南京生鲜集市O2O项目

1 XXXXXX生鲜生鲜集市集市O2OO2O项目项目 商业计划书 （2016年11月） 2 一、项目概述一、项目概述 （一）项目背景 民以食为天，生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代的生活必需品。这几年一系列食品安全事件引发了广大市民对食品安全食品安全、品质品质前所未有的关注，广大城市居民买菜难、菜农卖菜难日益受到关注，新鲜、安全、卫生、干净、便利、价格合理的生鲜越来越成为人们日常需求。为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵的契机和准确的切入点。 生鲜市场需求旺盛，生鲜 O2O 发展迅速。有数据显示，生鲜电子商务的毛利率平均可达 30%至 40%，其中海鲜产品最高，达到 50%以上，冻肉类20%至 30%，水果次之。 另外，生鲜产品相对于人们购买的频次来说比较高，而且一旦形成了一定的评价等级建立了用户信任体系，用户粘度相当高。在加上消费者对网购行为的逐渐成熟，而一些有机食品及进口食品的利润空间大，生鲜电商的规模也在逐步扩大，生鲜 O2O 发展前景尤为广阔。 （二）项目简介 1、项目名称： XXX 生鲜电子商务 O2O 平台项目 线上植入： XXX 生活保税免税专营店-保税免税商品经营 XXX 生活全球直邮商城-海外跨境贸易直营平台 XXX 生活服务集成店-社区生活服务店 线下落地： XXX 生活生鲜集市-区域性菜市场-线下 3 XXX 生活便利店-社区 O2O 便利店-线下 XXX 生活大食堂-生活生鲜集市内餐饮服务平台及社区生活便利店中央厨房集中配送中心线下 2、项目介绍： 云南研成云亚港通电子商务有限公司计划投入巨资切入XXX生鲜电子商务O2O平台项目，计划在生鲜电子商务O2O平台旗下经营：XXX免税报税商品专营店、XXX全球直邮商城、XXX生活服务集成店、XXX生鲜集市、XXX便利店、XXX大食堂等六大业态的多种产品系列。服务类产品以合作网站+合作成熟生活服务类移动APP推送服务模式，逐步转化为自有品牌，非生鲜类产品以店内浏览目录下定-订单支付-物流配送模式，生鲜产品以“常温、活鲜、冰鲜、冻鲜”4 种形式，全程冷链运输，全年无休鲜活配送。依靠1家生鲜集市+10家社区便利的母子商业布局模式，配送服务从城市每五公里一个商圈开始，逐步向周边社区、城镇覆盖，完成终端一公里商圈闭合。 3、项目模式： 生鲜电子商务O2O平台是建立新型的区域XXX生鲜集市+XXX生活便利店+XXX生活大食堂+XXX生活服务集成店+垂直B2C（保税免税直营店、XXX生活全球直邮商城）相结合的智慧生活型全生态供应链经营模式。与农场养殖场以及海内外品牌供应商沟通合作，并寻求与多个电商平台+多个社区O2O生活服务商达成合作关系，确保供应链无忧；化解与线下渠道商的利益冲突，扩大产品线与产品系列；完善售前、售后服务，提供多样化的支付手段。 4、经营范围： 4 生鲜电子商务O2O平台旗下经营XXX免税报税商品专营店、XXX全球直邮商城、XXX生活服务集成店、XXX生鲜集市、XXX便利店、XXX大食堂等六大业态的多种产品系列，提供都市人群日常用品需求及日常健康饮食所需，更以出色品质满足资深客户的日常需求。 5、经营理念： XXX生鲜电子商务O2O平台： 非生鲜商品以“品质生活、平价全球”为原则，经使用品鉴，工作人员到多个国家精选上万高品质产品提供，快速送达； 生鲜食品绿色健康，以原色、原味、原生”为原则，经口感品鉴、工作人员到多个特色产区，精选近千种生鲜，甄选出最佳批次，全程冷链运输搭配食品级高档干冰保鲜，保证送达的生鲜安全美味。 6、目标客群： 基本客户类型包括都市中各个社区的家庭消费者，包括工作繁忙的高级白领、工薪阶层家庭以及年老体迈的老人,逐渐到每个家庭；大型客户主要包括都市的酒店、餐馆、企业和学校的食堂等。 （三）项目建设规划 1、经营模式 线上植入： XXX 生鲜集市 O2O-寻求合作，平台植入 XXX 生活服务集成店-寻求成熟社区生活服务商合作，平台植入 垂直 B2C 直营店-XXX 保税免税直营店、XXX 全球直邮商城 线下落地： XXX 生活生鲜集市-经营户招商+自营品牌落地 5 XXX 生活便利店-自营品牌落地+加盟户招商 XXX 生活大食堂-自营品牌落地 2、直营店建设 XXX生鲜集市+XXX便利店项目优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、新建中高档小区多的区域建店。XXX生鲜集市面积要求在5000平米以上，辐射商圈5公里，XXX便利店根据小区规模建设旗舰店、普通店和迷你店三种直营店。旗舰店100-200平方米左右，品种丰富；普通店 50 至 100平方米左右；迷你店规划为 30-40平米左右。 3、建设进度 线上植入：XXX生鲜集市+XXX生活服务集成店+垂直B2C直营网上商城 线下落地：XXX生鲜集市+XXX生活便利店+XXX大食堂项目分为五期，具体如下: 第一期为期三个月，时间2017年1月1日至2017年3月下旬。线上植入签订合作协议；软件升级开发；前期准备；电子商务O2O平台上线。 第二期为期六个月，时间2017年4月1日至2017年9月31日。线下落地确定昆明、南京首家XXXXXX生鲜生鲜集市集市场地+昆明、南京第一家生鲜集市周边5公里商圈覆盖合计10家XXXXXX便利店便利店，按昆明、南京区域各个市场商家发展300家以上，用户发展5万个以上。开始建设基地和物流配送体系。 第三期为期三个月，时间2017年10月1日至2017年12月31日。完成A轮融资10000万人民币；拿下昆明、南京市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。 第四期为期九个月，时间2018年1月1日至2018年9月31日。拿下西南、华中、华东、华北市场10个城市，用户发展500万。完成B轮融资10亿6 人民币。生产经营体系成熟。 第五期为期两年，时间2018年10月1日至2020年12月31日。拿下全国30个城市，用户发展1500万，规模基本覆盖全国50个主要城市。完成C、D轮融资共计30亿人民币。 4、基地规划 到2019年年底基本在全国已开发主要城市建立蔬菜、肉食、水产等养殖基地。基地推行“统一下达种植养殖计划、统一供应苗种、统一组织药肥采购、统一组织病虫害防治、统一检测监控、统一收购加工”的“六统一”管理。基地技术人员驻基地，专职负责种植蔬菜基地的技术指导工作。 5、门店管理 实行“六个统一”：统一采购、统一检测、统一加工、统一店招、统一配送、统一标准。实行“三个灵活”：销售价格灵活、营业面积灵活、协议外订货渠道灵活。 实行质量控制：公司通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全，让消费者“买得放心，吃得安心”。 （四）项目投资与经济效益分析 1、项目总投资计划 XXX 生鲜集市单店投资：按 5000 平米计算需 600 万/店。合计每个城市覆盖 5 家/城市，合计总投资在 3000 万元/城市； XXX 便利店投资：按均价 50 万/店计算，每个 XXX 生活生鲜集市覆盖 50 家XXX 便利店，合计总投资在 2500 万元/城市； 按全国 40 个 300 万以上城市布局总资金需求为： 40* （3000+2500） =2200007 万元=22 亿人民币=3.05 亿美元 XXX 生鲜集市单店租金收益：按 5000 平米租金 1200 元/平米/年，合计计约为 600 万/年/店，5 家店租金收益 600*5=3000 万元/年/城市；税收为单店 27 万/年；一年一个城市税收=27*5=13135 5 万元/年； XXX 便利店销售收入： 按单店均值营业额 4000 元/日， 月营业额 12 万/月，年营业额 144 万/年； 单店毛利=144*25%=36 万/店/年， 税收为单店 6.48 万/年/店，一年一个城市税收=50*6.48=324324 