22监视和测量程序

程程 序序 文文 件件编 号DH/CX-824-01版次B / 0页次5 / 1 标标 题题监视和测量程序 发布日期2011 年 3 月 6 日1 1 目的目的对采购件、过程产品、最终产品进行监视和测量，以保证未经检验和经检验不合格的产品不投产，不合格的过程产品不转序，不合格的产品不交付；明确公司对可能具有重大环境安全影响的运行与活动关键特性的监控方法以及对适用法律法规的遵循情况的评价方法,确保能进行适当的监控。2 2 适用范围适用范围适用于所有采购物资、过程产品和最终产品监视和测量的控制及公司范围内环境安全健康运行与活动的所有监测与测量业务。3 3 职责职责3.1 品保部负责对采购物资、过程产品和最终产品监视和测量的控制；3.2 生技部负责对生产运行的设备设施进行监视和测量.3.3 品保部掌握公司环境体系运行的情况，检查各部门的推进工作，监控水、噪声、气、固体废弃物、消防等关键环境特性的监测与测量实施情况。3.4 管理部负责法规及其它要求的执行情况实施合规性评价。3.5 各部门负责推进本部门的环境保护工作，对本部门的体系运行情况负有整体检查的责任。4 4 程序程序4.1 采购产品的监视和测量4.1.1 品保部应依据产品/设备设施的技术标准/条件规定的要求，制定外购产品/设备设施监视和测量标准。所有采购产品应符合本公司进货检验规程规定的要求，确保未经检验/试验或经检验不合格的产品不使用、不转序。确定采购产品进货检验的数量和接收水平时，应依据其重要程度和供方的业绩。4.1.2 采购产品进公司后，采购人员应通知品保部检查人员,将供方提供的自检报告、合格证明文件连同采购产品，一并提交品保部进行检验。在检验前，检验员应审核供方提供的产品及自检报告、合格证明文件，应确认采购的产品与采购单上规定的采购产品相同，发现标识不符的不检验。仓库管理人员根据检验状态标识办理入库手续,已检合格品入仓库合格品区，不合格品入仓库不合格品区或直接与供方办理退还手续。4.1.3 因生产急需来不及检验或等待检验结果且又需要紧急放行的采购产品，由采购人员填写紧急放行申请单提出申请，经生产部同意并报总经理批准后放行。对紧急放行品，生产部应进行标识和记录，留下一定的数量进行检验并应尽快得出结论，以便 发现问题时能立即追回或更换。4.1.4 对有轻微质量问题但不影响产品功能及外观或可以采取补救措施的不合格采购产品，由采购人员提出让步接收申请单 ，经总经理批准后可作为让步接收。在投产前，必须由质检员做好记录和标识，同时应在生产过程中进行严格控制。4.1.5 需到供方处检验时，检验人员和采购人员要对供方明确其提供产品的控制类别、检验或验收的方式及接收水平。4.2 过程检验4.2.1 生产工序检验点，应按工艺操作规程 、 检验规程的规定，对过程产品进行检验。各工序的抽检情况应填写过程抽检记录表 。4.2.2 在生产过程中,操作者应依据作业指导书的要求进行自检，发现产品不合格时，应立即进行标识。4.2.3 检验员应对过程产品进行巡检和抽检。未经检验或经检验不合格的过程产品一律不准转序、不准入库、不准发出，应立即进行标识。 4.2.4 操作工应对“紧急放行品”进行标识，记录该产品装入过程产品的生产顺序号，下道工序一旦发现不合格时立即追回或更换，对被更换的不合格品应进行标识并填写不合格评审处置单中。4.2.5 生产过程中发现的所有不合格品，应将其撤离生产线并按标识的分类进行隔离存放，等待处置。4.2.6 所有的过程产品检验记录要妥善保管，过程检验人员将返工单 、 废品单交生产部，生产部每月进行统计汇总形成不合格产品质量统计表并进行分析，以便采取纠正和预防措施，更好的实施过程控制。4.3 产品最终检验4.3.1 品保部的检验员，应对入库前的成品按成品检验规程的规定进行检验并填写成品检验报告单 。4.3.3 产品最终检验是按本公司成品检验规程或按合同规定的产品验收标准对成品功能参数的检验，经检验允许使用、发出和安装的成品，必须符合规定的要求。程程 序序 文文 件件编 号DH/CX-824-01版次B / 0页次5 / 2 标标 题题监视和测量程序 发布日期2011 年 3 月 6 日4.3.4 产品最终检验应确认产品已完成并满足了全部检验项目和要求且有关的检验资料和文件均齐备、检验员已被总经理授权、已经具备了发运的条件，对发出的产品，由生产部人员负责装运。