：供应商、外发厂商之寻找、选择、初期评估、定期考评。3.2 品管部：供应商、外发厂商之定期考评（品质项目）。4.定义:4.1供应商、外发厂商：是指向本公司提供原材料、产品配件、外发服务的单位或个人或机关或事业团体。4.2外 发：本公司因受条件限制，部分生产加工过程无法在厂内完成而外发给相关机构、组织、或个人作业，以协助完成生产任务，这个过程称之为外包过程。4.3高风险物料：容易造成使用者物理或化学伤害的有安全隐患的物料（如：塑胶原料、油漆、油墨、塑胶件、丝印件、电镀件等）。此类供应商及外发厂商称为一类厂商。4.4一般性物料：对使用者不会造成伤害的物料（如：纸箱、吊卡、唛头等物料）。此类厂商称为二类厂商。5.作业内容5.1 供应商、外发厂商之寻找: 由采购部收集有能力向本公司提供原材料、产品配件、外发加工、服务的单位或个人或机关或事业团体（供应商或外包商），经查询初步认可者，由采购部要求供应商、外发厂商填写供应商基本资料卡并回传，由采购部确认并归档。5.2供应商的初期评鉴:新供应商可选择下列任一种方式评鉴，评鉴合格后纳入合格供应商一览表；样品确认：采购部要求新供应商、外发厂商送样品或外发首件及报价，并交工程部对样品或首件进行确认，样品或首件确认合格后可试交货一个月，一个月内如无延期交货及出现品质异常则可纳入合格供应商一览表。实地考察：A、塑胶原料、油漆、油墨、EVA、PVC、色粉、电镀件的供应商，由采购部召集工程部、品管部相关人员前往供应商处进行实地审查，审查结果记录供应商现场评审表。B、喷油、注塑、移印、装配等的外发生产或加工，生产部必须组织工程部、品管部相关人员对外包/发厂商进行现场评鉴，合格后方可发其加工生产。审查结果记录供应商现场评审表。C、现场评估合格后可试交货一个月，一个月内如无延期交货及出现品质异常则可纳入合格供应商一览表。D、实地考评采取评分方式，达到105分以上（且下列打的项目得分不得低于该项分数的80%）为合格，评审内容如下：考核项目满分评 分 标 准1.组织机构是否健全？职责是否明确？10a.组织机构健全，品管部门能独立行使品质判定权，职责明确、能落实到位(10-7分)；b.组织机构简单品管部门能独立行使品质判定权 (6-4分)；c.无明确的组织机构且分工不明确责任不能落实到位(3-0分)2.质量管理体系是否健全？10a.质量管理体系健全，能对产品质量进行控制，且质量管理体系运行有效(10-8分)；b.质量管理体系存在轻微缺陷但运行有效(7-5分)；c.质量管理体制不健全(4-0分) 3.使用原材料的安全检测？20a.使用的高风险物料均有第三方的检测报告，且文件有规定定期提供，实际也有定期提供，其供应商能逐批提供使用的高风险物料的符合性声明(20-15分)；b. 使用的高风险物料均有第三方的检测报告，且文件没有规定定期提供，实际上未有定期提供，其供应商未能逐批提供使用的高风险物料的符合性声明(14-10分)；c. 使用的高风险物料没有第三方的检测报告，其供应商未能逐批提供使用的高风险物料的符合性声明（90分）。4.产品的可追溯性管理？20a.有建立产品的可追溯性控制程序，且每款产品均能追溯到其使用的关键原材料的供应商及其生产批次号(20-15分)；b. 有建立产品的可追溯性控制程序，且90的产品均能追溯到其使用的关键原材料的供应商及其生产批次号(14-8分)；c.程序不完善，且相关产品均无法追溯到其关键原材料的供应商及其生产批次号(7-0分)。5.产品一致性控制？20a.有建立产品一致性控制程序，核对相关文件，检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容全部一致。逐一核对关键件、关键材料的规格、结构、关键特性或参数全部一致。(20-15分)；b. 有建立产品一致性控制程序，但检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容部分不一致。核对关键件、关键材料的规格、结构、关键特性或参数部分一致。 (14-8分) c.未建立程序，也未对产品的一致性进行控制。(7-0分)6.生产过程控制？5a.产品的标识能起到追溯作用；(5-4分)b.有标识但不能起到追溯作用(3-2分)；c.标识凌乱或无标识(1-0分)。5a.