网上办税及客户端系统操作指南
深圳市地方税务局深圳市地方税务局网上办税及客户端系统操作指南网上办税及客户端系统操作指南版本版本错误！未定义书签。错误！未定义书签。目录目录 1前言 2概述 2.1 网上办税系统环境配置 2.2 客户端软件环境配置 3证书检查及安装 4网上办税系统 4.1 登录系统 4.2 证书验证 4.3 网报系统界面 4.4 纳税查询 4.4.1 申报查询 4.4.2 减免查询 4.4.3 作废查询 4.5 纳税申报 4.5.1 营业税纳税申报表 4.5.1.1 填写附表 4.5.1.2 选择所属时期 4.5.1.3 申报缴款 4.5.2 综合申报表 4.5.3 企业所得税预缴纳税申报表 4.5.3.1 选择所属时期 4.5.3.2 填写报表 4.5.4 企业所得税纳税申报表（核定征收企业） 4.5.5 企业所得税年度申报 4.5.6 外资企业 A 类所得税季度申报表 4.5.7 外资企业 A 类所得税年度申报表 4.5.8 外资企业 B 类所得税季度申报表 4.5.9 外资企业 B 类所得税年度申报表 4.5.10 生产经营所得个人所得税季度申报表 4.5.11 生产经营所得个人所得税年度汇算清缴申报表 4.5.12 代扣代缴明细申报 4.5.13 代扣代缴汇总申报 4.5.14 扣缴外国企业税收报告表 4.5.15 代扣代缴外国公司船舶运输收入税收报告表4.5.16 土地增值税预缴申报表 4.5.17 土地增值税纳税申报表 4.5.18 契税纳税申报表 4.5.19 房产税申报表 4.5.20 车船税申报表 4.5.21 车船使用税申报表 4.5.22 车船税代收代缴结报解缴申报 4.5.23 预缴税款 4.5.24 申报缴款 5客户端 5.1 安装注意事项 5.2 首次使用软件设置说明 5.3 客户端界面布局说明 5.4 办税助手 5.4.1 企业所得税年度申报 5.4.1.1 创建申报表 5.4.1.2 表单提交 5.4.1.3 表单打印 5.4.2 外资企业所得税年度申报 5.4.3 车船使用税（车辆）申报 5.4.4 车船使用税（船舶）申报 5.4.5 房产税申报 5.4.6 营业税申报 5.4.7 个人所得税代扣代缴申报 5.4.8 未缴款信息查询 5.4.9 办税大厅 5.5 支持服务 5.5.1 服务网站 5.6 系统管理 5.6.1 选项设置 5.6.2 用户管理 5.6.3 在线升级 5.6.4 系统备份 附录：1.1.1.1.前言前言为了进一步提高税收征管的质量和水平，更加方便纳税人办税，最近，深圳市地方税务局对征管 系统（包括互联网办税系统）进行了全面升级。为了帮助纳税人更好地学习、掌握深圳市地方税务局 新网上办税系统，指导纳税人进行实际操作，深圳市地方税务局编写了此本深圳市地方税务局网上 办税及客户端系统操作指南。在本操作指南中，我们将“深圳市地方税务局网上税务系统”简称为“网上办税系统”。因现阶段网上税务系统仍需不断完善，本操作指南的界面截图可能和实际系统界面有所差异，使 用时请以系统的实际界面为准。新的网报系统在界面以及功能上较以往都有所调整，系统操作网上办税系统目前可以通过两种方 式进行申报，一种是通过浏览器在网站操作；另外客户端作为网上办税系统的助手，给纳税人提供了 另外一种便捷的方式进行申报。它对于报表较多、录入较复杂的报表采用离线录入、在线申报的方 式，极大的缓解了长时间在线申报对网站的压力，提高了纳税人申报操作效率，另外还有更多功能方 便纳税人操作。客户端系统包括我们下面使用中将详细介绍到的易财税.企业端软件和总局代扣代缴系统软件。2.2.2.2.概述概述请您先确认计算机的配置和安装的软件是否符合我们软件产品最低要求，并检查您的计算机是否受病毒侵害，如果您的计算机上有病毒，我们的软件将很可能不能正常运行。在安装软件之前，请您先退出其他正在运行的程序。如果计算机安装了杀毒软件，请停止这些杀毒软件的实时监控或者实时保护功能。