万元/年； 合 计 ： 每 年 带 来 税 收 =135+324=459万 元 / 年 / 城 市 ； 毛 利=600*5+36*50=3000+1800=4800万 元 ； 利 润 为 毛 利 的40%, 约 为4800*40%=1920 万/年；运营成本按毛利 60%，为 4800*60%=2880 万元/年； 2、项目总投资与资金来源 项目总投资约 220000 万元，包括项目资本金约为 440000 万元；银行贷款 176000 万元；其他资金来源于公司的滚动发展，其资金 22000 万元，预计项目每年获得政府补助资金为 2200 万元。 3、项目经济效益分析 单一城市项目给地方政府带来税收约为 459459 万元/年，给企业带来利润约 1920 万元/年，项目财务内部收益率达到34.34.9 9%，投资回收期2.862.86年。 8 二、二、项目背景项目背景 （一）项目建设的必要性 21 世纪是个信息通达的世纪，网络、移动通讯等通讯手段日益实惠、便捷、普及。传统农产品流通的主要问题是小农经济与产品的保鲜，小农经济规模小、交易数量范围也小、产品保鲜时间短，造成跨地域流通困难，导致了传统农产品流通范围小效率低，严重地阻碍了我国农产品市场的发展。现阶段从小农经济的转变、大型农场的形成为农产品的大范围流通提供了基础，急需借助于先进快捷的物流体系和通讯平台，对降低销售成本、减少采购成本、缩短库存周期等。 随着经济的发展、人民生活水平的提高，人民生活节奏越来越快，人民需求越来越丰富多样，广大城市居民难于获得放心菜，也越来越关注自己菜篮子的新鲜、安全、卫生。便利、安全、干净、新鲜、价格合理的生鲜越来越成为人们日常渴求。而在现有的生鲜流通体系下，农村生鲜进入城市居民的餐桌经过的中间环节多、路线长、速度慢、成本高，也很可能变得不够新鲜，急切需要快速便捷的通道来实现，这恰是我们项目追求的目标。 当前农村土地大量闲置或者种植养殖低产、低效、低附加价值的生鲜商品，同时农民收入偏低急需寻求合适的增收路子、农村经济发展任务艰巨，这给我项目提供了足够的土地、人员和现实的需求。 （二）生鲜商品的种类与特点 1、生鲜商品的种类 目前XXX生鲜集市O2O项目+XXX便利店O2O项目，商品主要有百货、食品、水果、蔬菜、肉类、水产品、干货等，按照加工程度和保存方式不同，生鲜商品9 包括初级生鲜商品、冷冻冷藏生鲜商品和加工生鲜商品三大类。 （1）初级生鲜商品。凡属于新鲜的、未经烹饪等热加工的蔬菜和水果；肉类（主要为家禽和家畜等动物肉及其可食部分的附属品）；水产品中的鱼类、贝类等，经简单处理后在冷藏、冷冻等保鲜或常温陈列就可以销售的商品，不需经过烹调、制作等加工过程。对这类商品只要作和简单整理就可以销售。 （2）冷冻冷藏生鲜商品。其中包括冷冻食品和冷藏调理食品两类。 其中，冷冻食品以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷冻及严密包装在18以下储存及贩卖的食品；冷藏调理食品：以农、畜、水产原料经加工调理，急速冷却及严密包装在 7以下储存及贩卖的食品。 （3）加工生鲜商品。经过烹饪等热加工处理后的熟食、面包点心和其它加工食品。包括熟食调理食品和面包、糕点食品，其中熟食调理食品包括农、畜、水产原料经油或脂烹煮或烟熏或注入特殊原料配方，腌渍的各种即食品；面包、糕点食品包括凡经面粉制造的面包、蛋糕、馒头、面条等主食及糕点类食品。 另外一些保存条件基本相同、销售方式相似的产品也可归属生鲜商品，如散装杂粮、糖果蜜饯，日用品，冷冻冷藏品等，严格说，这些商品并不属于生鲜商品的范畴，可是由于其储存环节或销售环节具备生鲜商品的特点，所以也常归入生鲜商品统一管理。 2、生鲜商品的特点 生鲜是人们日常消费的主要构成部分之一,生鲜商品的具有以下特点: （1）时令性和新鲜感； （2）贴近生活，价格敏感，购买频率高，消费量大； 10 （3）生鲜商品最容易达到刺激顾客购买欲望的，形成冲动购买，特别是女士和小孩； （4）促销