ISO9001质量管理体系二级文件 产品监视和测量控制程序

产品监视和测量控制程序1.目的对产品监视和测量作出明确规定，确保未经检验和不合格的产品不投入使用、加工和放行。2.适用范围本程序适用于外购原材料（含外协件）、在制品和成品的进货、过程和最终产品以及员工职业健康相关监测、环境污染的监视和测量。3.职责3.1质量部质量部是产品监视和测量的主管职能部门，其负责：3.1.1编制检验和试验工作的管理文件；3.1.2对产品进行检验和试验工作并记录；3.1.3对产品进行检验和试验状态标识并记录；3.1.4进行综合质量统计分析，每季写出分析报告；3.1.5组织对检验员的培训.3.1.5管理检验、试验记录。3.1.6负责编制产品检验和试验的依据文件（如检验规程等）。3.2 资材物流部负责设立原材料定置区，并做好其检验和试验状态标识。3.3 行政人事部负责组织工作场所的职业病危害因素以及环境污染（大气、水、噪声)检测、员工的职业健康检测，并建立员工健康档案。3.4 生产部负责产品的交检并保持检验和试验状态标识。4. 工作程序4.1 监视和测量工作的依据检验员依据有效的检验/试验文件，使用适宜的监视和测量设备，进行检验和试验活动。 产品检验规程； 相关标准和规程； 监视和测量设备。4.2 原材料的监视和测量4.2.1技术部编制原材料进货验收和试验的技术文件，规定验收和试验的项目、检验的数量和频次及其接收的标准，作为进货验收的依据。4.2.2原材料入库前，由采购员或材料库管理员提交检验员检验，并同时提交供方出具的合格证或质量证明文件。4.2.3检验员依据相关规定对交检原材料进行验收，并在“原材料进货验收和试验登记表”上记录。4.2.4判定为合格的原材料，由检验员填发“原材料入厂检验单”交库管员办理入库手续；判定为不合格的原材料，由库管员提请授权审理人员评审和处置。4.2.5未经验证的原材料不得投入加工或使用。如生产急需而来不及验证时，要由生产部办理“紧急放行申请”，经不合格品审理小组批准后方可放行。该原材料发放时，必须作好标识，以便发现不合格时，便于追回。4.3 过程监视和测量4.3.1过程检验和试验的项目及其质量要求，由质量部依据工艺要求在过程检验文件中规定。过程检验和试验工作由操作者自检，过程检验员进行抽检和巡检。4.3.2过程检验和试验中发现的不合格品，按不合格品控制程序进行评审和处置。4.3.3未经检验或虽经检验但未做出合格结论的在制品，不得转入下工序。如生产急需，必须办理“例外放行申请”，经不合格品审理小组理批准后方可放行，必要时还需经顾客批准。同时，注意做好放行产品的标识，以便追溯。4.4最终检验和试验4.4.1最终检验和试验的项目及其质量要求，由质量部依据工艺要求在终检文件中规定。4.4.2最终检验和试验由检验员按终检规定实施并记录。4.4.3检验员在对完工产品进行最终检验和试验前，应检查“流水作业卡片”记录项目是否齐全、通过检验且合格，质量记录应清晰、完整、正确，且满足规定的要求。4.4.4经最终检验和试验合格的产品，由检验员确认并签字后，方可入库。4.4.5经最终检验和试验后判定为不合格的产品，按不合格品控制程序规定进行评审和处置。必要时，需得到顾客的批准，否则不应放行产品。4.5发现测量器具异常时或超期时的追溯测量4.5.1按监视和测量设备控制程序要求用备用和替代的测量设备对同一批零件进行测量，测量样品应不低于10个，将检测结果与异常测量设备测量样品的结果进行对比。如果误差不影响对结果合格与否的判定，可以确认检测结果为有效。4.5.2如确定本项工作班检测结果无效，则必须追回上一工作班已转序的或放行的产品，重新评价其检测结果的有效性。4.6检验和试验记录4.6.1检验和试验记录必须认真填写，字迹须工整、清晰、不得涂改或刮改，内容应真实、准确、可靠，具有可追溯性。如有更改，应采用划改方法，即在被改处划“”，上方加写（或不加）正确词语，并加盖检验员印章和注明划改日期。4.6.2记录还应清楚地表明产品是否已按所有规定的验收标准通过了检验和/或试验，并记录检验和/或试验的项目、条件、发现不合格的项目和数量、检验/试验人员、日期等。同时，必须标明负责合格产品放行的检验人员。4.6.3 当记录没有表明产品通过检验和/或试验时，该产品按不合格品控制程序评审和处置。4.6.4质量部按月收集、整理各类检验和试验记录，交文控中心归档，按文件控制程序规定执行。4.6.5 检验员必须保管好检验印章，不得交由他人代用；并且严格按规定使用检验印章。4.7 人员培训质量部要识别和确定对检验员的培训要求，报行政人事部纳入培训计划，配合行政人事部实施培训和考核，以使检验员具备资格并持证上岗。4.8 统计分析质量部要按月对产品质量情况进行统计，分析产品质量趋势，提出改进措施建议，必要时提交纠正和预防措施小组研究制定纠正措施和预防措施，并组织落实。5.相关文件5.1文件控制程序5.2不合格品控制程序5.3不符合与纠正措施措施控制程序5.4人力资源控制程序5.5监视和测量设备控制程序6.记录与表格6.1原材料进货验收和试验登记表6.2原材料入厂验收单6.3紧急放行申请单6.4例外放行申请单