工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表_17154

工业 危险废物 产生单位规范化管理指标及抽查 表检查时 间： XX 年 XX 月 XX 日 时至 XXXX 年 XX 月 XX 日 XX 时单位/地址：XXXXXXX 公司法定代表人： 张 xx 被调查人姓名：张 xx检查人员：XX 姓名/单位： XX 姓名/单位： XX 姓名/单位：XX 主持检查人员：姓名： XX 执法证件号： XX 记 录 员：姓名： XX 执法证件号： XX 注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相应栏目以达标计达 标 情 况 检 查 项 目检 查 主 要 内 容 达标基本达标不达标达 标 标 准检查方法备注一、污染环境防治 责任制度（固体 废物污染环境防治 法 ，简称固废 法第三十条）1.*产生工业固体废物的单位应当建立、 健全污染环境防治责任制度，采取防治 工业固体废物污染环境的措施。XX建立了责任制，负责人明 确、责任清晰，负责人熟 悉危险废物管理相关法规、 制度、标准、规范。现场检查，查看 相关管理制度。XX2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。XXXX二、标识制度 （固废法第五 十二条）3.收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的设施、场所，必须设置危险废物 识别标志。XX依据危险废物贮存污染 控制标准 （GB18597- 2001）附录 A 和环境保 护图形标志-固体废物贮存 （处置）场 （GB15562.2- 1995 所示标签设置危险废 物识别标志；已设置但不 规范的为基本达标；未设 置的为不达标。现场核查。 XX4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。XXXX5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 利用、处置措施。XX查看危险废物管 理计划。 XX三、管理计划制度 （固废法第五 十三条）6.报所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。危险废物管理 计划内容有重大改变的，应当及时申报。XX制定了危险废物管理计划： 内容齐全，危险废物的产 生环节、种类、危害特性、 产生量、利用处置方式描 述清晰；报环保部门备案； 及时申报了重大改变。询问所在地县级 以上环保部门。XX7.*如实地向所在地县级以上地方人 民政府环境保护行政主管部门申报危险 废物的种类、产生量、流向、贮存、处 置等有关资料。XX如实申报（可以是专门的 危险废物申报或纳入排污 申报中一并申报） ；内容齐 全；能提供证明材料，证 明所申报数据的真实性和 合理性。如关于危险废物 产生和处理情况的日常记 录等XX四、申报登记制度 （固废法第五 十三条）8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。XX及时申报了重大改变。询问所在地县级 以上环保部门。 核查相关证明材 料XX五、源头分类制度 （固废法第五 十八条）9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮 存。XX危险废物包装容器上标识 明确；危险废物按种类分 别存放，且不同类废物间 有明显的间隔（如过道等） 。现场核查。XX10.*在转移危险废物前，向环保部门报 批危险废物转移计划，并得到批准。XX有获得环保部门批准的转 移计划。查看批准的转移 计划，并询问环 保部门。XX11.转移危险废物的，按照危险废物转 移联单管理办法有关规定，如实填写 转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。XX按照实际转移的危险废物， 如实填写危险废物转移联 单。现场查看联单， 并结合环评文件、 台帐记录等材料 进行核对。XX六、转移联单制度 （固废法第五 十九条）12.转移联单保存齐全。XX2010 年，截止检查日期前 的危险废联单齐全。现场查看联单， 可与申报登记数 据核对。XX13.转移的危险废物，全部提供或委托给 持危险废物经营许可证的单位从事收集、 贮存、利用、处置的活动。XX除贮存和自行利用处置的， 全部提供或委托给持危险 废物经营许可证的单位。可与申报登记数 据及其证明材料， 以及转移联单等 进行核对。XX七、经营许可证制 度（固废法第 五十七条）14.有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。XX有与持危险废物经营许可 证的单位签订的合同。核查合同有效性 及废物接受单位 的危险废物经营 许可证（复印件） 。XX15.制定了意外事故的防范措施和应急 预案。XX有意外事故应急预案（综 合性应急预案有要求或有 专门应急预案） 。查看应急预案。XX16.向所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。XX在当地环保部门备案。询问当地环保部门。XX八、应急预案备案 制度（固废法 第六十二条）17.按照预案要求每年组织应急演练。XX上年度组织应急预案演练。查看应急预案演 练记录。XX18.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。XX有环评材料，并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等。XX19.*符合危险废物贮存污染控制标准 的有关要求。