质量、环境和职业健康安全管理体系的策划

质量、环境和职业健康安全管理体系的策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 建立、实施并保持风险机遇控制程序，确定公司需要应对的风险和机遇，以便：a) 确保管理体系能够实现其预期结果；b) 增强有利影响；c) 避免和减少不利影响；d) 实现改进。6.1.2 组织应策划：a) 风险和机遇的应对措施；b) 如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施；c) 如何评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。可选的应对措施包括：风险规避、风险降低、风险接受等。6.1.3 建立和实施环境因素危险源识别风险评价控制程序，确定公司的活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的影响，并评价出重要环境因素及重大危险源，此时还应考虑销售生命周期。6.1.3.1 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改服务类型； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。 组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3.2 危险源的控制对公司生产过程中的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定并文件化，以使在公司所有活动、服务过程中对职业健康安全具有或可能具有重大影响的危险源和职业健康风险得到有效控制并及时更新：a) 管理者代表负责审批重大危险源和不可接受的风险；b) 企管办负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定，以确认重大危险源和不可接受的风险；c) 识别风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、服务或服务的各个方面；d) 识别风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；e) 识别风险因素要考虑下列类型： 物体打击； 车辆伤害； 机械伤害； 触电； 烫伤； 火灾； 高处坠落； 化学爆炸； 物理爆炸； 中毒和窒息； 其他。g) 评价危险源风险因素时应考虑对危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；h) 对评价出的重大危险源因素和不可接受风险，由企管办负责编制“重要环境因素清单重大危险源清单”，上报管理者代表审批；i) 当服务过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，评价并确定不可接受风险。企管办组织每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新6.1.4 合规性义务建立、实施并保持合规性评价控制程序，确保识别和获取质量与环境管理、职业健康安全有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，并跟踪其变化，以便及时更新。a) 确定并获取与公司环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求；b) 确定如何将这些要求应用于公司；c) 在建立、实施、保持和持续改进管理体系时必须考虑这些要求；d) 识别到的法律法规和其他要求应形成文件化的信息。6.1.5 措施的策划最高管理者应策划：a) 采取措施管理重要环境因素、重大危险源、合规性义务和公司识别的风险和机遇。b) 如何在管理体系过程中或其他业务中融入这些措施，和评价这些措施的有效性当策划这些措施时，公司应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求。6.2 目标及其实现的策划6.2.1 组织应对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的法律法规和其他要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 考虑职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其它风险和机遇的评价结果；f) 考虑与员工及员工代表（如有）协商的输出；g) 予以监视；h) 予以沟通；i) 适时更新。 根据公司产品和服务特点，确定公司的管理目标，见0.7管理目标。6.2.2在策划质量与环境、职业健康安全目标的实现时，公司应确定：a) 采取的措施；b) 需要的资源；c) 由谁负责；d) 如何通过参数进行测量（可行时）及如何进行监视，包括频率；e) 何时完成；f) 如何评价结果g) 如何能将实现管理目标的措施融入其业务过程。组织应保持和保留管理目标及其实现计划的文件化信息。6.3 变更的策划当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见4.4）。组织应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。