应急准备和响应控制程序全

应急准备和响应控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序221.目的1.1 为识别及判定潜在的环境或职业健康安全事故或意外紧急情况，以预防其发生；1.2 或其一旦发生时，能及时作出正确反应，使事故对环境和对人员造成的危害影响最小。2.适用范围2.1 适用于本公司内潜在环境或职业健康安全事故或意外事件的控制和处理。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 系统督导部：3.2.1 负责识别、确定潜在环境、安全和职业病危害事故；3.2.2 组织制定环境、安全和职业病的潜在事故应急预案并编制相关的组织构架(Stucture)，如环境健康安全 EHS(Enviromental Health Safety)委员会及其应急中心（Center of Emergency/Contingency）；3.2.3 协助并指导人力资源部组织实施各应急预案（伤害事故、化学品管理事故及消防演习）的演练，并收集其记录和报告；3.2.4 是公司环境及安全事故及紧急情况处理的归口管理部门，并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证。3.3 人力资源部3.3.1 负责制定年度应急演练计划并组织实施、做好记录并编制报告；3.3.2 负责组织成立应急中心，并负责招募在职人员担任应急中心义务成员；3.3.3 负责对应急中心义务成员进行应急方面的培训并记录结果；3.3.4 负责在应急中心义务人员变动时，就是补充并更新之；3.3.5 负责安排涉外进行有关于应急方面的专业培训，如：安全员、救护员等；3.3.6 负责绘制公司3.3.6.1 消防及其设施设备平面图、3.3.6.2 逃生线路平面图、3.3.6.3 职业病危害因素及其防护设施设备布置图、3.3.6.4 公司平面图。3.4 管理者代表：批准3.4.1 应急预案，如：伤害事故、化学品管理事故及消防演习；3.4.2 相关的组织构架；3.4.3 演练计划；3.4.4 本文之所描述平面图。3.5 各责任部门：参加相关的应急预案的人员组织和演练。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：6.1.2.3、8.2.1e、8.4.1.2；4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：8.2；4.1.3 ISO45001:2018 标准之条款：8.6。4.2 定义4.2.1 环境健康安全 EHS(Enviromental Health Safety)。4.2.2 “三不放过”：是指在调查、处理事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。5.程序5.1 发生环境、安全和职业病的潜在事故的原因：5.1.1 体系存在着某些不完善之处；5.1.2 员工不了解体系的要求；5.1.3 员工了解要求但没有按要求去操作；5.1.4 意外事故的发生。5.1-补充；潜在的、有可能产生的环境因素、风险因素和危害因素：5.1.5 易燃易爆品潜在的火灾及爆炸；5.1.6 危险化学品或化学品泄漏；5.1.7 食物、危害物中毒，含接触、呼吸道吸入、食道进入等；5.1.8 物理性危害或风险，如，物体打击、压伤、划伤、刮伤、烧伤、烫伤、灼伤等；5.1.9 电器、电线电缆老化、破损、脱落，导致的漏电、短路、燃烧、触电等；5.1.10 作业中毒，如工业废气浓度超标或在危害岗暴露时间过长等；5.1.11 地震、大风、暴雨、洪水、雷击等自然灾害。5.2 环境、安全和职业病的潜在事故识别5.2.1 系统督导部负责依据公司已识别的重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素，确定公司可能存在的潜在环境或职业健康安全事故，并记录在 RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】中；5.2.2 【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】发放至相关部门；5.2.3 当有新、改、扩建项目，或工艺、产品结构出现变化时，系统督导部应重新识别并确定重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素，及时更新、修正 RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】。5.3 环境、安全和职业病的潜在事故确定5.3.1 公司环境潜在事故主要有以下方面：5.3.1.1 向空气的事故性排放，如火灾、工艺废气未经处理直接排放；5.3.1.2 向水体和土壤的事故性排放，如油品、化学品意外的泄漏，工艺废水未经处理直接排放，特殊气候暴雨、洪水等天灾带来的影响，操作失误等；5.3.2 公司危险潜在事故主要有以下方面：5.3.2.1 理化危险：a 爆炸物b 易燃气体c 易燃气溶胶5.3.2.2 健康危险：a 急性毒性b 皮肤腐蚀/刺激c 严重眼损伤/眼刺激5.3.2.3 环境危险：a 危害水生环境b 急性水生毒性是指物质对短期接触它的生物体造成伤害的固有性质c 慢性水生毒性是指物质在与生物体生命周期相关的接触期间对水生生物产生有害影响的潜在性质或实际性质。