电梯安装程序文件含记录表卡2023版

文件编号：NJDSW/CX-2023版本号/修订状态：B/0受控状态：受控 R非受控£ 发放编号：TJDSW-002电梯安装（含修理） 程序文件汇编含记录表依据TSG07-2019编制 编 制：maszhc审 核：XXXX批 准：XXXX南京达斯维电梯XXXX设备安装有限公司发布日期：2023年5月18日 发布日期：2023年6月18日谢绝转载违者必究 第 2 页 共 149 页程序文件文件编号:DSWDT/CX00-2023页 码：共152页 第2页标题文件修改单版 本：第B版第0次修改实施日期：2023年06月28日文件修改单序号修改状态修改代号修改单号修改人日 期1A/0maszhc2016-3-182B/0maszhc2023-5-28345678910111213141516171819编 制审 核批 准日 期日 期日 期作者：maszhc第 2 页 共 152 页程序文件文件编号:DSWDT/CX0.1-2023页 码：共152页 第3页标题程序文件发布令版 本：第B版第0次修改实施日期：2023年06月28日南京达斯维电梯设备安装有限公司文件达斯维办字2023012号关于颁发2023版电梯安装（含修理）程序文件汇编通知各部门：本公司依据TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则、特种设备安全法、特种设备安全监察条例等有关规定，结合本公司实际，同时依据2023版电梯安装（含修理）质量手册，编写改版了程序文件2023版，（注：本文作者：maszhc）它是质量手册2023版的支持性文件，并对公司的质量保证体系提出了具体要求的实施，是公司电梯安装修理维保的质量管理的程序性文件，现予以批准电梯安装（含修理）程序文件汇编并2023年5月28日颁布，并于2023年6月28日实施。公司全体员工必须严格执行程序文件所有规定内容。南京达斯维电梯XXXX设备安装有限公司(公章)2023年05月28日作者：maszhc 第 77 页 共 152页程序文件文件编号:DSWDT/CX0.2-2023页 码：共152页 第7页标题程序文件目录版 本：第B版第0次修改实施日期：2023年06月28日目录文件修改单2管理评审控制程序DSWDT/CX01-20238文件控制程序DSWDT/CX02-202310记录控制程序DSWDT/CX03-202315合同控制程序DSWDT/CX-0418设计控制程序DSWDT/CX05-202322材料、零部件控制程序DSWDT/CX06-202328作业（工艺）控制程序DSWDT/CX07-202331焊接控制程序DSWDT/CX08-202336热处理控制程序DSWDT/CX09-202341无损检测控制程序DSWDT/CX10-202342理化试验控制程序DSWDT/CX011-202343监视和测量控制程序DSWDT/CX12-202344生产设备和检验与试验装置控制程序DSWDT/CX13-202351不合格品（项）DSWDT/CX14-202355质量改进与服务控制程序DSWDT/CX15-202358人力资源管理程序DSWDT/CX16-202361内部审核程序DSWDT/CX17-202365纠正和预防措施控制程序DSWDT/CX18-202369顾客满意度调查控制程序DSWDT/CX19-202372执行特种设备许可制度程序DSWDT/CX20-202375管理评审计划DSWDT/JL/01-0177管理评审会议记录DSWDT/JL/01-0278会议签到表DSWDT/JL/01-0379管理评审报告DSWDT/JL/01-0480发文审批表DSWDT/JL/02-0181文件发放、回收登记表DSWDT/JL/02-0282受控文件清单DSWDT/JL/02-0383文件修改审批表DSWDT/JL/02-0484作废文件保留审批表DSWDT/JL/02-0585作废文件(记录)销毁审批表DSWDT/JL/02-0686作废文件(记录)销毁清单DSWDT/JL/02-0787文件(记录)借阅、复制登记表DSWDT/JL/02-0888文件(记录)归档登记表DSWDT/JL/02-0989外来文件清单DSWDT/JL/02-1090相关记录清单DSWDT/JL/03-0191已填写的记录目录DSWDT/JL/03-0292招标文件评审记录DSWDT/JL/04-0193合同评审记录DSWDT/JL/04-0294合同修订评审记录DSWDT/JL/04-0395合同台账DSWDT/JL/04-0496顾客信息处理记录DSWDT/JL/04-0597输入变更书DSWDT/JL/05-0198施工方案评审记录表DSWDT/JL/05-0299施工方案确认记录表DSWDT/JL/05-03100设计变更记录表DSWDT/JL/05-04101外来设计文件会审表DSWDT/JL/05-05102物资供方调查评价表DSWDT/JL/06-01103合格供方名录（类）DSWDT/JL/06-02104供方业绩评定表DSWDT/JL/06-03105物资采购计划表DSWDT/JL/06-04106图纸会审记录DSWDT/JL/07-01107技术交底记录DSWDT/JL/07-02108工序施工交接记录DSWDT/JL/07-03109关键过程检测点测量记录DSWDT/JL/07-04110施工日记DSWDT/JL/07-05111焊接设备能力确认表DSWDT/JL/08-01112焊接过程确认表DSWDT/JL/08-02113焊接检验表DSWDT/JL/08-03114材料进货检验或验证记录表DSWDT/JL/12-01115施工材料紧急放行审批表DSWDT/JL/12-02116外购件检验记录DSWDT/JL/12-03117施工工程定位放线验收记录单DSWDT/JL/12-04118功能试验记录DSWDT/JL/12-05119设备购置申请表DSWDT/JL/13-01120施工设备台账DSWDT/JL/13-02121施工设备领用登记表DSWDT/JL/13-03122年监视和测量装置台账DSWDT/JL/13-04123监视和测量装置检定记录DSWDT/JL/13-05124失准检测设备测量结果评价表DSWDT/JL/13-06125检测设备报废审批表DSWDT/JL/13-07126不合格品台账DSWDT/JL/14-01127不合格品处置报告DSWDT/JL/14-02128让步接收审批表DSWDT/JL/14-03129预防措施通知单DSWDT/JL/15-01130顾客满意度调查表DSWDT/JL/15-02131纠正措施通知单DSWDT/JL/15-03132培训申请表DSWDT/JL/16-01133职工培训年度计划DSWDT/JL/16-02134员工培训签到表DSWDT/JL/16-03135岗位任职资格初始评价表DSWDT/JL/16-04136员工培训效果评价记录DSWDT/JL/16-05137特种作业人员名册DSWDT/JL/16-06138内部质量体系审核实施计划DSWDT/JL/17-01139内审首（末）次会议签到表DSWDT/JL/17-02140内部质量体系审核检查表DSWDT/JL/17-03141内部质量体系审核不符合项分布表DSWDT/JL/17-04142内部质量体系审核不符合报告DSWDT/JL/17-05143内部质量体系审核总结报告DSWDT/JL/17-06144纠正措施实施报告DSWDT/JL/18-01145预防措施实施报告DSWDT/JL/18-02146顾客满意信息登记表编号：DSWDT/JL/19-01147顾客满意评价意见卡编号：DSWDT/JL/19-02148顾客回访记录DSWDT/JL/19-03149适用法律法规和其他要求清单DSWDT/JL/20-01150许可证复印件使用发放记DSWDT/JL/20-02151程序文件文件编号:DSWDT/CX01-2023页 码：共152页 第9页标题管理评审控制程序附表版 本：第B版第0次修改实施日期：2023年06月28日管理评审控制程序DSWDT/CX01-20231. 总则本条款阐述了管理评审控制活动的要求，目的是通过开展管理评审活动，确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性，以满足质量方针、质量目标的要求，适用于本公司管理评审活动。2. 职责 总经理负责组织开展管理评审活动；质保工程师负责管理评审策划活动，编制管理评审报告；综合部负责资料准备、记录评审过程、评审后纠正措施验证和评审，各部门负责管理评审后纠正措施的实施。3. 策划与实施3.1 质保工程师负责管理评审策划活动，每年1月份编制本年度“管理评审计划”，规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入内容、需要准备的资料、管理评审输出结果的发布形式、纠正措施的制定、实施、验证等活动。“管理评审计划”经总经理批准后，发放到相关部门。3.2 每年12月份组织一次管理评审活动，两次管理评审活动的时间间隔不得超过十二个月。3.3 当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定再追加一次管理评审活动。3.4评审方式采取会议的形式，也可到现场进行评审。3.5质保工程师负责组织各部门负责人和有关人员参加，召开评审会议，参加会议人员填写会议签到表。由总经理主持评审，按评审内容展开讨论和评审，并指派专人做出详细的管理评审会议记录。4.3.5评审结束后由综合部写出管理评审报告，由质保工程师对所涉及的评审内容作出正确评价。4. 管理评审输入4.1 综合部负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供给总经理，予以评审。4.2 管理评审输入包括以下方面的信息：a. 审核结果：包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的审核；各级市场监督管理行政部门、监检机构及评审机构所提出的意见、联络单、意见书