安全管理文件-EHS--上锁管理程序
Rev版本: 1 LOTO management procedure挂牌上锁管理程序Package No. 包号: 1 Project No. 目号：718 12017/10/3102017/08/28Issued for Review and Approval发布用于审批REV版本号DATE日期REASON FOR ISSUE发布原因ORIG初稿CHK审核APPR批准Change Log 变更记录REV版本号SECTION章节CHANGE DESCRIPTION变更描述目录1 范围42 目的43 定义44 岗位职责54.1 项目经理54.2 施工经理54.3 安全经理54.4 安全工程师54.5 操作员工及普通员工65 培训66 程序说明66.1 JSA 工作安全分析66.2 安全班前会制度66.3 作业许可证67 现场临时电箱68 挂牌上锁一般流程79独立断路器锁定装置使用方法710 解锁流程711 安全锁具领用程序812 安全锁、标牌的管理812.1 安全锁和挂牌的要求812.2 挂牌应注明的内容813 在已送电的配电室工作914 设备断电915 机具设备送电或复电10附录1-挂牌上锁记录表111 范围本程序适用于所有进入项目的人员。2 目的本程序建立的是对于能源隔离装置锁定及标定的基本要求。3 定义Ø 一人一锁政策：每位员工在每个上锁点使用单一钥匙的单一锁具，并设置警示挂牌。Ø 受影响的人员：指按照挂牌上锁程序进行设备调试、检修的操作人员，或在进行调试、检修区域附近工作的其它人员。Ø 被授权的人员：指经过项目挂牌上锁专项培训，并被授权进行危险能量控制（挂牌上锁）的人员。Ø 能源：指电能、机械能、气动能、液压能、化学能、热能、辐射、势能或其它能量的供应源头。Ø 锁具: 为确保对各种能源隔离点进行有效隔离而配置的部件。个人锁、设备锁、吊牌、阀门锁具、锁箱等其它挂锁附件（链条、六孔锁具夹）。Ø 上锁：设置锁具或设备，并锁定能源隔离设备，以防止机器、设备或系统工作，或者防止机器、设备或系统的某一部件或某些部件意外释放能量。Ø 挂牌：放置现场的标准纸质挂牌，挂牌须牢牢紧固于能源隔离设备和设备运转控制装置上，以便警告不得操作能源隔离装置以及机器、设备或系统。Ø 验证：指质询，调查和测试的方法，用来保证所有能量源已被有效隔离，且处于安全状态，设备或系统处于零能源状态或受控状态，可以进行工作。4 岗位职责4.1 项目经理Ø 作为项目安全的第一负责人，监督程序的落实。Ø 根据该程序要求提供人员、设施和必要资源以有效执行、管理和实施该程序。4.2 施工经理Ø 根据程序文件组织人力物力，负责调配挂牌上锁所需相关资源。Ø 参与挂牌上锁许可证的审核及批准，协调总包及各分包商的现场调试及检修作业。 4.3 安全经理Ø 安排专人做好挂牌上锁作业相关人员的专项安全培训，并做好培训教育记录；Ø 安排专人做好现场调试及维修作业挂牌上锁的安全监督检查工作。Ø 参与挂牌上锁作业许可证的审核及批准。4.4 安全工程师Ø 在现场巡查中监督作业中是否正确，有效地执行挂牌上锁程序。Ø 检查以确保调试及检修作业中的相关人员满足一人一锁的要求。4.5 操作员工及普通员工Ø 操作员工应按本程序要求执行挂牌上锁程序，在工作之前领用锁/挂牌并在工作完成后及时进行归还。Ø 普通员工应注意保护现场的锁及挂牌，严禁在未取得许可的情况下强制开锁或损毁挂牌，违者将按项目奖惩条例进行处罚。5 培训Ø 所有进入项目的人员，在入场培训时应接受有关挂牌上锁（LOTO）相关知识的培训，至少应被告知如何辨识现场可能存在的锁具及警示挂牌等，并明确指出任何破坏锁具及挂牌的行为将按“现场奖励及处罚条例”进行最严肃处理（开除出现场）。Ø 所有从事设备调试，维护及保养中有可能存在能量突然释放风险的相关工作人员在进行现场工作之前必须参加挂牌上锁（LOTO）安全专项培训，培训记录留档并有接受培训人员的签名。6 程序说明6.1 JSA 工作安全分析Ø 所有设备调试，维护及保养工作前必须预先制定JSA工作安全分析。JSA的表式详见“环境、健康安全执行计划”附录-1。Ø 在正式作业前7天呈报北京环球项目EHS部门以及项目监理进行审批。Ø 所有管理人员，班长和工人均需接受JSA 安全作业分析的现场交底，交底记录应归档，并有接受交底人的签名。6.2 安全班前会制度Ø 设备调试，检修作业班组需在班组长或工长的带领下，在每个班次开工前认真执行班前安全会制度，明确任务，强调任务涉及的风险和相关控制措施。安全班前会的影像资料和书面记录应留档，并有参加人员的签名。Ø 安全班前会记录表式详见“环境、健康安全执行计划”附录-5。6.3 作业许可证Ø 进行设备调试、检修作业前必须申请挂牌上锁作业许可证，经批准后方可进行现场调试或检修工作。Ø 现场统一使用北京环球业主印发的挂牌、上锁许可证，并严格按许可证上所注明流程进行审批。7 现场临时电箱Ø 现场所有临时电箱（包括总配电箱，分配电箱及开关箱）将实行挂牌上锁制度。Ø 电箱锁具使用临时电箱出厂自带内置锁具，并始终在电箱显著位置张贴“有电，危险”警示标志。