精细化管理检查表
第 1 页 共 35 页附件： 精细化管理检查表（试行）精细化管理检查表（试行）精精细细化管理活化管理活动检查动检查表表说说明明1、此检查表适用于集团公司系统控股建设的所有火电机组。2、精细化管理活动检查表分为：工程精细化管理、火电机组洁净化安装管理规定、汽轮机通流间隙质量控制、精细化调试质量控制、金属监督质量控制、火电工程保温质量控制、汽轮机真空严密性质量控制、空预器密封间隙质量控制等八个检查表。3、8 个检查表的标准得分分别为：“工程精细化管理”100 分、“火电机组洁净化安装管理规定”300 分、 “汽轮机通流间隙质量控制”150 分、 “精细化调试质量控制”200 分、 “金属监督质量控制”100分、 “火电工程保温质量控制”100 分、 “汽轮机真空严密性质量控制”100 分、 “空预器密封间隙质量控制”100 分，总标准得分 1150 分。4、由于基建项目单位的施工进度不同，检查时根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。第 2 页 共 35 页一、工程精一、工程精细细化管理化管理检查检查表（表（100 分）分）序号序号项项目目精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注成立精细化管理活动的组织机构。查文件5根据 7 个指导意见，明确目标和指标，并符合集团公司绿色电站的要求查文件5 1精细化管理策划 制定精细化管理实施细则，并作为施工组织总设计的组成内容在项目建设中严格实施。查文件5认真开展精细化管理活动的宣传、发动工作查文件、记录5做好精细化宣贯、培训工作查记录，人员访谈52宣贯、培训现场醒目位置宣传精细化管理活动查看现场5开展定期组织活动，将目标、指标落实到具体工作中。查会议记录53落实情况对影响实现机组安全、经济运行的关键环节，如汽机通流部分间隙的调整、洁净化安装等，逐项制定相应的精细化管理措施、操作标准。座谈、记录、现场查看10第 3 页 共 35 页施工单位应将工程精细化管理要求纳入质量保证体系。查文件5工器具、场地和示范标准落实看资料和实物5目标指标分解，责任落实到人看现场5将实施细则细化落实到程序文件、过程签证单、作业指导书查记录，看现场15重要环节和安装关键工序的报检情况查记录5按照精细化策划方案，定期开展专项检查。查文件、记录5 4检查 检查整改情况查记录5制定精细化活动考核办法并执行查文件、查记录5 5考核 结合机组性能试验，评定分数查性能试验报告5备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。第 4 页 共 35 页二、二、火电机组洁净化安装管理规定检查表（300 分）序号序号项项目名称目名称精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注项目公司负责编制洁净化安装管理规划并纳入施工组织总设计。施工组织总设计10工程招标文件和施工承包合同中明确洁净化安装的要求，并对洁净化安装工作进行检查和考核。招标文件和施工合同5监理单位负责审查洁净化安装措施和质量计划，并通过设置质量控制点，采取平行检验、巡视和旁站等手段进行检查和监督。洁净化安装的隐蔽验收项目必须经过监理验收签证。验收签证10设备代保管单位按相关规定及要求加强设备的保管、维护和贮存工作。(按洁净化安装指导意见要求执行)记录、现场检查10施工单位负责编制洁净化安装措施和质量计划，由监理单位和项目公司审批后实施。安装措施、质量计划101基本规定应按验评项目的划分规定分别编制质量计划、确定检查点。质量计划检查点由业主和监理确认。文件记录、现场检查10第 5 页 共 35 页序号序号项项目名称目名称精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注各单位要严格按照质量计划确定的检查点及时检查并形成签证记录。检查记录、签证10存放、组合、安装区域应挂牌标注工作区及洁净安装保护要点。现场检查10设备、材料的接收和存放按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5安装环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5组合安装前检查按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5集（联）箱组合安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5锅炉受热面管排、散管安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5锅炉汽包（启动分离器）及下降管安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5锅炉连通管及减温器安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5锅炉范围内其它管道系统安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5锅炉水压洁净化要求按洁净化安装要求执行。检查相关记录、 签证、现场检查5锅炉化学清洗洁净化要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查52锅炉汽水系统锅炉吹管洁净化要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5第 6 页 共 35 页序号序号项项目名称目名称精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注设备、材料接收和存放按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5洁净化安装环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5洁净化安装工艺按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查53汽轮发电机组油系统清洁度检查标准按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5设备和材料的接收和存放按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5安装环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5安装前检查按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5安装工艺要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查54凝结水、除氧给水系统安装安装后防护、检查及维护按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5设备、管道接收和存放按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5洁净化安装环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5洁净化安装工艺按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查55发电机冷却系统洁净度检查按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5第 