XX贮存场所地面须作硬化处 理，场所应有雨棚、围堰 或围墙；设置废水导排管 道或渠道，将冲洗废水纳 入企业废水处理设施处理； 贮存液态或半固态废物的， 还设置泄露液体收集装置； 场所应当设置警示标志。 装载危险废物的容器完好 无损。现场核查。XX20.*贮存期限不超过一年；延长贮存期 限的，报经环保部门批准。XX危险废物贮存不超过一年； 超过一年的经环保部门批准。现场查看相关危 险废物识别标志 （应当填写日期） 。XX九、贮存设施管理 （固废法第十 三条、第五十八条）21.未混合贮存性质不相容而未经安全性 处置的危险废物。XX做到分类贮存。现场查看。XX22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。XX做到分类贮存。现场查看。XX九、贮存设施管理 （固废法第十 三条、第五十八条）23.建立危险废物贮存台账，并如实记录 危险废物贮存情况。XX有台账，并如实记录危险 废物贮存情况。现场查看台账， 并与贮存情况核 对。XX24.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。XX有环评材料，并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等。XX25.建立危险废物利用台账，并如实记录 危险废物利用情况。XX有台账，并如实记录危险 废物利用情况。查看台账记录。XX十、利用设施管理 （固废法第十 三条）26.*定期对利用设施污染物排放进行环 境监测，并符合相关标准要求。XX监测频次符合要求，有定 期环境监测报告，并且污 染排放符合相关标准要求 者为达标。 监测频次不符合要求，有 当年环境监测报告（年初 检查的，有上年度报告） ， 并且污染物排放符合相关 标准要求者为基本达标。 其余为不达标。根据环评批复的 要求，对照相关 标准查看环境监 测报告。XX27.依法进行环境影响评价，完成“三同 时”验收。XX有环评材料，并完成“三 同时”验收。查看环评批复、 验收报告等材料。XX28.建立危险废物处置台账，并如实记录 危险废物处置情况XX有台账，并如实记录危险 废物处置情况。查看台账记录， 并与处置情况核 对。XX十一、处置设施管 理（固废法第 十三条、五十五条）29.*定期对处置设施污染物排放进行环 境监测，并符合危险废物焚烧污染控 制标准 、 危险废物填埋污染控制标准XX有环境监测报告，并且污 染物排放符合相关标准要 求。对照相关标准查 看环境监测报告。XX等相关标准要求。十二、业务培训 （关于进一步加 强危险废物和医疗 废物监管工作的意 见 （环发2011 19 号第（五）条）30.危险废物产生单位应当对本单位工作 人员进行培训。XX相关管理人员和从事危险 废物收集、运送、暂存、 利用和处置等工作人员掌 握国家相关法律法规、规 章和有关规范性文件的规 定；熟悉本单位指定的危 险废物管理规章制度、工 作流程和应急预案等各项 要求；掌握危险废物分类 收集、运送、暂存的正确 方法和操作程序。查看培训计划和 培训记录。XX合 计XX综合评估：达标 基本达标 不达标综合评估标准： 1.满分为 60 分。50 分以上为达标；40-49 分为基本达标；40 分以下为不达标。 2.第 13 条、14 条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。 3、考核年度内每次环境污染事故扣除 10 分；造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。危险废物 （含医疗废物） 经营单位 规范化管理指标及 抽查 表检查时 间： XX 年 XX 月 XX 日 时至 XX 年 XX 月 XX 日 时单位/地址：XX法定代表人： XX 被调查人姓名：XX检查人员： XX 姓名/单位： XX 姓名/单位： XX 姓名/单位： XX 主持检查人员：姓名： XX 执法证件号：XX 记 录 员：姓名： XX 执法证件号：XX 注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息，要核查原始凭证。4. 标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的，应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度” 。7、检查的主要内容不适用的，对相关栏目以达标计。达 标 情 况 检 查 项 目检 查 主 要 内 容 达标基本达标不达标达 标 标 准检查方法备注1.从事收集、贮存、利用和处置危险废 物经营活动的单位，依法申请领取了危 险废物经营许可证。XX具有与其经营范围相对应 的环保部门颁发的危险废 物经营许可证。查看其危险废物 经营许可证。XX2.领取危险废物收集经营许可证的单位， 应当与处置单位签订接收合同，并奖收 集的废矿物和废弃镍镉电池在 90 个工 作日内提供或者委托给处置单位处置。 （仅适用于持危险废物收集经营许可证 的单位）XX签订了符合要求的合同， 并能在 90 个工作日内将废 矿物和废镍镉电池转移给 上述单位。查看接收合同和 危险废物经营许 可证复印件，查 看经营范围；查 看经营情况记录 簿。XX一、经营许可证制 度（固体废物污 染环境防治法 ， 简称固废法 ） 第五十七条；危 险废物经营许可证 管理办法 （简称 许可证办法 ） 第二十条）3.按照危险废物经营许可证规定从事危 险废物收集、贮存、利用、处置的经营 活动。XX严格按照危险废物经营许 可证规定从事经营活动。对照所持危险废 物经营许可证的 相关规定核对是 否按要求从事活 动。XX4.危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。XXXX二、标识制度 （固废法第五 十二条）5.收集、贮存、运输、利用、处置危险 废物的设施、场所，必须设置危险废物 识别标志。XX依据危险废物贮存污染 控制标准