环境因素危险源识别风险评价控制程序

环境因素危险源识别风险评价控制程序 1 目的准确识别组织生产经营活动中存在的各种环境因素、危险源，通过科学评价找出重要环境因素、重大危险源，对此类风险评价与更新，为制定目标、方案提供依据。2 适用范围适用于组织环境因素、危险源的识别、风险评价与更新的控制。3 术语和定义3.1 环境因素：是指一个企业的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重要环境因素影响的环境因素。3.2 环境影响（风险）：是指全部或部分由企业的环境因素给环境造成的任何有害或有益的影响。3.3 危险源:是指可能导致伤害、财产损失或工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4 风 险：也叫危险,是指特定危害性事件发生的可能性与后果的结果4 职责4.1 企管办是环境因素、危险源识别评价与更新的归口部门, 环境因素危险源识别、评价与更新的实施督促部门。负责重要环境因素、危险源的审核,总经理负责批准。4.2 生产技术部是环境因素危险源识别评价与更新的具体管理重点实施部门。4.3 各相关部门负责按照识别评价的要求控制重要环境因素、重大危险源。5 内容及要求5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素的识别应覆盖组织所有的活动产品和服务,同时应对过去、现在和将来,正常、异常和紧急情况进行综合考虑，侧重于大气排放、水体排放、废物管理、噪声排放、土地污染、资源能源消耗、社区影响等环境问题。本公司按工序采用输入输出识别法进行。设计“环境因素识别及影响评价表” 5.2 环境因素评价、控制5.2.1确定评价流程 分析调查环境因素评价环境因素的影响程度确定重要环境因素分析调查危险源评价危险源影响程度确定重大危险源5.2.2 确定评价方法 采用是非判断法和多因子评价法。5.2.3 是非判断法评价原则5.2.3.1 不符合有关环保法律、法规和其它要求的确定为重要环境因素；5.2.3.2 重点安全隐患确定为重要环境因素；5.2.3.3 曾发生事故的确定为重要环境因素；5.2.3.4 危险废物确定为重要环境因素；5.2.3.5 相关方面投诉确定为重要环境因素；5.2.4 多因子评价法评价原则5.2.4.1当是非判断法不能确定重要环境因素时，应采用多因子评价法，判断是否定为重要 环境因素，从以下几个方面进行评价：a) 发生频率；b) 影响范围；c) 严重程度；d) 法规符合性；e) 相关方关注。5.2.4.2 确定重要环境因素评价标准5.2.4.2.1发生频次a) 每周 一次N=1 b) 每周 一次N=2-5 c) 连续发生N=6-105.2.4.2.2严重程度a) 对环境或健康影响较小的N=1 b) 对环境或健康影响较大的N=2-5 c) 对环境或健康影响严重的N=6-105.4.2.3影响范围a) 影响本岗位的N=1 b) 影响本检测现场的N=2-5 c) 影响全公司或整个地区的N=6-105.2.4.2.4 法规符合性a) 基本符合法律法规要求的 N=1 b) 少部分不符合法规要求的 N=2-6c) 大部分不符合法规要求的 N=7-105.2.4.2.5相关方关注a) 对相关方完全关注的N=1 b) 对少部分相关方不关注的N=2-5 c) 对大部分相关方不关注的N=6-105.2.4.2.6 总分值大于或等于15，或者状态为紧急的为重要环境因素。5.2.5 企管办负责编制重要环境因素清单，报管理者代表审批；5.2.6 对于新环境因素或每年进行环境因素重新识别和评价时，应将重要环境因素随之进 行评价，必要时进行更新。5.3 危险源的辨识危险源辨识应覆盖全部场所，能够控制或可望施加影响的全部设备和全部人员，充分考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态所产生的风险。应包括物理性危害、化学性危害、生理性危害及行为性危害。a） 物理性危害有来自机械设备方面的：防护装置、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射、运动物体、明火作业，高低温作业、粉尘气溶胶接触，标识不全、标识不清等。b） 化学性危害有来自易爆物质，有毒有害气体，腐蚀性物质等。c） 生理性危害有来自体力负荷超限，听力负荷超限，视力负荷超限 d） 行为性危害有来自指挥上的错误，操作上的错误，监护上的错误等。e） 由企管办设计“危险源辨识及评价清单”并于每年12月底前组织各部门负责人及内审员进行补充识别。