采购及供应商管理全

采购及供应商管理一、目的对公司的供应商、采购过程进行控制，保证采购的材料和服务满足公司和客户的要求。二、适用范围适用于对原辅材料、产品和外包服务采购的控制。三、各部门的职责采购部会同品管部、工程部负责供应商的评定、选择，并会同品管部对采购物料的质量进行控制。工程部负责编制产品的材料零件清单（BOM）及所需物资技术标准的制定。采购部负责物品采购的计划安排与实施。品管部负责对采购的生产材料、服务和量具进行验证，其它非生产用材料的采购物品的验证由请购部门负责。四、定义采购物品的分类本公司产品所需的原材料、零部件、包装材料、外协加工服务、质量相关的服务（例如量具外校、产品第三方测试等）、固定资产，称为A类物品。除上述以外的杂项采购，称为B类物品。五、作业程序供应商的评定、选择、年度评审流程为：书面调查 =实地调查（必要时）=纳入合格供应商 = 年度考核 =保持合格供应商资格；评定方式：供应商调查；适当的检验和试验采购应要求供应商提供以下方面的详细资料：法定企业名称和地址（提供营业执照）；供应商的资历；供应商的资源和设施状况；现有的质量体系和获认证的标志产品。在条件允许的前提下，由采购部组织品管部、工程部等相关部门对供应商的产品、价格、质量体系、生产能力及交货信誉等进行实地考察和评价：挑选新供应商的原则一般是：供应商在提供类似的原辅材料、产品或服务方面有1年以上经验；计量服务应为具备资格(如国家认可)的计量单位且其检定范围能满足公司需要；对于国家法定管理单位、独家经营的单位、通过ISO9000质量体系认证的供应商或本公司质量体系建立前已长期合作的、质量稳定的供应商，可直接认可为合格供应商。品管部负责对供应商质量管理体系状况进行确认，将确认情况记录于供应商评估表中。供应商评估表应由品管部经理审核、相关部门会审，报总经理批准；经评定合格的供应商由采购汇总形成合格供应商一览表，经总经理批准后予以发布。一般情况下采购应在此供应商范围内进行；供应商年评审：采购会同品管部对供应商每年进行一次综合考核；具体考核要求及结果记录依照供应商年度审查表进行采购作业流程物品采购原则A类物品必须向经评审之合格供应商采购。例外采购：特殊情况下（例如市场紧缺或市场被局部垄断），经副总经理级以上人员批准可临时在市场上采购。采购文件采购文件一般以技术图纸、技术文件、采购单等方式体现。采购文件应清楚地地说明对采购物品的要求。 A类物品的采购必须由采购与供应商签订采购合同、质量保证协议等文件。采购合同一般包括：产品的质量控制水准、验收条件、违约责任等相关质量的要求，由采购部主管与合格供应商签定，加盖双方单位的公章后生效。适用时，应对供应商的产品的供应路线进行充分了解，直至生产制造者。采购文件发放前需由采购部经理级或以上人员批准。A类物品的采购由本公司发给对应供应商的受控文件与本公司同步进行，采购部采购员负责将受控文件及更改后的受控文件送抵供应商，并确保供应商已销毁作废的文件。采购计划A类物品的采购，由采购部根据业务部门的销售订单一览表及工程部相对应的BOM表，制定物品采购计划，制定的物品采购计划经采购部分管总监级以上人员批准后实施。B类物品的采购作业，由需求部门填写请购单的方式提出请购需求。采购的作业A类物品的采购，必须在合格供应商中选择，按其等级顺序优先选择，同时兼顾价格等因素，以及可能存在的来自客户的特殊要求，如客户指定的供应商等。若需开发新的供应商，则需按供应商评审执行，以确保采购的供应商始终是经过评估且是合格名单里的。采购员依据采购计划及请购单，填写采购单，由采购部主管及分管总监级以上人员审批后才能进行采购作业。采购员对已发采购单进行跟进联络，通过电话、传真、电邮、电子信息渠道、回签等方式，与供应商联系确认交期与品质状况，直至达成交期。采购员应将采购物品的到货情况记录在“物品到货登记表”上。变更管理当采购的物品的规格、数量、交期等内容需要变更时，采购员在变更前后与供应商进行沟通联络，重新下新的采购单给供应商，原采购单应收回作废。变更后需继续跟进交期与品质状况，直至达成交期。采购物品的验证A类物品的验证由品管部按来料检验控制程序执行。B类物品的验证由请购部门负责验证。外协采购作业如公司有外协加工作业时，采购员需密切关注生产状况，将每周的产品出货安排、外协产品的入库娄得填入到委外加工单中，由采购部主管及分管总监级以上人员审批。A类物品的外协产品的信息等资料，由负责的采购员发给对应外协厂商的受控文件与本公司同步进行，采购员负责将受控文件及更改后的受控文件送抵外协厂商，并确保外协厂商已销毁作废的文件。6、相关表单：供应商评鉴表、合格供应商一览表、采购物品统计表、供应商年度审查表、采购计划、请购单、采购单、采购合同