两个体系建设手册

1两个体系建设材料汇编安全生产风险分级管控材料XXXXXXXX 化工有限公司二 O 一六年十一月2目 录目 录 .2公司介绍 .3关于成立风险分级管控领导小组的通知 .4关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理 .6两个体系建设活动的实施方案 .6关于开展“两个体系”活动的培训计划 .9安全风险分级管控标准 .11主要设备及辅助设施一览表 .29作业活动清单 .33风险辨识评价表 .36危险源识别、评价、管控措施统计表 .126风险分级管控清单 .154风险管控登记台帐 .156厂区各风险点公告牌 .1573公司介绍4X XX XX XX XX X 化 化工 工有 有限 限公 公司 司文 文件 件XX 字【XXX】第 XXX 号关于成立风险分级管控领导小组的通知各部门单位：为进一步加强公司安全生产管理的领导，贯彻落实安全生产方针，做好安全管理工作，确保公司实现安全目标，经公司领导研究决定，成立东涛化工风险分级管控工作领导小组。一、风险分级管控领导小组组 长：副组长：、成 员：风险分级管控工作领导小组下设办公室在安环部，由 XXXX 兼任主任，XXX 兼任副主任。二、工作职责（一）风险管理组长工作职责：1、审定公司重大风险方案制定、全面风险管理年度工作报告；2、确定公司风险管理总体目标、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；3、了解和掌握公司面临的各项重大风险及风险管理现状，做出有效控制风险的决策；4、批准重大决策、重大风险和重大事件的判断标准、判断机制和管理措施，纠正和处理违反风险管理相关规定的行为；55、负责风险管理其他事项。风险分级管控成员工作职责 ：1、组织协调全面风险管理日常工作；2、研究提出全面风险管理工作报告； 3、研究提出公司重要决策、重要事件和重要业务流程的风险识别、评估标准；4、研究提出分公司风险管理策略和重大风险解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控； 5、负责对全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管理的改进方案； 6、负责组织建立风险管理信息系统； 7、负责指导、监督各项目部、各部门开展全面风险管理工作； 8、分析识别公司主要风险，负责组织内控制度的建立、完善、执行、评估工作。XXXX 年 XX 月 XX 日抄送：总经理，总工程师、生产部，设备部，仓管部，安环部，化验室，6X XX XX XX XX X 化 化工 工有 有限 限公 公司 司文 文件 件XXX 字【XXX】第 XX 号关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设活动的实施方案为认真贯彻落实省政府办公厅关于公布安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设省级标杆企业的通知 （鲁安办发201621号）以及关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知 （枣安办发201630 号）要求，进一步提高思想认识，切实加强组织领导，明确工作目标，落实工作责任，推动工作开展，确保按期圆满完成风险分级管控建设工作任务。结合公司实际，制定开展风险分级管控活动实施方案：一、总体要求以有效遏制各类较大及以上事故为目标，深化“大快严”集中行动，按照关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进的要求开展安全风险分级管控活动。要全面分析、预想、排查、研判、管控各类安全风险点，建立起有效的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实解决“想不到” 、 “管不到” 、 “治不到”的问题，持续提升企业本质安全水平，从根本上防范各类较大及以上事故发生。二、落实风险分级管控主体责任（一）第一阶段（今年 10 月底前） ，全面排查管控风险点。1.动员部署。各部门负责人要组织、督促各部门人员，充分认识开7展安全风险排查、采取防范措施、控制和降低危险、防止事故发生的重大意义，把安全风险分级管控立足于企业内的每一个岗位、每一名员工，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险活动，形成风险分级管控人人参与、人人负责、人人受益的氛围。2.排查分级。全方位、全过程地排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等方面存在的风险。根据省有关部门制定的安全风险分级管控实施方案及风险等级评定指导手册，对排查出来的风险点，按照危险程度分为 1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低） 。3.严格管控。针对风险等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位） ，落实具体的管控责任单位、管控责任人和具体管控措施，包括制度管理措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。4.公告警示。公布公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施等。可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将 1、2、3 级风险点列入安全隐患排查表进行隐患排查；将 1、2 级风险点的有关信息及应急处置措施张贴告知。5.治理隐患。要针对各个风险点制定隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，3 级风险点有各车间、部门进行管控，1、2 级风险点列入公司级安全风险控，同时对8各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。6.应急管理。重大风险岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。要开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。（二）第二阶段（从今年 11 月开始） ，对照安全风险分级管控地方标准，规范、提升公司安全风险分级管控水平。总结、培育、提炼安全风险分级管控标杆企业的经验做法，本着缺什么补什么的原则，进一步改进、完善和提高公司的安全风险分级管控措施，逐步达到标准要求，公司安全生产水平。三、加强组织领导，扎扎实实推进各部门要持续深化“大快严”集中行动，加强领导，精心组织，在深入开展隐患整治的基础上，做好各项风险分级管控工作。同时要做好培训工作。认真学习化工企业安全风险分级管控体系建设实施指南为开展风险等级评定提供依据。XXXX 年 XX 月 XX 日抄送：总经理，总工程师，生产部，设备部，仓管部，安环部，化验室，9X XX XX XX XX X 化 化工 工有 有限 限公 公司 司文 文件 件XXX 字【XXXX】第 XX 号关于开展“两个体系”活动的培训计划为认真贯彻落实省政府办公厅关于公布安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设省级标杆企业的通知 （鲁安办发201621号）以及关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知 （枣安办发201630 号）要求，进一步提高思想认识，切实加强组织领导，明确工作目标，落实工作责任，推动工作开展，确保按期圆满完成风险分级管控建设工作任务。一、培训目的：通过风险管理培训进一步促使全体人员切实提高安全意识，牢固树立安全第一的安全理念，熟悉、了解风险评价方法和危险辨识知识。使大家应用到实际工作中去，杜绝各类安全事故的发生，为公司提供有力保障。二、培训对象：全体人员三、培训人：外聘专家及安环部四、培训时间：102016 年 10 月至 11 月，分三期培训。五、培训内容：安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训；安全生产风险分级管控与隐患排查治理风险点辨识培训；安全生产风险分级管控与隐患排查治理评审结果培训。六、培训要求：1、各部门负责人要高度重视此次培训，认真抓好此项工作，充分发挥各部门带头作用，确保员工培训工作顺利进行；2、参加培训人员应认真听讲，做好记录；3、建立培训考核与使用相结合的制度，对未要求培训的进行处罚；4、对培训考核不合格者进行再教育，并安排补考。XXXX 年 XX 月 XX 日抄送：总经理，总工程师，生产部，设备部，仓管部，安环部，化验室，1112安全风险分级管控标准1.适用范围本实施指南适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控。2.规范性引用文件危险化学品安全管理条例 （国务院令第 591 号）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023号）关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全监管总局令第40 号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号）重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康安全管理体系规范13GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范该行业涉及的其他标准、规范、文件。3.术语与定义3.1 危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.4 工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.5 安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。144.危害因素辨识4.1 辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施