Ø 临时电箱钥匙由公司指定专业电工进行保管，负责电箱管理的专业电工姓名及手机联系方式应在电箱醒目位置进行装贴。Ø 任何临时电箱内部的操作工作必须由公司指定专业电工完成，任何人企图打开电箱或破坏电箱锁具将被立即开除出现场。Ø 公司指定专业电工由现场EHS部门统一管理，每位电工将配备一台对讲机，并设置电工专用的频道。Ø 电工在进行现场临时电箱或设备维修时，必须通过对讲机联系所有的现场电工及主管电气的现场安全管理人员，清晰说明正在进行维修的设备或临时电箱的编号及准确位置以及需要挂牌上锁的上一级电箱的位置及编号，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并将电箱上锁，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。主管电气的现场安全管理人员应对挂牌上锁的执行情况进行监督和管理。8 挂牌上锁一般流程Ø 执行挂牌上锁程序前通知设备操作人员按照正常停机程序停机。Ø 用设备锁锁定隔离装置。Ø 验证锁定后的隔离装置或设备启动按钮,确认能量已完全被释放/排空/隔离。Ø 在隔离装置上锁定个人锁，并设置显著挂牌。Ø 工作完成后，解除隔离装置，恢复能源。9 独立断路器锁定装置使用方法Ø 执行上锁程序的人员必须接受挂牌上锁专项培训Ø 如图一所示，将断路器定在关闭位置。Ø 如图二所示，在断路器控制器安置上锁装置。Ø 如图三所示，确认相关电路系统皆已断电。Ø 如图四所示，依顺时针方向旋转指拨开关，以确认断路器控制器已锁上。Ø 确认断路器的控制器不会被旋转至开启状态。Ø 按照程序，系上挂锁。Ø 如图五所示，按照程序，挂上保护牌。Ø 断路器现已锁定。注意! 电力断电测试：在断路器上锁装置安装之前及之后，均应执行电力检查，确认所有相关电路皆已断电。10 解锁流程Ø 正常解锁。上锁者本人进行的解锁。具体要求如下：² 作业完成后，操作人员确认设备、系统符合运行要求，每个上锁挂牌的人员应亲自去解锁，他人不得替代；² 涉及多个作业人员的解锁，应在所有作业人员完成作业并解锁后，操作人员按照上锁清单逐一确认并解除集体锁及标牌。Ø 非正常拆锁。上锁者本人不在场或没有解锁钥匙时，且其警示标牌或安全锁需要移去时的解锁。拆锁程序应满足以下两个条件之一：² 与锁的所有人联系并取得其允许；² 经操作单位和作业单位双方主管确认下述内容后方可拆锁：l 确知上锁的理由；l 确知目前工作状况；l 检查过相关设备；l 确知解除该锁及标牌是安全的；l 在该员工回到岗位，告知其本人。11 安全锁具领用程序Ø 安全锁具领用必须填写安全锁具领用申请表，并得到公司专职安全工程师的签字方能到项目安全管理人员办公室领取。Ø 公司专职安全工程师必须填写安全锁具跟踪表并留档保存。Ø 每个员工只允许领用一把安全锁，并对应一把专用安全钥匙（没有公共钥匙）。工作结束后应立即归还安全锁具。Ø 安全锁上必须有安全锁使用者的姓名，所在部门和联系电话等信息。Ø 锁具领用表格详见附录1-挂牌上锁记录表12 安全锁、标牌的管理Ø 安全锁应明确以下信息：² 个人锁和钥匙归个人保管并标明使用人姓名，个人锁不得相互借用；² 集体锁应在锁箱的上锁清单上标明上锁的系统或设备名称、编号、日期、原因等信息，锁和钥匙应有唯一对应的编号；集体锁应集中保管，存放于便于取用的场所。Ø 危险警示标牌的设计应与其他标牌有明显区别。警示标牌应包括标准化用语（如“危险，禁止操作”或“危险，未经授权不准去除”）。危险警示标牌应标明员工姓名、联系方式、上锁日期、隔离点及理由。危险警示标牌不能涂改，一次性使用，并满足上锁使用环境和期限的要求。Ø 使用后的标牌应集中销毁，避免误用。危险警示标牌除了用于指明控制危险能量和物料的上锁挂牌隔离点外，不得用于任何其他目的。Ø 如果保存有备用钥匙，应制定有备用钥匙控制程序，原则上备用钥匙只能在非正常拆锁时使用，其他任何时候，除备用钥匙保管人外，任何人都不能接触到备用钥匙。严禁私自配制备用钥匙。Ø 上锁设施的选择除应适应上锁要求外，还应满足作业现场安全要求。12.1 安全锁和挂牌的要求Ø 耐久性-锁定和标签装置必须能经受得住最长设置期内设置地的环境影响。标签装置的结构要耐用，印刷要不易褪色，尤其能抵抗腐蚀性（酸碱化学品）或潮湿环境。Ø 标准化-锁定和标签的颜色，形状，或尺寸都必须符合安全规定。标签的印刷和格式必须同样符合安全规定。Ø 坚固程度-锁定和标签装置都必须坚固，而不会过早或意外地脱落。锁定装置应足够坚固，只有用强力工具如螺丝切割器或其他金属工具才能拆除。标签的固定应使用一次性，手工固定，自锁的或不会松动的材料。固定标签的材料能经受住设置地环境和条件的影响。Ø 易识别-锁定和标签必须清楚显示有权操作的员工姓名及工卡号。标签必须警告机组或设备送电接通能量供应时的危险情况，须有警告标示如：不得启动，不得开启，不得关闭，不得送电恢复能量供应，不得操作。12.2 挂牌应注明的内容Ø 切断能源的原因Ø 切断能源的持续时间Ø 切断能源人员名字，部门和联系电话（方便其他人进行联系）13 在已送电的配电室工作Ø 在已送电的配电室进行施工任务前，必须应先取得公司指定
