不良品处理流程及不合格品案例培训
不合格品处理流程培训资料物料审查报告填写示例4不合格品处理流程3不合格品术语和定义2不合格品适用范围1C O N T E N T S目 录01不合格品适用范围1确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。2适用于公司对原材料/辅料、半成品、成品、外协产品、可疑产品及顾客退货等不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制。02不合格品术语和定义不合格品术语和定义1.不合格：不满足规定的要求。2.不合格品：不符合顾客要求和规范的产品和材料。3.返工：对不合格品采取措施，使其满足规定要求。4.返修：对不合格品采取的措施，使其虽然不符合原规定要求，但能满足预期使用要求。5.可疑产品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品，可疑产品按不合格品对待。超过有效期的产品必须以对待不合格品的类似方法进行控制（针对有有效期的产品或材料)。6.让步接收/放行：对使用或放行一定数量的不符合规定要求的产品的书面认可。7 严重不合格：构造、尺寸、电气性能，环境保护；中度不合格：加工性、物理特性、印刷、外观；轻微不合格：包装标示。（以上按不合格类别进行分类）03不合格品处理流程来料不合格来料不合格处理处理流程流程来料不合格：胶料、导体、色母、辐照线、外购线、线束等 序号序号供方供方-输入文件输入文件/记录记录活动顺序活动顺序输出文件输出文件/记录记录实施部门或人实施部门或人1检验和试验管理程序、检验指导书、采购技术文件来料验证/检验报告品管部-来料检验员2标识及可追溯性控制程序质量状态标识卡、来料验证/检验报告品管部-来料检验员3来料检验报告来料检验报告品管部-经理4采购技术要求、技术规范、检验规范、标准样品来料检验报告品管部-经理5采购技术要求、技术规范、检验规范、标准样品来料检验报告、(来料)不合格品登记表、采购退料单 品管部-来料检验员6品管部-来料检验员7品管部-来料检验员8质量信息反馈单、不合格品登记表（来料）月度质量报告品管部-经理9记录管理程序 品管部-来料检验员 1来料来料不合格品处理流程说明不合格品处理流程说明 来料检验员按照检验和试验管理程序要求对来料进行检验，发现不合格品应记录在(来料)不合格品登记表中.检验员按照标识和可追溯性管理程序要求对不合格来料进行标识，并隔离在不合格品区域；当出现以下情况时，来料检验员及时反馈给品管部经理，由品管部经理组织技术部经理、销售部经理、物控部经理、制造部经理等人员对不合格品的处置进行评审与确认；检验员无法确定的不合格品；批量不合格品；特殊特性不合格品；检验员认为需要进行评审时；品管部经理负责不合格品最终处置意见的确认，并记录在来料检验报告中，组织相关人员落实不合格处置措施；不合格品处置措施通常包括不合格品退货、不合格品让步接受、不合格品挑选使用等。经评审，来料不能满足产品要求或严重影响加工效率时，可判定不合格品退回供应商；不合格品退回供应商之前，采购员应及时与供应商进行沟通，并确定退回不合格品的名称、数量、退回方式及退回日期，并在ERP中打印采购退料单实施供应商退货。经评审，来料不影响到最终产品的质量或加工效率时，检验员粘贴“让步接受”标识，并通知仓库管理员办理入库手续；让步接受的结果由来料检验员记录在来料检验报告及(来料)不合格品登记表中；经评审，判定为挑选使用的来料，由采购员通知供应商到达现场实施挑选，并将挑选结果记录在来料检验报告及(来料)不合格品登记表中；胶料不合格品举例颜色不一样 杂色 料号错 有黑点 杂色粉末 密度大 胶料不合格品记录填写与标识隔离颜色不符记录填写标识、隔离标签 料号不一样 导体不合格品举例导体不合格品举例 导 体 跳 丝 导体不合格品记录填写与标识隔离导体跳丝记录填写标识、隔离不良品区辐照线不合格举例排线不良烫头不良外观油污线束不合格品举例绝缘破皮印字不全过程检验、出货检验、产品审过程检验、出货检验、产品审核产生的不合格品处理流程核产生的不合格品处理流程过程检验不合格：首检、巡检、末检、成品检验、序号序号供方供方-输入文件输入文件/记录记录活动顺序活动顺序输出文件输出文件/记录记录实施人实施人1过程不合格品、出货检验不合格品、产品审核发现不合格品（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表品管部-检验员2标识及可追溯性控制程序质量状态标识卡品管部-检验员3 