危险源辨识过程应考虑但不限于：a) 常规和非常规的活动和情形，包括考虑：1) 工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件：2) 因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护或处置；3) 人为因素；4) 工作实际是如何完成的；b) 紧急情况；c) 人员，包括考虑：1) 进入工作场所的人员及其活动，包括员工、承包商人员、访问者和其他人员；2) 在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员；3) 在不受组织直接控制的地点的员工；P) 其他问题，包括考虑：1) 工作区域、过程、安装、机器设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性；2) 在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的组织控制下的情况；3) 在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受组织控制的情况；e) 组织及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系（见8.2) 实际或有计划的变更；f) 危险源知识和危险源信息的变更；g) 组织内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；h) 工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和组织文化。5.4 危险源评价、控制 a) 评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险，此时须考虑适用的法律法规要求和其他要求以及现有控制措施的有效性；b) 识别和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系有关的风险。其风险可能来自于4.1所识别的问题和4.2所识别的需求和期望。公司用于评价职业健康安全风险的方法和准则应在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的并且以系统的方式运用。保持和保留这些方法和准则的文件化信息。企管办组织识别出的危险源由管理者代表负责组织评价，以确定重大危险源。5.4.1 危险源评价法采用直接判断法、作业条件风险性评价法,定性与定量评价相结合的方 法对风险因素进行评价。5.4.1.1定量评价是指作业条件风险性评价法DL×E×C，通过对与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性。DL×E×CD风险性分值，取值如下：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C一旦发生事故可能造成的后果L值表发生事故的可能性分数值完全可以预料110相当可能2-3可能，但不经常3-43可能性小，完全意外4-51很不可能，可以设想5-60.5极不可能6-80.2实际不可能8-100.1E值表暴露于危险环境的频繁程度分数值连续暴露8-10每天工作时间内暴露6-8每周一次或偶然暴露4-6每月一次暴露3-4每年几次暴露1-3非常罕见暴露1D 值危险程度分数值极其危险，不能继续作业150>320高度危险，要立即整改100150160-320显著危险，需要整改7010070-160一般危险，需要注意507020-70稍有危险，可以接受50<20C 值表发生事故产生的后果分数值10 人以上死亡8-1039 人死亡6-812 人死亡4-6严重3-4重大，伤残1-3引人注意1D>100为重大危险源；D100时，为一般危险源。5.4.1.2定性评价采用直接判断法。当出现以下情况直接判定为不可接受风险清单：a） 不符合法律、法规要求的； b） 相关方有合理抱怨和要求的； c） 曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的； 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；5.5风险控制原则首先选择能够消除风险的方式，如材料替代、新工艺、新设备引进等。然后采取降低风险的措施，如安装防护、自动报警、连锁装置等。最后采取个体防护措施。5.6风险控制方式在组织经常重复进行的运行和活动中的风险，采用并实施运行控制/应急预案与响应进行控制。对不经常进行的运行和活动中的风险，可视情况和有必要时（如虽有程序能够控制风险，但因种种原因不能确保程序被实施的情况）采用制定目标和管理方案进行风险控制。通过LEC方法被确定为重大危险源（风险等级3、4等级）的需制定目标和管理方案进行风险控制。对低度风险中的第2等级风险可视情况或根据措施的简易程度，有必要时制定目标和管理方案进行风险控制；对低度风险中的第1等级般可通过日常人员培训教育或建立、健全相应安全管理制度，强化安全检查进行控制。需要时,填写重大职业健康安全风险控制措施计划，并上报管理者代表审批。5.7 对环境因素、危险源的更新 正常情况下，每年重新评定一次，即按本程序于每年10月底前进行。如未有变化，不需更新评价表。遇到下述情况时，应随时更新a） 当法律法规要求发生重大变更时；b） 当发生重大环境、职业健康安全事故后c） 当发生其他需要更新环境因素、危险源情况时5.8 重要环境因素、重大危险源与管理方案的关系被判定为重要环境因素、重大危险源的项目应由企管办汇总编制清单。组织责任部门针对“重要环境因素清单”“重大危险源清单”，制定管理方案，以降低环境健康安全影响和风险，提升管理水平。5.9 环境、职业健康安全机遇及其他机遇 见风险机遇控制程序6 相关文件化信息文件化信息控制程序 风险机遇控制程序环境因素识别及影响评价表 重要环境因素清单 危险源辨识及评价清单 重大危险源清单