ROHS管理程序

文件编号文件名称ROHS 管理程序管理程序版 本10SX-QP02-01制定日期2007-4-11修订日期 年 月 日页 数16第 1 页 1.01.0 目的目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。(在试运行后将与ISO9001质量管理体系文件捆绑执行)2.02.0 范围范围2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡丝以及组装的成品；2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生产控制； 2.4.5 成品的包装控制；2.4.6 产品的运输控制。3.03.0 定义定义3.1 RoHS： 关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令 3.2 WEEE： 电子电器设备的废弃、回收指令 3.3 SMT： 表面贴装工艺3.4 PPM： 每百万分之3.5 BOM： 物料清单3.6 SGS: 有害物质检测机构3.7 ERP： 物料需求计划系统3.8 R： 符合 RoHS 要求，RoHS 的缩写3.9 A 类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：文件编号文件名称ROHS 管理程序管理程序版 本10SX-QP02-01制定日期2007-4-11修订日期 年 月 日页 数16第 2 页 a）直接物料，如：电子元器件和连接线；b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：胶水、锡丝、助焊剂等；3.10 B 类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂；b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；3.11 C 类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：镊子、烙铁、手套等。3.12 重金属：是指对人或环境产生危害的有害金属物质Cd镉Pb铅Hg汞Cr6+铬/六价铬3.13 有机溴化合物PBB多溴联苯PBDE多溴二苯醚4.04.0 符合符合 RoHSRoHS 要求材料的有关定义、要求和测试方法：要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS 定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。 4.2 RoHS 含义4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用 RoHS 里提到的禁止使用物质；4.2.2 WEEE 的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。4.3 RoHS 要求与客户要求4.3.1 RoHS 要求* Cd 镉 100 PPM * Pb 铅 1000PPM* Hg 汞 1000PPM* Cr6+ 铬/六价铬 1000PPM* PBB 多溴联苯 1000PPM文件编号文件名称ROHS 管理程序管理程序版 本10SX-QP02-01制定日期2007-4-11修订日期 年 月 日页 数16第 3 页 * PBDE 多溴二苯醚 1000PPM4.3.2 客户要求4.3.2.1 厦华要求（见附件一：厦华对环境管理物质限定值要求 ）4.3.2.2 日立要求（见附件二：日立对环境管理物质限定值要求 ）4.3.2.3 万利达要求（见附件三：万利达对环境管理物质限定值要求 ）4.3.2.4 蒙发利要求（见附件四：蒙发利对环境管理物质限定值要求 ）4.3.2.5 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致4.4 符合 RoHS 要求的 6 种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：* Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES* Hg 汞 Mercury Analyzer* Cr6+ 铬/六价铬 UV* PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS5.05.0 职责职责5.1 销售业务：负责收集客户对 ROHS 产品的信息并输入和订单审查。5.2 供 应 部：负责对 RoHS 原材料进行采购，并协助品质部与供应商签订符合 RoHS 申明和进行第三方 RoHS 测试。负责制定对供应商的质量管理体系（RoHS）的审核计划并实施审核。5.3 仓 库：负责对 RoHS 原材料的贮存和运输等进行管制。5.4 生 产 部：负责对 RoHS 产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。5.5 品 质 部：负责督促供应商签定符合 RoHS 申明和进行 RoHS 测试或第三方测试，负责对所有 RoSH 材料的进料检验把关和 RoHS 管制区域的情况进行控制和监督。5.6 技 术 部：负责对开发的产品的 RoHS 管制和工艺文件的输入。5.7 RoHS 推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责5.7.1 总 经 理：负责提供 RoHS 推行所需的资源与最终决策文件编号文件名称ROHS 管理程序管理程序版 本10SX-QP02-01制定日期2007-4-11修订日期 年 月 日页 数16第 4 页 5.7.2 RoHS 推行小组组长：* 负责公司 RoHS 管理体系建立和推行；* 负责定期组织对 RoHS 管理体系进行内部审核，确保 RoHS 管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报* 负责 RoHS 环境管理物质事故的紧急处理* 负责 RoHS 推行小组与环境物质紧急应对小组的管理* 负责保证公司推行 RoHS 的外部沟通与协调* 负责本组织的内部培训5.7.3 RoHS 推行小组组员：* 负责配合公司 RoHS 管理体系的建立和推行* 负责实施 RoHS 管理体系的内部审核* 负责对本部门进行 RoHS 培训* 负责本部门的 RoHS 管理体系的正常运作5.8 RoHS 推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图总经理 * 供应部 *技术部 *品质部 *生产部 *仓库 *销售业务 *组长 *6.06.0 审核审核6.1 内部审核： 为了保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO内审的同时对ROHS管理体系进行审核(如果本程序文件没有纳入ISO9000质量管理体系文件)，审核的输入和输出与ISO内审一致；RoHS 推行小组与环境物质推行小组与环境物质 事故紧急应对小组组织架构图事故紧急应对小组组织架构图文件编号文件名称ROHS 管理程序管理程序版 本10SX-QP02-01制定日期2007-4-11修订日期 年 月 日页 数16第 5 页 6.2 外部审核6.2.1 对新的供应商应对其RoHS管理体系进行审核,符合要求并正常提供3批次符合RoHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理；6.2.2 供应部每年制定供应商RoHS管理体系审核计划并实施审核，7.07.0 程序程序7.1 符合RoHS的供应商及材料的管制7.1.1 A类高风险物料的管制7.1.1.1 所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：电子连接器、部件、助焊剂、锡棒、锡丝、胶水、编织线；7.1.1.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。7.1.2 B类中风险物料的管制7.1.2.1 所有的B类材料必须符合RoHS要求，如：化学品、包装材料；7.1.2.2 供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。7.1.3 C类低风险物料的管制7.1.3.1 所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：烙铁、镊子、手套、其它夹制具等；7.1.3.2 供应部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS申明。7.2 新物料的RoHS管制程序7.2.1 销售业务在接到新的定单时应按客户要求与合同平评审管理程序对客户定单进行评审，评审内容应包括RoHS要求。在下定单时应区分RoHS与非RoHS定单；7.2.2 技术部工程师在开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料，并对物料分类：符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；7.2.3 如果是需要符合RoHS要求的物料，技术部工程师须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告（SGS） 、BOM清单；文件编号文件名称ROHS 管理程序管理程序版 本10SX-QP02-01制定日期2007-4-11修订日期 年 月 日页 数16第 6 页 7.2.4 当供应商提交了符合RoHS要求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。反之，则该物料不合格，技术部工程师不对该物料进行评估；7.2.5 如果新型号的材料确认已通过，供应部需向供应商下订单，采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求，如有要求，需在BOM清单上作“RoHS”标识，并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料，如符合RoHS申明、测试报告（SGS） 、物料BOM清单；7.2.6 供应