装运前，应再次检查并确认产品与发货单一致，确认后检验员应签发合格证并盖章,并有合格证，然后进行发运，由成品库保管员发出。4.4 公司所用固定资产及设备设施等的检验由生产部及所使用部门共同进行静态及动态验收,运行过程中发现不合格情况,及时向生产部汇报,进行处理.4.5 所有不合格产品的处置，按不合格品控制程序执行。 4.6 监视和测量记录由生产部负责保存，执行质量记录控制程序 。4.7 环境的监测与测量4.7.1 监测内容4.7.1.1 运行控制情况根据本公司的具体情况，应对以下关键特性进行监测；a)固体废弃物的排放情况。b)水、电、煤、原材料的消耗情况。c)生产、生活废水排放；d)厂界噪声排放；e)碱、酸化学品现场管理及气味排放；f)消防设施等应急准备情况。g) 与重要环境因素有关主要参数的监测；h)培训效果等。4.7.1.2 目标、指标实现程度这主要包括公司每年度所定立的各项环境安全健康目标、指标及相对应的管理方案。4.7.1.3 组织的环境绩效这主要包括公司对重大环境因素（废水、噪声、废气、消防安全、化学品管理等）的控制结果和成效。4.7.1.4 法律法规的遵循情况依据适用的法律法规和排放标准，对适用的条款进行摘录后对其遵循情况进行评价，这包括污染排放指标，公司建设项目，有害废弃物的处理等多方面。程程 序序 文文 件件编 号DH/CX-824-01版次B / 0页次5 / 3 标标 题题监视和测量程序 发布日期2011 年 3 月 6 日程程 序序 文文 件件编 号DH/CX-824-01版次B/0页次5/ 4 标标 题题监视和测量程序 发布日期2011 年 3 月 6 日4.7.2 监测的实施4.7.2.1 对噪声排放的监测对于公司的排放监测点、监测污染物由管理部根据相关法律法规及其它要求的规定来确定，需要时，可向外部机构专家咨询。4.7.2.2 对有毒有害固体废弃物排放的监测对固体废弃物的收集和处理,管理部要留有记录，注明废物名称、处理数量、处理日期、经办人、废弃物收集处理机构名称等内容，以此作为监测记录。 4.7.2.3 对日常运行控制的监测品保部组织开展日常的运行控制检查：1、水、电、材料的使用情况；2、废弃物的处理情况；3、化学品的使用及保管情况；4、消防设施等应急准备情况；5、现场粉尘排放情况；6、培训效果等，并将检查结果记录在规定的运行控制检查表中。4.7.2.4 对目标指标管理方案的监测各部门每季度要对与本部门相关的目标指标的完成情况进行跟踪记录，同时应对管理方案的可行性等进行检查及评估，并做成目标指标监测报告 ，提交管理部。4.7.2.5 合规性评价公司由管理部每年组织评估本公司对环境具有或可能具有重大影响的活动，以确定其是否符合有关法律，法规及其它要求，并将评估结果形成 合规性评价报告 ，向管理者代表汇报。4.7.3 在监测过程中发现有不符合时，管理部须及时发出整改通知，具体的则根据纠正和预防措施控制程序进行。4.7.4 品保部须在每次管理评审前将各类监测结果予以总结并形成报告，经由管理者代表确认后作为管理评审的输入之一。4.8 监视和测量记录由品保部负责保存，执行记录控制程序 。5 5 相关相关/ /支持性文件支持性文件5.1 DH/CX-7.4-01 采购程序程程 序序 文文 件件编 号DH/CX-824-01版次B/ 0页次5 / 5 标标 题题监视和测量程序 发布日期2011 年 3 月 6 日5.2 DH/CX-7.5-01 生产和服务提供控制程序5.3 DH/CX-8.3-01 不合格控制程序5.4 DH/WS-8.2-01 成品检验规程5.5 DH/WS-8.2-02 进货检验规程5.6 DH/CX-8.2-04 监视和测量程序 6 6 记录记录6.1 DH/JL-8.2-10 紧急放行申请单6.2 DH/JL-8.2-11 不合格产品质量统计表6.3 DH/JL-8.2-13 过程检验记录表6.4 DH/JL-8.2-14 成品检验报告单6.5 DH/JL-8.3-07 让步接收申请单6.6 DH/JL-8.3-06 返工单6.7 DH/JL-8.3-04 废品单6.8 DH/JL-8.2-18 目标指标监测报告6.9 DH/JL-8.2-19 合规性评价报告