海港区教育局2017年部门预算信息公开

海港区教育局海港区教育局 2017 年部年部门预门预算信息公开算信息公开目目 录录第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项按照预算法、 河北省预决算公开操作规程实施细则和秦皇岛市市级预算公开办法规定，现将海港区教育局 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1.拟订全区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育方面政府规章草案。2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准 ，指导各级各类学校的教育教学工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育、幼儿教育和成人教育的指导与协调。4.指导基础教育发展水平、质量的检测工作。5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况。6.指导全区各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定工作；负责教育系统党风廉政建设及反腐败工作；按照干部管理权限，负责直属单位干部的考察、任免工作。7.全区中小学校德育、体育、卫生、艺术教育、环境教育及国防教育工作；负责教育系统的安全监督管理。8.主管全区教师工作。组织实施中小学教师继续教育工作，指导教育系统人才队伍建设。9.负责高等自考、成人高考、普通高考的报名和中考的考务工作；负责师范类毕业生就业指导和服务工作。10.拟订语言文字工作中长期规划，组织协调并监督检查语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。11.落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。12.承办区政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛市海港区教育局（机关）行政正科级财政拨款秦皇岛市海港区 21 所中学事业正科级财政拨款秦皇岛市海港区 1 所九年一贯制学校事业正科级财政拨款秦皇岛市海港区 64 所小学事业股级财政拨款秦皇岛市海港区 5 所幼儿园事业股级财政拨款秦皇岛市海港区 4 个校外机构事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。海港区教育局及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 89636.05 万元，其中：一般公共预算收入 89636.05万元，行政事业性收费 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映海港区教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 89636.05 万元，其中基本支出79870.21 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 9765.84 万元，其中：本级支出为 5730.84 万元，上级支出为 4035 万元（全部为提前下达资金）。项目支出预算科目名称金 额 (万元)安全专项经费6.00 北斗校车配套资金46.00 成教专项经费8.00 城乡义务教育经费保障机制配套资金600.00 德体文卫专项经费35.00 扶持学前教育发展工作配套资金245.00 关心下一代委员会经费2.00 河北师大顶岗支教教师生活补助经费12.00 寄宿生生活补助资金10.00 寄宿制学校双岗教师岗位补助20.00 师节活动经费2.00 教师培训费20.00 教师选聘经费10.00 教育督导工作经费5.00 教育费附加1800.00 教育系统局域网络服务经费85.00 课改业务费6.00 理化生、信息技术考试经费60.00 临时代课教师工资42.00 免教科书配套资金60.00 民办代课教师养老保险经费200.00 名师工作室经费12.00 名校长工作室经费12.00 农村教育发展及优秀教师奖励资金1400.00 特殊教育经费65.00 校方责任险经费49.20 校舍建设及维修资金100.00 校园纠纷调解委员会经费6.00 校园足球活动经费30.00 学前教育幼儿资助配套资金16.00 学生资助管理中心经费2.00 学校专职保安经费596.64 义务教育均衡发展资金50.00 优秀校长、教师、模范班主任、师德标兵奖励经费12.00 与公安系统联网报警服务费12.00 招聘研究生宿舍物业管理费与取暖费4.00 中等职业教育免学费和助学金10.00 中考体育加试经费80.00 秦财教（2016）1059 号-提前下达 2017 年“三区”人才支持计划教师专项工作中央补助经费10.00 秦财教（2016）1060 号-提前下达 2017 年部分849.60 均衡性转移支付（城乡义务教育省级补助经费）（公用经费）秦财教（2016）1060 号-提前下达 2017 年部分均衡性转移支付（城乡义务教育省级补助经费）（寄宿生生活补助）17.40 秦财教（2016）1061 号-提前下达 2017 年均衡性转移支付预算（省级教师队伍建设经费）55.00 秦财教（2016）1219 号-提前下达 2017 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）3076.00 秦财教（2016）1219 号-提前下达 2017 年城乡义务教育中央补助经费（寄宿生生活费）12.00 秦财教（2016）1220 号-提前下达 2017 年中等职业教育免学费和助学金中央补助经费（免3.00 学费）秦财教（2016）1220 号-提前下达 2017 年中等职业教育免学费和助学金中央补助经费（助学金）2.00 秦财教（2016）1222 号-提前下达 2017 年“三区”人才支持计划教师专项工作省级补助经费10.00 3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 89636.05 万元，较 2016 年预算增加了 5114.69 万元，其中：基本支出增加 1498.45 万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出增加 3616.24 万元，主要为增加提前下达资金。