5.3.3 公司职业病事故主要有以下方面：5.3.3.1 危害岗及周围，危害因素之浓度或剂量超标；5.3.3.2 长时间暴露在危险因素环境中；5.3.3.3 防护设施失效和或个人防护装备失效或错误佩戴。5.4 环境、安全和职业病的潜在事故预防5.4.1 系统督导部负责根据公司 RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】组织各责任部门制定预防办法；5.4.2 预防办法包括以下，但不限于：5.4.2.1 日常监控，如危险化学品仓库等，由系统督导部每周检查，并记录于RF-MP02-10-20【环境健康安全（EHS）体系运行月检查表】中；5.4.2.2 安全委员会组织各相关部门每月安全巡查，如空压机房、废气处理设施、污水处理设施等，生成安全检查记录；5.4.3 必要时预防方法应写成相关作业指导书和或应急预案；5.4.3-补充；制定应急准备与响应预案5.4.3.1 应急预案的形成a 公司在制定应急响应时，应充分考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或个人；b 公司应对实际发生的紧急情况做出响应，尽最大可能的防止和减少相关的环境影响和职业健康安全不良后果；c 公司在定期测试其响应紧急情况程序时，应邀请有关的相关方参与其中；d 公司定期评审应急准备和响应程序，在确有必要的时候对其进行修订，特别是在定期测试和应急情况发生后；e 系统督导部组织制定可能发生的紧急事故救援预案包括火灾爆炸、食物中毒、自然灾害的应急准备与响应措施；f 各相关部门要针对识别出的重大风险因素和环境因素制定本部的应急预案，上报系统督导部审批；g 公司各项应急预案要进行全员培训，确保紧急情况发生时的应急处理实施有效；5.4.3.2 消防工作管理a 公司各部门使用的消防器材执行消防设施、器材维护管理制度；b 公司各部门要建立防火责任制，重点部位的安全防火制度；消防教育率应达到100%；按规定在重点部位设置消防器材，做到人员离开电器电源关闭；c 系统督导部每季组织一次消防检查，检查结果要填写 RF-MP02-10-15【每月内部安全自查表】；受检单位对检查中发现的火灾事故隐患要立即整改，并制定纠正和预防措施；5.4.4 所有与潜在环境或职业健康安全事故有关的人员都必须经过相关的培训或具备要求的资格；5.4.5 对日常监控和定期安全巡查中发现的不符合项，巡查负责人会同发生问题的责任部门共同制定纠正/预防措施，责任部门负责人负责组织实施，巡查负责人跟踪其效果；5.4.6 应急准备与响应预案的内容5.4.6.1 应急抢救小组成员名单及分工安排；5.4.6.2 重大环境因素和风险因素清单及应急措施；5.4.6.3 演习项目、时间安排、参加人员及相关记录；5.4.6.4 应急设备及器材的设置；5.4.6.5 事故及紧急情况发生后的抢救计划、疏散安排；5.4.6.6 事故报告流程；5.4.6.7 事故调查处理安排。5.5 环境、安全和职业病的潜在事故发生时的响应5.5.1 环境或职业健康安全事件应急情况的处理见应急预案汇编文档；5.5.2 对每一潜在的事故应制定应急预案，应急预案应包括但不限于：5.5.2.1 应急工作的组织和职责；5.5.2.2 参与处理事故的人员；5.5.2.3 应急服务信息的传递；5.5.2.4 内、外部沟通联络；5.5.2.5 发生某一事故时应采取的相应紧急措施；5.5.2.6 危险材料对环境或职业健康安全的潜在影响及应采取的措施；5.5.2.7 培训计划和有效性试验；5.5.3 人力资源部制定每年的消防演习计划，演习每年进行一次，并负责组织计划的实施和编写演习总结报告，报告中应明确存在的问题及需要的纠正/预防措施。5.6 环境、安全和职业病的潜在事故发生后的处理5.6.1 出现环境或职业健康安全突发事件，如火灾、化学危险品泄漏、工艺废水废气异常排放等情况后，由总务课等相关部门协助应急管理局或生态环境部等有关单位调查发生事故的原因，并共同制定有关整改措施；系统督导部负责落实、跟踪措施实施验证；5.6.2 需要时和/或每次发生紧急事故之后，应由管理者代表组织相关人员对相关体系文件进行评审和修订，以确定文件的规定是否能正确确定潜在事故和制定合适的应急预案，能否对紧急事故作出及时响应，并根据评审结果对相关文件作出修改，并有事故处理报告记录；5.6.3 事故发生后，要本着“三不放过”和以教育为本的原则，在公司内进行通报，防止类似事故的再发生；6.相关文件应急预案汇编环境健康安全委员会组织构架应急中心组织构架7.记录RF-MP03-02-01 重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案RF-MP02-10-20 EHS 体系运行月检查记录