物料审查报告、纠正预防措施单品管部-经理4顾客要求、产品图纸及标准（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表/物料审查报告品管部-经理5控制计划、产品图纸及标准（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表/物料审查报告品管部-经理6FMEA、控制计划、产品图纸及标准（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表/物料审查报告品管部-经理78D、5WHY、排列图、因果图等纠正和预防管理程序月度质量报告品管部-经理8记录管理程序 品管部-经理2.过程检验、出货检验、产品审核产生的不合格品处理流程说明过程检验、出货检验、产品审核产生的不合格品处理流程说明 过程检验、出货检验、产品审核产生的不合格品，由检验员或操作员按照标识和可追溯性管理程序进行标识和隔离，并由检验员将相关不合格品信息登记在（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表中，如涉及到来料不良，则将信息反馈至物控部仓库管理员，并按照来料来料不合格品处理流程处置不合格品处理流程处置当出现以下情况时，由品管部经理组织技术部经理、物控部经理及制造部经理进行评审，并将评审结果填写在物料审查报告和（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表；检验员无法判定的质量问题；加工过程中出现特殊特性失效；加工过程中出现不合格品；不合格品的处置形式可以包括：让步接受、报废、返工或返修等 当不合格品不影响产品的安全、法规、装配和功能时，可由检验员填写让步接受申请单，并经品管部经理批准后，并提交顾客认可后实施让步接受；获得让步接受的产品，由检验员在最大包装上粘贴“让步接受”标识，若顾客有让步接受的控制要求，由按照顾客要求执行。获得让步接受的产品信息，由检验员登记在（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表中。被确定为报废的产品，检验员应将评审及处置信息记录在（制程、产品审核、出货检验）不合格品登记表中，并确保在报废前将产品变得无用（如：剪断），如顾客有要求，则按照顾客要求实施报废处置；涉及到返工或返修的产品，应在返工或返修实施前，由技术部经理组织风险分析（如：FMEA），并确保能够满足控制计划的要求；返工的实施要求：当顾客有要求时，由销售部经理通知顾客返工信息，并获得顾客书面或邮件的许可；技术部经理提供返工作业指导书；制造部经理安排有能力的人员实施返工；检验员负责返工后产品的全检，并形成成品检验原始记录；检验员将返工信息及结果记录在返工/返修处理台账中，返工/返修处理台账中至少包括返工产品数 量、处置、处置日期及适用的可追溯性等信息。返修的实施要求：返修实施前，销售部经理必须通知顾客返修信息，并获得顾客书面或邮件的许可方可实施；技术经理提供返修作业指导书；技术经理提供返修作业指导书 制造部经理安排有能力的人员实施返修；检验员负责返修后产品的全检，并形成成品检验原始记录；检验员将返修信息及结果记录在返工/返修处理台账、返工/返修处理台账中至少包括返工产品数量、处置、处置日期及适用的可追溯性等信息。过程不合格品举例过程不合格品举例外观起鼓线材表面有水印印字残缺芯线色标不清楚印字深浅编织表面有油污编织少锭线材表面有杂质弹簧表面有杂色导体氧化发黑不同芯线混绞标签缺内容护套偏心物料审查报告填写举例成品线平均厚度厚度不到过程开皮紧 束丝下盘单丝小标识隔离不良品区标识隔离不良品区顾客退货不合格品处理流程序号序号供方供方-输入文件输入文件/记录记录活动顺序活动顺序输出文件输出文件/记录记录实施部门或人实施部门或人1顾客反馈的退回品信息退回品信息销售部-经理或业务员2 退货信息（邮件或书面）品管部-经理3 品管部-经理4 物料审查报告登记表品管部-经理5退货信息（邮件或书面）、顾客要求、产品要求物料审查报告品管部-经理6FMEA、控制计划、返工/返修作业指导书成品检验原始记录、物料审查报告、返工/返修处理台账制造部7 物料审查报告登记表、物料审查报告品管部-经理8检验指导书物料审查报告登记表、物料审查报告品管部-经理9纠正和预防管理程序月度质量报告品管部-经理10记录管理程序 品管部-经理谢谢聆听
