大庆市萨尔图区残疾人联合会2015年部门决算及有关情况说明

大庆市萨尔图区残疾人联合会大庆市萨尔图区残疾人联合会 20152015 年部门年部门 决算及有关情况说明决算及有关情况说明第一部分第一部分 部门概况部门概况一、部一、部门职责门职责（一）负责贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。（二）负责团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（三）负责弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）负责为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）负责积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。（六）负责认真落实区政府和市残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对社区残联进行业务指导和管理。（七）负责承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（八）负责开展残疾人事业的地区交流与合作。（九）负责承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构二、机构设设置置1、残疾人办证室、维权办公室2、组织联络办公室、康复办公室3、教育就业办公室、文体宣传办公室三、部三、部门门决算决算编报编报范范围围2015 年纳入区残联部门决算管理的单位共 1 个，明细如下：大庆市萨尔图区残疾人联合会。四、人四、人员员构成构成2015 年残联在职人员 11 人（其中正科 1 人、副科 2 人科 员 8 人），退休人员 1 人。第二部分第二部分 20152015 年度部门决算报表（见附件）年度部门决算报表（见附件）第三部分第三部分 年度预算执行情况说明年度预算执行情况说明一、收入支出总体情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度部门决算收支 总额 263.01 万元，其中：本年收入 170.19 万元（含年初预算 安排 149.38 万元），年初结转和结余 92.83 万元，本年支出 172.15 万元，年末结转和结余 90.87 万元。2015 年度部门决 算收支总额与 2014 年相比，减少 39.28 万元，减少 14.94%， 原因是其他收入减少。 。（一）2015 年度本年收入 170.19 万元，其中：财政拨款 122.30 万元，占 71.86%；其他收入（利息收入+专项收入）47.89 万 元，占 28.14%。（二）2015 年初结转和结余 92.83 万元，其中：基本支出结转 66.06 万元，占 71.17%.（三）2015 年本年支出 172.15 万元。按照支出性质分类：基本 支出 123.06 万元，占 71.49%，项目支出 49.09 万元，占 28.51%。 按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 160.64 万元， 占 93.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.36 万元，占 3.12%； 住房保障（类）支出 6.15 万元，占 3.58%。（四）2015 年末结转和结余 90.87 万元，其中：基本支出结转 55.83 万元，占 61.44%；项目支出结转和结余 35.04 万元，占 38.56%。二、财政拨款收入支出情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度财政拨款收入 122.30 万元，年初结转和结余 66.06 万元，本年支出 132.53 万元，年末结转和结余 55.83 万元。与 2014 年相比，财政拨 款收入减少 45.59 万元，减少 37.28%，支出减少 40.78 万元， 减少 30.77%，主要原因是政府性基金预算财政拨款没有了。 与年初预算相比，财政拨款收入减少 27.08 万元，减少 22.15%。 与年初预算相比，财政拨款支出减少 16.85 万元，减少 12.72%。 主要原因财政压缩公用经费支出。（一）本年收入公共预算财政拨款收入 122.30 万元。其中：一般公共预 算财政拨款 122.30 万元。（二）本年支出公共预算财政拨款支出 132.53 万元。其中：一般公共预 算拨款支出 132.53 万元。按照支出性质分类：基本支出 122.73 万元，占 92.61%。 按照支出功能分类：社会保障和就业（类）行政事业单位离退 休（款）其他行政事业单位离退休（项）16.74 万元，占 12.64%; 残疾人事业（款）行政运行（项）104.28，占 78.69%；医疗卫生 与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.88 万元， 占 3.69%；其他医疗保障支出（项）0.48 万元，0.37 占%；住房 保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）6.15 万元，占 4.64%。（三）大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年无政府性基金预 算财政拨款.三、“三公”经费支出情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度一般公共预算财 政拨款“三公”经费预算安排 0.36 万元。其中：公务用车运行 费 0 万元，公务接待费 0.36 万元。2015 年度决算支出 0 万元， 完成预算的 0%。大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度因公出国（境） 0 个团组，0 人次；公务用车保有量 0 台，无新购公务用车；公 务接待 0 批次，0 人次。2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上 年相比，减少 0 万元，减少 0%。原因为 2015 年没有公务用 车，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比减少 0 万 元，减少 0%；公务接待费支出 0 万元，与上年相比减少 0 万 元，减少 0%，主要是压缩开支.四、政府采购支出情况说明大庆市萨尔图区残疾人联合会 2015 年度政府采购支出 总额 0 万元。五、国有资产占用情况说明截至 2015 年 12 月 31 日，大庆市萨尔图区残疾人联合 会没有车辆。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关 规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、 捐赠收入等。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税。十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休 人员）发放的租金补贴。十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不 能划分到具体功能科目中的支出项目。十七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体 的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。十八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法 律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或 者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发 展支出的拨款。十九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。二十 、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会 经费、福利费等利费等。