JHB-17技术文件控制程序A

重重庆庆市江市江汇汇机械有限机械有限责责任公司任公司文件文件编编号：号：JHB-17程序文件程序文件版版 本：本： 江江 汇汇 公公 司司 技技术术文件控制程序文件控制程序页页 码码： ： 15目 录 1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人重重庆庆市江市江汇汇机械有限机械有限责责任公司任公司文件文件编编号：号：JHB-17程序文件程序文件版版 本：本： 江江 汇汇 公公 司司 技技术术文件控制程序文件控制程序页页 码码： ： 251 目的保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用适宜、有效的技术文件。2 适用范围适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)的控制。3 职责3.1 技术质量部负责技术文件的归口管理。3.2 APQP 项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责文件的整理及归档。3.3 各使用部门负责本部门所使用技术文件的管理和保存。3.4 资料管理员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的分发、复制、回收、作废、销毁管理。4 定义外来文件：包括国家/行业标准和顾客提供图纸、工程规范/标准、协议、传真等技术资料。5 工作程序5.1 编制和审批5.1.1 技术质量部负责组织编制内部技术文件，包括产品标准、产品图纸、专用工装图纸、工艺规程、APQP&CP 规定技术文件等。5.1.2 技术文件的编号按技术文件编号方法要求执行。5.1.3 技术文件的审核和批准按技术文件的签署和更改制度相关要求执行。对新产品定型前使用的技术文件的签署，至少应进行编制和审批。5.2 归档5.2.1 技术质量部负责内外部技术文件的整理并进行归档，分类建立技术文件清单技术文件清单；对于国家和行业标准、内部标准归入技术标准目录技术标准目录 。重重庆庆市江市江汇汇机械有限机械有限责责任公司任公司文件文件编编号：号：JHB-17程序文件程序文件版版 本：本： 江江 汇汇 公公 司司 技技术术文件控制程序文件控制程序页页 码码： ： 355.3 发放5.3.1 技质部按公司规定的发放范围进行发放，对并在技术文件的适宜位置加盖红色“受控”印章。5.3.2 对超出发放范围的技术文件由申请部门填写文件领用申请单文件领用申请单 ，说明申请理由，经技术质量部主管审核，对提供给外部的产品图纸、产品技术标准、工艺标准应经副总经理批准后交资料管理员发放。5.3.3 资料管理员发放技术文件时应填写文件发放回收登记表文件发放回收登记表 ，领用部门或领用人在登记表上签收。5.4 使用要求5.4.1 领用部门对收到的技术文件做到分类存放保管。5.4.2 技术文件因长期使用或其它原因而影响使用时，使用部门可持旧文件到技术质量部更换新文件。5.4.3 任何部门或人员不允许在受控技术文件上随意标识或涂写，变更应按技术文件的签署和更改制度要求执行。5.4.4 使用部门应对技术文件的保密性负责。5.4.5 文件使用部门应随时反馈有关技术文件适用与否的信息，以利技术质量部及时对文件进行更改和完善。5.5 更改控制5.5.1 文件的更改由产品主管技术人员负责，并由审批该文件的原审批相应岗位的人员进行审批。若指定其他授权人员审批时，应得到原审批所依据的所有背景资料，以确保审批的准确性、一致性。涉及顾客指定的产品特殊特性的更改时，必须获得顾客批准方可进行。5.5.2 具体更改时，应严格按技术文件的签署和更改制度中的规定执行。5.5.3 文件经一定次数的更改当影响其使用时，技术质量部应对技术文件进行换页或换版，旧文件应同时回收并作废。重重庆庆市江市江汇汇机械有限机械有限责责任公司任公司文件文件编编号：号：JHB-17程序文件程序文件版版 本：本： 江江 汇汇 公公 司司 技技术术文件控制程序文件控制程序页页 码码： ： 455.6 作废5.6.1 资料管理员负责及时收回作废文件并在文件发放回收登记表文件发放回收登记表上作上回收记录，确保各部门持有的均为有效技术文件。5.6.2 作废文件由资料管理员负责集中销毁。如需留底备查的作废文件，应在保留文件上标识“作废保留”字样，并填写作废文件保留登记表作废文件保留登记表后妥善保存，其余份数可予以销毁。5.7 外来文件控制5.7.1 国家/行业技术标准的控制5.7.1.1 技术质量部负责对使用的国家/行业技术标准的适用性进行审查，并编制技术标准目录技术标准目录 ，其主要内容包括标准的编号、名称、版本年号等。5.7.1.2 技术质量部每年应对目录中的标准的现行有效性与政府标准发行部门的标准目录进行核对、修订，以便及时更新技术标准，防止误用过期失效的技术文件。5.7.1.3 国家/行业技术标准由技术质量部主管根据实际需要确定发放范围，资料管理员负责按 5.3 条相关规定发放。 5.7.1.4 国家/行业技术标准使用、作废和销毁按照 5.4/5.6 条规定执行。未列入技术标准目录技术标准目录的国家/行业技术标准，仅起参考作用，不得作正式使用。5.7.2 顾客提供的技术文件5.7.2.1 技术质量部收到顾客提供的技术文件后，应对其进行确认，对经确认后的技术文件的发放、使用、归档、更改、作废应按本文相关条款要求执行。5.7.2.2 技质部收到顾客工程标准/规范及其更改的技术文件后，应根据顾客要求的计划表及时组织相关人员对所有顾客工程标准/规范及其更改进行评审，填写顾客工程顾客工程规范评审记录表规范评审记录表 ，并在顾客工程规范及其更改文件的适宜位置上加盖红色“评审”章。评审应愈快愈好，从接收到评审必须不超过两个工作周。5.7.2.3 当这些规范在设计记录中引用、或如果影响到生产件批准过程文件时，如控制计划、失效模式及后果分析（FMEA）等，对这些标准/规范的更改将要求更新顾客的重重庆庆市江市江汇汇机械有限机械有限责责任公司任公司文件文件编编号：号：JHB-17程序文件程序文件版版 本：本： 江江 汇汇 公公 司司 技技术术文件控制程序文件控制程序页页 码码： ： 55生产件批准记录。5.7.2.4 在实施更改时，技质部在技术文件更改通知单技术文件更改通知单中必须注明在生产中的实施日期。实施应包括对所有相关文件的更新。6 相关文件6.1 技术文件编号方法6.2 技术文件的签署和更改制度6.3 工程变更管理办法7 质量记录7.1 技术文件清单7.2 文件领用申请单7.3 文件发放回收登记表7.4 作废文件保留登记表7.5 技术标准目录7.6 技术文件更改通知单7.7 顾客工程规范评审记录表