信息安全检查表

2017年瓯海区卫计系统信息安全检查表单位名称（盖章）:日期: 年 月 日指标考核细则检查结果备注管理制度1、机房管理制度（上墙）2、运维安全管理制度3、信息化保密管理制度4、数据备份与安全管理制度5、信息安全应急制度 终端计算机安全终端计算机建立终端采取统一软件下发、补丁更新、病毒查杀、漏洞扫描等措施终端计算机必须设置登陆密码, 账户锁定时间为10分钟。(secpol.msc)内网和外网重要信息系统使用的计算机必须严格控制U盘和光盘等移动存储介质。机房安全机房建立红外线防盗报警器或视频监控系统。网络机房建立烟雾传感器、火灾报警器等装置、灭火消防设施。机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。（建议值：温度夏季23±2，冬季20±2，湿度4565。）防火墙、交换机、服务器等主要设备及线缆设置不易除去的标签。定期巡检要求医院信息人员或维保公司每周巡检一次；进出机房的外来人员执行进出登记。网络安全内网网络必须建立计算机准入控制，防止未审批的计算机接入内网网络。内外网采取有效措施隔离，边界部署防火墙设备，实施相应的访问控制策略。网络和安全设备中配置SSH加密协议，禁止采用明文的telnet协议。对网络安全设备远程登陆的管理地址进行限制，只允许某一网段或某些IP可以访问；网络和安全设备的配置文件必须定期备份。严格控制无线路由器和随身WIFI网络共享设备的使用。对公众开放的无线服务必须采取认证机制。服务器安全Windows服务器的登陆账户，要求密码长度最小值为8位，启用密码复杂度要求；设置账户锁定时间，锁定阀值为5次无效登录。删除Windows多余的账户，关闭不必要的文件共享，及时升级系统补丁，安装杀毒软件。服务器边界部署防火墙，设置了明确的访问控制策略，实现不同系统之间安全区域的有效隔离及访问控制。数据库安全数据库定期备份，每天至少备份2次，至少保留最近15天的备份数据。修改数据库默认账户的SYS、SYSTEM系统默认口令，删除系统中多余的账户，如SYSMAN、DBSNMP等。业务系统内网迁移冷链系统访问和设备数据传输迁移至内网。会计核算软件访问迁移至内网。检查人员（签字）:单位负责人（签字）: 1