7 页 共 35 页序号序号项项目名称目名称精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注管道接收和存放按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5洁净化安装环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5洁净化安装工艺按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查56四大管道洁净度的检查按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5运输保管阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5对建筑工程要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查57发电机安装调试阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5运输保管阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5对建筑工程要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查58电力变压器及油浸式电抗器安装调试阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5运输保管阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5对建筑工程要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查59SF6 断路器 及 GIS 装置安装调整阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5第 8 页 共 35 页序号序号项项目名称目名称精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注运输保管阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5对建筑工程要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查510控制、保护屏（柜） 安装调试阶段按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5取样和取源管道接收、贮存按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5施工环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5施工前工作按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5安装工艺按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查511取样和取源管道安装安装后防护、检查按洁净化安装要求执行检查相关记录、 签证、现场检查5备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，应完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。第 9 页 共 35 页三、汽轮机通流间隙质量控制检查表（150 分）序号序号精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注汽轮机设备招标文件和合同应明确选用成熟、先进的汽封型式；技术协议中明确各部分通流间隙标准及设计依据。并在汽封制造时应留有现场调整的余量。招标文件、合同和技术协议5设计合同应明确要求设计单位根据工程及汽轮机实际情况对热力系统进行优化设计。合同和技术协议51合同管理安装合同和监理合同必须明确汽轮机通流间隙等质量控制要求，在合同中明确奖罚条款。合同和技术协议5项目公司应加强对汽轮机监造的管理，建立并落实相应的考核问责制度，增派专业技术人员与监造单位一起工作，确保设备重要部件全过程跟踪监造到位。监造合同、监造计划52设备监造监造人员与制造厂质监部门对汽轮机转子、隔板、汽封等关键部件共同检验，进行签证后方可进入下一道工序。监造记录、报告5第 10 页 共 35 页序号序号精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注监造人员对转子厂内动平衡、超速试验进行现场见证，残余不平衡量应符合要求。监造记录、报告5整机出厂前应严格按照合同要求进行厂内总装，总装质量应符合合同要求。总装过程中，各部分汽封间隙应控制，留有在现场按下限调整的余量，以便现场最后调整。监造记录、报告5开箱验收。验收时应按照清单逐一进行清点，并对设备外观进行检查，及时进行记录并签证。查阅开箱记录53运输与保护设备保存地点应符合设备现场存放的要求，有防雨和防潮措施。设备存放期间应定期检查，检查防腐覆盖层及封盖应完整无损，干燥剂、防腐剂及涂层不应失效，设备应无污染等。现场检查、检查记录5施工单位编制汽轮机通流间隙施工质量计划，包括设置质量控制点。监理单位和项目公司应对计划进行审查并批准。查阅质量计划10 4质量计划，措施、作业指导书业主、监理、施工单位和调试单位与设备制造厂共同商定合理会议纪要或协议书10第 11 页 共 35 页序号序号精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注的安装间隙。监理单位在安装前组织对施工方案进行审查（项目公司、制造厂工地代表应参与审查并提出意见）。施工方案、审批记录、会议记录5施工单位应依据制造厂安装说明书要求和制造厂代表的交底要点编制汽轮机安装作业指导书，并由监理单位和项目公司审查批准，作业指导书中应明确保证汽轮机间隙的标准和控制措施。作业指导书、审批记录、5安装开始前，制造厂代表到达现场进行安装交底（监理单位、施工单位和设计单位参加）。查阅交底记录5汽轮机间隙调整期间，制造厂工地代表应全程现场指导、监督并在相应质量控制文件中签证。签证记录55安装质量控制滑销系统应满足汽轮机膨胀的要求。安装时，滑销和销槽配合间隙应符合制造厂安装规定，各滑动配合面应无损伤和毛刺。安装记录5第 12 页 共 35 页序号序号精精细细化管理要求化管理要求检查检查方法方法标标准分准分得分得分备备注注汽轮发电机组基础稳定，基础沉降观测记录符合规定，记录完整、齐全、准确。观测记录5汽轮机安装前，对轴承座、轴瓦、转子、汽缸、隔板等进行详细测量并记录，各部件流道应光滑。安装记录5汽轮机轴系初找中心应在安装标准范围内，汽轮机中心在汽封调整前应复测一次。初找中心结束后，方可进行隔板、轴封洼窝找正。汽轮机安装过程中转子中心、隔板中
