仓库管理办法（塑料制品）

*塑胶制品有限公司文件编号：BW/WI-C-001主题仓库管理办法生效日期:2023.7.1版本:A01目的 确保各种产品之原材料、外协件、厂内生产完成品得到有效保护，防止非预期的使用和交付。2职责2.1 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰.2.2 做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理对物料采购与车间生产成本的控制和监督.2.3 与车间领料员及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料的储备和配送的职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况.2.4 对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表.2.5 做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作.3管理规定3.1收货规定3.1.1 货物进仓，需核对采购订单。应做到二查一核（即查质量、查数量，核对入库单凭证）方可办理入仓手续。3.1.1.1 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；3.1.1.2 严禁超订单收货。3.1.1.3 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3.1.2 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：3.1.2.1 外协产品必须经品管部门检验合格后方可办理入仓手续.3.1.2.2 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获上级领导批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。3.1.2.3 特别对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。3.1.3 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。3.1.4 对验收不合格或车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。3.2 货物出仓3.2.1 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：3.2.1.1 生产发料凭生产领料单和临时领料单办理；3.2.1.2 成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通知书办理；3.2.1.3 委外加工发外物料凭外协采购订单办理；3.2.2.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。3.2.3 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。3.2.4 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章或收货经办人签字的签收回执或收货凭证。3.3 货物堆码及库房管理：3.3.1 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓库。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。3.3.2 所有货物均必须按类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3.3.3 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。3.3.4 未经许可，除仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。3.3.5 现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合5S管理要求。3.4先进先出原则3.4.1 原辅材料按区域划分放置在固定位置（仓库平面图）3.4.2每板原材料物料标示卡需注明材料名称/型号/进仓日期/数量/批次号。3.4.3按批次号领用物料如(001-002-003)顺序必须按001开始领用。后续来同样物料时，批次号则由上批次最后一位数字编写下去。3.4.4先出的物料每板上面都须贴上醒目的绿色标示卡。相应的物料看板上也须把绿色标示卡移到对应的物料板上，方便领料员快速找到要领走的物料。仓管人员须时时改新绿色标示卡。做到库位、绿色标示卡、看板一致。3.4.5如来料超过了固定放置位置，需借用别的库位来放置时，要第一时间更新看板上的物料编号，方便领用。3.5 安全防护3.5.1 仓库内一律严禁烟火。3.5.2 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3.5.3 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。3.5.4 定期巡查保管物资的储存质量，对超保质期物料重检。3.5.5 公共设施、用具、杂物如叉车、胶筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。3.5.6 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全。3.6 储存环境要求3.6.1 储存室温要求：最高温度不得超过40，最低温度不可低于10。3.6.2 储存湿度要求： 80。3.6.3 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。3.6.4 不得将物料、产品直接放置于地面。需用木板或其他固定支架支撑。3.6.5 所有原辅材料摆放不超过2米高。3.6.6 所有原辅材料/成品入库后包装必须完好,不得有料件裸露现象。3.6.7 所有原辅材料/成品的标识必须完整、清晰、分类摆放。3.7 单据、存卡及电脑数据处理管理3.7.1 单据管理3.7.1.1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序放置；3.7.1.2 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。3.7.2 存卡管理3.7.2.1 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整，有单据；3.7.2.2 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；3.7.2.3 每年年底，应配合财务查帐时间统一更换新的存卡。3.7.3 电脑数据处理3.7.3.1 所有进出仓事务必须以电脑入单为完结（送货客户的还必须以客户签收为完结）；3.7.3.2 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。3.8 盘点及对帐3.8.1 仓库必须每月（月初）盘点一次。3.8.2 仓库部门应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3.8.3 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。3.8.4 仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作：3.8.4.1对帐数据应以电脑记录为准；3.8.4.2 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。3.9 呆滞、不良品处理3.9.1 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少半年定期填报一次；存放超过1年的产品需复检，避免存放过久导致产品出现异常！3.9.2 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3.9.3 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。拟 制审 核批 准- 4 -