ISO9001销售部内审检查表

质量管理体系审核：部门检查表编号：受审核部门销售部编 制 日 期 年 月 日质量体系标准ISO 9001-2015质量管理体系审 核 员审核要素 5.3 组织的角色、职责和权限;8.5.4物料和产品的防护8.5.5交付后的活动;9.1.2顾客满意度调查;Q/QD-B-10;Q/QD-B-11;Q/QD-B-22;产品包装规范;合同评审记录表;合同台账;顾客意见/投诉登记台账;技术协议书;顾客信息反馈意见登记表;顾客满意度调查表;外协方年度审核计划;外协单位调查表;供应商定期审核检查表;外协控制工作流程;入库单;出库单;送货单;物料卡;物料报废单;顾客财产台账;顾客满意度分析调查报告;客户档案;岗位说明书;各岗位安全、环境作业指导书;经营部工作流程;报价流程;成品库管理流程;产品外协工作流程;模具管理与维护保养管理规定;成品库看板管理规定;库房货架安全操作规定;序号审核项目审核方式审核记录审核日期： 年 月 日5.3 组织的角色、职责和权限 询问部门人员岗位说明书各岗位安全、环境作业指导书¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用 1、产品名称（混批、混号，是否工艺图纸与实际一致）；询问部门人员左侧产品合同台账¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用1、产品名称（混批、混号，是否工艺图纸与实际一致）；询问部门人员左侧产品评审记录¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用1、产品名称（混批、混号，是否工艺图纸与实际一致）；询问部门人员左侧产品合同评审表；若合同中途发生更改的情况？如何与顾客和内部相关部门进行沟通并经评审或请示同意。查记录。¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用1、产品名称（混批、混号，是否工艺图纸与实际一致）；询问部门人员左侧产品属于哪类合同怎么签订的，公司合同分为几类，具体要求是什么？¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用7.4 沟通询问部门人员客户档案（第一联系人、第二联系人、职务、部门、联系方式等信息）¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用8.4外部提供过程，产品和服务的控制询问部门人员合格外包方名单及标准及是否对外包方进行评审；外协方年度审核计划外协单位调查表供应商定期审核检查表外包合同¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用8.5.3 顾客和外供方的财产询问部门人员是否有顾客财产？是否进行分类管理？核实账实是否相符？顾客财产台账¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用8.5.3 顾客和外供方的财产询问部门人员模具管理与保养管理规定是否有，¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用8.5.4 物料和产品的防护询问部门人员产品入库，保管，发放是否有管理规定；入库单出库单送货单产品包装规范¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用8.4外部提供过程，产品和服务的控制；询问部门人员外包过程是怎样控制的。查看模具制造，热处理，机械加工等过程控制的记录？¨文件/记录是否有 ¨文件/记录是否符合要求¨文件/记录是否会用9.1.2 顾客满意度调查；询问部门人员在顾客满意度调查方面，采取了那些方法？并获取了哪些信息？顾客意见/投诉登记台账顾客信息反馈意见登记表顾客满意度分析调查报告询问部门人员报价流程；产品外协工作流程经营工作流程成品库管理流程库房货架安全操作规定成品库看板管理规定 页码：6/6