体系变更策划控制程序
体系变更策划控制程序1 目的为了确保对公司管理体系变更进行策划、控制,以确保体系的完整性、符合性,特制定本程序。2 范围适用于对本公司管理体系变更时机识别、评价及控制。3 职责3.1 总经理负责确保公司的管理体系的完整性、符合性、有效性。3.2企管办负责体系变更的归口管理,生产技术部负责生产过程变更的归口管理,质检部负责产品、技术及工艺变更的归口管理。3.3 发生变更的责任部门提出变更需求,在获得批准后实施相应的变更。3.4 各部门共同研究讨论变更带来的风险和机遇,并提出应对措施。4.作业流程4.1体系变更流程图,见表1: 各类变更流程图4.2 各部门按系统化的方式及时进行策划变更,并充分考虑: a 变更的目的及其后果b管理体系的完整性c资源的获得P职责权限的分配与再分配4.3变更的时机外部环境变化,如出现新技术、概念、社会、法律法规的变化。也包括本公司自身的变化,如本公司机构重大变更,产品结构的重大调整,产品执行标准的修订,财务状况等。4.4成文信息的变更文件的主管部门在编制、更新文件时,应确保适当的:a)标识和说明(如标题、日期、作者、文件编号等)b)格式(如语言、软件版本、图示)和媒介(如:纸质、电子)c)评审和批准以确保适宜性和充分性)具体填写文件制/修/废申请通知单执行。4.5产品和服务要求的变更无论售前还是售后,若产品和服务要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员了解更改的要求。产品和服务要求变更时,应确保相关文件(如合同、产品标准、技术和工艺程序、采购程序、检验程序等)得到修改,确保与变更相关的人员知道已变更的要求。产品要求变更时的处理要注意:a)顾客提出更改时,组织宜请顾客出具书面凭证,并评审。b)组织提出更改时,应根据需要及时评审并通知顾客,得到顾客确认(如签字确认)后执行。对已实现的部分产品,应与顾客协商,妥善处理。 所有的更改,由相关部门负责填写管理体系变更处理单进行办理更改手续。