2.12.12.12.1网上办税系统环境配置网上办税系统环境配置操作系统：Windows2000/XP/2003，Linux， UNIX 系统浏览器：支持 Internet Explorer 6.0 以上2.22.22.22.2客户端客户端软件软件环境配置环境配置请登录深圳市地方税务局网站（www.szds.gov.cn），点击进入下载专区下载客户端软件。具体配置具体配置支持配置支持配置建议配置建议配置CPUPentium（586）/133 以上P3 1.0G 以上硬盘50M 以上可用空间8G 以上可用空间内存256M 以上1G 以上显示器800*600、256 色模式或者更高1024*768、真彩 32 位软件配置Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003WindowsXP(SP2)上网设备56K 以上 Modem、ADSL、其它宽带ADSL 或其它宽带3.3.3.3.证书检查及安装证书检查及安装登录新旧系统的证书是通用的。如果您之前使用过旧网报，安装过证书，只要没到期就可以继续使用；如果您之前使用的是电子报税，没有安装过数字证书，则需要按照协议书的流程到所在区地方税务局（税务所）办理开户才可以进入系统。详细的开户、变更、终结办理流程请参阅互联网办税服务协议书，如有疑问请及时咨询税务机关工作人员或电话咨询（咨询电话 123662）。证书安装步骤如下：1）载有数字证书的光盘中后缀名为.pfx 的文件为证书文件；2）在需要使用互联网办税系统的机器上用鼠标左键双击该文件,进入证书导入界面，点击“下一 步”；3）点击“下一步”；4）密码输入“1”，其他选用默认设置选项；5）根据提示点击“下一步”继续安装；6）点击“完成”，系统提示导入成功；7）有安全性警告窗口，选择“是”即可，证书安装完毕。7）您还需要双击光盘中的另外一个安装程序 szds_netsign.exe，默认安装即可，安装成功会有如下 提示。4.4.4.4.网上办税系统网上办税系统4.14.14.14.1登录系统登录系统登录深圳市地方税务局网站（www.szds.gov.cn），点击“网上办税”快速链接进入网上税务系 统，或者在浏览器直接输入地址（http:/wssw.szds.gov.cn/wssw）登录网上税务系统。4.24.24.24.2证书验证证书验证登录如上网报界面后会弹出选择证书的提示框，点击下拉框，选择标注为“签发者： SHENZHEN LOCAL TAXATION BUREAU，主题：SZDS01（+8 位纳税编码）”的证书，点 击“确定”返回登录界面后，输入密码，选择相应的“用户类型”点击“登录”。4.34.34.34.3网报系统界面网报系统界面网报界面主要有三块，包括菜单区、功能按钮、工作区。1）点击页面快捷菜单左下角的将会退出系统到登录页面； 2）点击页面快捷菜单左下角的，可以通过原始密码设置新的登录密码，输入原 密码和新密码后点击应用即可；3）点击页面快捷菜单左下角的，可以查看纳税人基本信息和系统简介； 4）点击页面快捷菜单左下角的，可查看所有欠缴款信息； 5）点击页面各区之间的箭头实现两个主框架的隐藏，从而扩大工作区。4.44.44.44.4纳税查询纳税查询纳税查询包括申报查询、减免查询、作废查询三个功能。申报查询可以对已经申报过的申报表和 申报回执进行查看和打印并选择缴款；减免查询可以查询纳税人是否有减免信息；作废查询可以把当 天申报的未缴款的网络申报表作废。下面对操作逐一进行说明。4.4.1申报查询在纳税查询菜单里选择申报查询申报查询，在查询条件中输入一个或者几个相关内容，点击页面下方的按钮，在申报信息栏会列出该条件下申报成功的报表。（不输入条件直接点击系统会 默认显示所有的申报表）1)点击“申报表号”查看申报表，屏幕右下方会显示申报相关信息，如果计算机连接了打印机，可在查看申报表后点击按钮打印报表。2)勾选要打印的申报表，也可以直接点击页面左下角的进行打印。