物料仓管理程序
文件编号PM-WH-001制定日期2006-08-31版 本C 版版 次00制定部门资材部物料仓管理程序物料仓管理程序 页 次第 1 页 共 3 页1.0 目的建立本制度以确保物料仓工作人员熟悉物料的储存、防护及交付运作使物料得到及时和适当的控制。2.0 范围本公司物料出入库搬运、储存、防护管理。3.0 职责： 31 仓管员: 负责所有进料的接收、清点、送检、进仓工作； 32 文员：负责物料电脑账务的建立及维护；收集、传送、记录统计、相关表单打印复制及资料存档等；33 仓管员：负责物料的收、发、存管理；手工账的建立；34 物料员：在仓管的领导下完成所指定的工作；35 主管：物料仓工作的全面开展并负责对本制度的维护。4.0 定义:危险品：指易燃、易爆易挥发或有毒的气体液体。(本公司主要有松香稀释剂测试液助焊剂松节水工业酒精清洗剂等)。5.0物料仓分区摆放图(见附图)6.0主要内容:6.1 物料登记6.1.1 收料仓管应随时对收料区的 5S 进行整理维护：待检区与退货区物料的分类放置、 送货单订购合同 入料单的整理归档；6.1.2 收料仓管将每日收料情况填入收料日报表于次日 9：00 前经主管审核分发采购部、PMC。6.2 物料入账6.2.1 仓管员核对实物与 IQC 标识无误后签收入料单红联给文员作账、蓝联给供应商，按规定摆放物料，将入库情况记录于物料明细账卡，并于当天下班前更新分类账。仓管员将供应商之送货单及相应入料单交仓库文员统计后于每日 AM10：00 前转交财务部。6.2.2 仓管员根据生产制令单和相应产品型号的 BOM 单，按“先进先出”原则及时把物料备好存放于仓库备料区，在物料明细账卡上做好相应的出库记录。6.2.3 物料员填写领/发/补料单并在单上备注注明生产批号 ,仓管员核对实物签收领/发/补料单 、于每天 15：30 至 20：00 前把物料全部领上生产线。6.3 退货/退料处理6.3.1 来料经 IQC 检验需退货时，仓管员将 IQC 检验不合格的物料包装好，做好标识，放置退货区，并填写退货单交仓库主管确认，经 PMC 核准后通知采购部联系供应商做退货处理。 6.3.2 生产制程不良退料，由生产部填写领/发/补料单经 IQC 确认签字，分来料不良、制程不良退物料，来料不良需退供应商时，仓管员应开据退料单给供应商签收，收料员再根据 6.3.1执行。制程不良物料仓管员需包装好，在月底统一填写物品报废申请表此表要根据不良文件编号PM-WH-001制定日期2006-08-31版 本C 版版 次00制定部门资材部物料仓管理程序物料仓管理程序 页 次第 2 页 共 3 页品处理程序中物料报废的附表来订，由主管审核，经理批准，董事总经理批示处理方案，表单分发 PMC、执行副总、财务部、采购部、仓库。6.3.3 属制程不良的物料需补料时，如损耗在规定目标内，由生产部主管批准，如超过规定目标时则需由部门经理批准，再由 PMC 签字统计后方可以次料换领好料。6.3.4 仓库主管安排各仓管员统计物料损耗情况，并记录于物料报废月报表中，每月 5 号前将上月的物料报废月报表整理后，经 PMC 审核，仓库经理或执行副总批准后， 表单分发生产部、PMC、执行副总。6.4 进仓人员限制6.4.1 防止不熟悉仓务情况的人员，错误操作，造成混乱，对进仓人员进行限制。6.5 物料盘点作业6.5.1 每月月底仓库主管安排人员对当月物料的进、出、存做一次小盘。由仓库文员于次月 3 号前完成盘点报表的打印。按时提交采购、PMC、厂办、财务各一份。如发现有差异时，由相关仓管员填写账差调整单由主管审核，主管审核后交与财务部进行调账处理。6.5.2 每年 6 月 30 日由仓库组织安排对全厂物料、成品、半成品做年中盘点；每年 12 月 30 日对全厂的所有资产做年终盘点，盘点按本程序第 6.5.1 执行。财务部安排相关部门复盘及抽盘； 6.6 客供物料处理6.6.1 客供物料在物料库存区的存放，必须与本公司物料分开标识清楚独立账务处理。6.7 仓储管理6.7.1 物料仓设置充电器区、电子料区、塑胶料区、包装料区、半成品区、成品区、待检区、退料区。6.7.2 物料保存期限：6.7.2.1 仓管员根理据产品/物料标签标签上的有效期限，每月最后五个工作日复核在库物料是否要重检。当超过保存期限时，相关仓管员应重新填写送检单给 IQC 或 QA 进行库存检验，详见物品保存期限表 。6.7.2.2 其它电子、包装、塑胶料超过品质保质期，应马上填报重新送检单由 IQC 检验后，根据检验结果再作使用。6.7.3 储存要求：6.7.3.1 物料与成品叠放高度不能超过物品摆放高度限制表的要求，要在品质要求保持期内。6.7.3.2 储存环境注意防晒、防潮、防火，要求保持通风、干燥、明亮、清洁、通畅, 需配置适量的消防器材。6.7.3.3 消防栓、灭火器下不能放置物料；6.7.3.4 仓库温度控制 2045，湿度 90以下，当储存环境超出控制范围时，仓库主管反映厂办来制定相关措施，以确保环境在控制范围内。6.7.4 物品标识：6.7.4.1 所有物料存于仓库时，应作明确标识，不同厂家相同的物料一定要单独存放， （规格型号、订单号数量、进货日期以及查询。 ）防误用或误取。文件编号PM-WH-001制定日期2006-08-31版 本C 版版 次00制定部门资材部物料仓管理程序物料仓管理程序 页 次第 3 页 共 3 页6.7.4.2 对于特殊物料（如 IC，电芯，保护板，变压器等） ，仓管员需指定储存位，并用标签指示特定的位置。6.7.4.3 易损物品、危险物品、客户提供的物品设专区摆放并给予明显的标识。例酒精，清洗剂，助焊剂等。675 物料在在搬运过程中，需选择合适之装运容器。6.7.5.1 对小包装盒装载的物料，可采用纸箱盛装。6.7.5.2 对普通纸箱包装的物料，可依原包装堆叠于卡板上承运。6.7.5.3 对大件货物(如包装材料等)，可直接置于卡板上承运。6.7.6 搬运时应视搬运货物的状况，除采用人力搬运外，可选择适当的搬运工具以协助完成搬运工作。如：6.7.6.1 小推车6.7.6.2 手动叉车6.7.3.3 人货电梯6.7.7 搬运时应以安全速度推行，人工搬运及作业时须轻拿轻放，避免翻倒、碰撞或损坏。6.7.8 搬运货物的放置，力求平衡稳固以免滑落，若需堆叠时，还应考虑装运容器的承受能力以免挤压掉落。6.7.9 搬运货物宽度不应宽于车间及仓库通道。用小推车或用手推叉车不加卡板时，原则上高度不能超过 1M，超过以上高度需有人扶持，确保货物不致跌落。6.8 文件管理6.8.1 具体保存要求见文件控制程序 。文件编号PM-WH-001制定日期2006-08-31版 本C 版版 次00制定部门资材部物料仓管理程序物料仓管理程序 页 次第 4 页 共 3 页