各工序有建立作业指导书、作业指导书能起到作业指导作用，有挂样板、样板有经确认；(5-4分)b.作业指导书不能起到指导作用，样板未签核；(3-2分)；c.无作业指导书、无样板(1-0分)。10a.文件有明确关键、特殊工序及其控制要求、标准并依要求对其进行控制、保持记录；(10-7分)b.文件有明确关键、特殊工序及其控制要求、标准，但实际作业部分未依要求进行控制、保持记录；(6-4分)；c.无规定、无控制、无记录(3-0分)。5.产品检测？20a.能逐批提供安全检测报告或/及符合性声明(20-16分)；b. 定期提供(15-6分)c. C不能提供(5-0分)7.生产管理10a.制度化管理严格(10-7分)b.制度不严随意性(6-4分)；c.随意组织没有计划(3-0分)9.售后服务10a.反馈质量信息依时整改且质量好(10-8分)；b.对反馈质量信息愿意整改但不依时(7-3分)；c.对反馈质量信息不重视(2-0分)。10.安保协议 10a.主动提出(10-8分)b.接收要求(7-5分)c.不愿意(2-0分)11.交货能力10a. 交货准时(10-7分)b.交货不准时(6-0分)每季度的定期考评，本项目改为考评上季度交货的情况（见供应商季评核成绩表）总分160备注供方得分为105分以上为合格，如外发或外包商不能提供其生产产品的安全检测报告，即使总分达到105分，亦不能纳入合格供应商行列。且打的项目得分不得低于该项分数的80%）上季度交货的情况（见供应商季评核成绩表），评鉴结果记录于供应商现场评审表上。公司结合客户及相关法律法规的要求规定：向本公司提供塑胶原料、油漆、油墨、电镀件、丝印件、磁铁等物料的供应商及有使用油漆、油墨、染料、电镀原料的外发厂商，均应向本公司提供其产品的安全测试报告，否则不予纳入合格供应商一览表。 5.2.3评鉴不合格者，得由采购部、生产部通知该供应商或外发厂商限期改善，改善后再向本公司申请评鉴，评鉴再不合格者，则取消其资格。5.2.4校准机构、运输商、产品监测机构等协力商的评估，主要确认其资质、价格、服务态度，合格后保留其营业执照、资质证明文件等复印件并直接纳入合格供应商一览表。本类别供应商的考核每年一次。不再参与5.3项所要求的考核。5.2.5客户指定的二类供应商或外发厂商，由采购部、生产部直接将其登录于合格供应商一览表上。 5.2.6所有供应商、承运商、拼装商、及其他商业伙伴，在与其交往前由采购部主导安全主任、品管部、工程部对其进行安全评估，结果记录供应商调查评估表上。纳入正常交易后，本安全评估每半年一次；如发现其有安全隐患时或有其他安全目的需要对其进行评估时，采购应立即组织人员对其进行不定期的评估。结果均记录供应商调查评估表5.3定期评核5.3.1评核周期:一个季度一次（次季度5日前完成上季度之评核作业），评核厂商、外发厂商包括所有交货之厂商。5.3.2 评核项目为品质、交期、配合度三项，其评分方式如下:A交 期40分：准时交货批数 / 要求交货批数 X 100% X 40分(由采购部评定)；B品 质50分：检验合格批数 / 检验总批数 X 100% 50分（由品管部评定）；C配合度20分：由采购部评定。 未到考核周期，如供应商、外发厂商在一个月内出现两次退货或两次未准时交货者，采购员应减少其次月份的订购量，以示惩罚；如供应商、外发厂商在一个月内出现四次退货或四次未准时交货者，采购员应取消其次月份的订购量，以示惩罚；如供应商、外发厂商在一个月内出现五次退货或五次未准时交货者，采购员应取消其资格。5.3.3 供应商、外发厂商之评核成绩为品质、交期、配合度三项得分之合计，采购部将评核成绩填写于供应商季评核成绩表。5.3.4评核后之处置： A、90分以上：酌情增加订购量或分包量，享受优先承制本公司开发样品资格。B、60分以上：不予奖罚。C、60分以下：取消资格。5.3.5取消资格的供应商的处理：取消资格的供应商由采购部填写终止合同的供应商的通知，并发给行政部保安员，由其依据其控制被取消的供应商来访人员或其人员混入厂内。6.相关文件 6.1采购管制程序 6.2进料检验程序7.使用表格7.1供应商基本资料卡 7.2合格供应商一览表7.3供应商现场评审表 7.4供应商季评核成绩表7.5纠正预防措施记录表 7.5终止合同的供应商的通知-精品word文档 值得下载 值得拥有-