3)勾选要查看回执的申报表，点击页面左下角的可以查看申报回执并且打印。4)勾选要缴款的申报表，点击页面左下角的进入税款缴纳页面；4.4.2减免查询在纳税查询菜单里选择减免查询减免查询，在查询条件里输入减免有效期起止时间，点击按钮，在减免信息栏会列出该条件下该用户的减免信息（不输入条件直接点击系统会默认显示所有的减 免信息）。4.4.3作废查询在纳税查询菜单里选择作废查询作废查询，在查询条件中输入一个或者几个点击页面下方的按钮，在申报信息栏会列出该条件下申报成功的报表（不输入条件直接点击系统会默认显示所有的申 报表）。1） 可以勾选已经申报成功的报表，点击，只可以对当天申报的、未作废过的申报表进行 作废，如果不满足作废条件，会有提示信息。2） 如果作废成功，系统会提示报表作废成功。4.54.54.54.5纳税申报纳税申报【注注】：】：1.填写申报表后，请按计算按钮，计算和校验您填写的申报内容。如果校验不通过，请根据提示信息修改申报内容；2.如果校验通过，请按申报按钮进行申报；3.申报成功，可以进入缴款页面进行缴款；也可以从未缴款信息中查询出您的未缴款信息，进行缴款。如果您在缴款期限内没有进行缴款，将会收取滞纳金，因此请及时缴纳税款；4.5.14.5.1营业税纳税申报表营业税纳税申报表点击“纳税申报”，在展开的税类列表中选择“营业税/综合申报”，进入操作界面点击“营业税 纳税申报表”进行营业税申报。 进入报表页面，系统默认显示交通运输业附表，您需要根据企业性质选择相应附表填写，再到主 表选择所属时期并申报。 营业类附加税按计算按钮后自动计算生成，不需要单独申报，不能修改以及删除。4.5.1.14.5.1.14.5.1.14.5.1.1 填写附表填写附表填写附表填写附表1） 填写交通运输业附表。选择应税项目，税率自动生成，填写各收入额系统会自动计算本期应纳税 额； 2） 表中灰色底纹的输入框是不能编写的； 3） 如果需要增加申报项目，点击增加增加； 4） 如果需要删除已经申报的项目，将光标移至该行任一项目点击删除删除； 5） 服务业扣除表，所填写扣除金额会在服务业表的“应税减除项目金额”栏参与计算； 6） 异地建筑附表输入额不进入营业税主表进行计算。（交通运输业附表）（交通运输业附表）4.5.1.24.5.1.24.5.1.24.5.1.2 选择所属时期选择所属时期选择所属时期选择所属时期填写完营业税附表后，检查各项填写无误，点击进入营业税主表，主表已根据附表填写信息金额计算 生成附加税，主表信息不可修改。 1）先选择按月申报或者按季申报，系统默认是按月申报（金融保险业可以按季申报，或者按月申报， 如果选择按季申报，本次申报只能填写金融保险业附表，如需申报其他营业税附表，可以另外创建一份申报 表）； 2）填写纳税所属时期时，只需要填写“所属时期起”即可，“所属时期止”会自动生成（年月时限以 及格式都有限制，如果填写不符合规定，则不能通过系统审核）。4.5.1.34.5.1.34.5.1.34.5.1.3 申报缴款申报缴款申报缴款申报缴款 报表的申报缴款流程相似，详细操作请参看 4.5.24 申报缴款。4.5.24.5.2综合申报表综合申报表点击纳税申报，在展开的税类列表中选择“营业税/综合申报” ，进入操作界面点击“综合申报表”进 入报表。在综合申报表可以申报营业税、所得税等一些没有要求在专用申报表进行申报的税目。1） 填写综合申报表需要先选择税种、税目，税率将自动生成，再填写各收入额，系统会自动计算实 际应缴税费额； 2） 填写纳税所属时期时；只需要填写“所属时期起”即可，点击计算时“所属时期止”会自动生 成，年月时限以及格式都有限制，如果填写不符合规定，则不能通过系统审核； 3） 如果需要增加申报项目，点击增加增加； 4） 如果需要删除已经申报的项目，将光标移至该行任一项目点击删除删除； 5） 如果申报税种带有附加税，则会在点击“计算”后出现在综合申报表，不能修改或删除；若删除 主税，附加