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 5526.93 万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 58.84 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.92 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.92 万元)；公务接待费 56.92 万元。与 2016 年相比减少 9.43 万元，主要为公务用车改革，导致车辆运行费降低 5.65 万元，压缩公务接待费 3.78 万元。五、绩效预算信息总体绩效目标1、学前教育。支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。2、义务教育经费保障机制改革。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。3、成人和民办教育。支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。提高农民科技水平和素质。4、教师与干部队伍建设。合理配置教育资源、优化教师队伍结构、促进城乡教育均衡发展。合理补充教师，优化我区教师队伍年龄结构，提高教师队伍整体素质。提高农村学校教师及特殊教师群体待遇。5、基础教育。确保适龄儿童、少年按时入学，保障进城务工人员随迁子女、三类残病儿童、留守儿童的受教育权利，关爱他们的学习生活，实施有效的随班就读教育，组织随班就读教师培训和慰问学生活动。规范城市与农村学校的日常学籍管理，控制大班额现象。按照依法治校及学校常规管理的规定，做好学校宏观管理和学校文化建设、特色建设工作及相关创建、评比活动；深入推进素质教育，抓好德育、少先队、读书、心理健康、体育、健康、艺术、科技、法制、环保、民族、语言文字、国防教育及勤工俭学、社会实践等活动，推进评价改革。系统上下形成党政一把手负总责亲自抓，分管领导各负其责具体抓，各校齐抓共管合力抓的校园安全大防范、大治理的工作格局，进一步加大“三防”设施建设，构建立体式的校园安全防范体系。根据秦教督【2011】5 号文件，学校视频监控配备、报警联网达到规定要求。6、招生考试管理。做好中考理化生实验、信息技术、体育、文化课报名、考试、阅卷、登统等相关工作。7、教育政务管理。做好各项教育管理工作，保证机关高效运转。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标360 教育局部门单位：万元评评价价标标准准 职责职责活活动动年度年度预预算数算数内容描述内容描述绩绩效目效目标标绩绩效指效指标标优优良良中中差差学前教育学前教育261.00扩大学前教育资源；实施民办幼儿园综合奖补；实施学前教育资助；幼儿教育的宏观管理；负责幼儿园师资队伍建设，幼儿教师继续教育培训工作；负责对海港区内各级各类幼儿园进行管理、检查、指导与评价。扩大学前教育资源；实施民办幼儿园综合奖补；实施学前教育资助；幼儿教育的宏观管理；负责幼儿园师资队伍建设，幼儿教师继续教育培训工作；负责对海港区内各级各类幼儿园进行管理、检查、指导与评价。工作完成率90%以上80-90%70-80%70%以下扩大教育资源245.00通过多种方式引导、鼓励和支持扩大学前教育资源：支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展；对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。在园幼儿数达到 2 万2万及以上19967及以上18000及以上18000以下实施学前教育资助16.00对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。资助率达到0.05%0.05%及以上0.04%及以上0.03%及以上0.03%以下义务义务教育教育经费经费6585.00 以农村教育为重点， 提高义务教育公用工作完90%80-70-70%保障机制改革保障机制改革推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。成率以上90%80%以下发展城乡义务教育6415.00推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教新建、改扩建和维修校舍面积（平方米）1000及以上900及以上850及以上850以下补助贫困寄宿生生活费人数30及以上29.5及以上29及以上29以下机制，补助贫困寄宿生活生活费，为农村学生免费提供教科书。免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善市属中小学办学条件。育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。所有农村义务教育学生免费提供一套教科书100%99.5%及以上99%及以上99%以下接受进城务工随迁子女就学人数2万及以上1.9万以上