项目部施工余、废料管理工作标准

Q/XXXX有限公司工作标准Q/XX-2019项目部施工余、废料管理工作标准（试行）编制部门： 编 制 人： 审 核 人： 电 话： 电子邮箱： - 1 -2019-12-16 发布2020-1-1 试行 建设有限公司 发 布项目部施工余、废料管理工作标准（Q/XX-2019）1.工作内容1.1 余、废料的收集。1.2 余、废料的鉴定。1.3 余、废料的处理审批。1.4 余、废料的处理。1.5 余、废料处理资料整理归档及备案。 2.工作标准2.1 项目部（车间）的物资设备部门加强余、废料回收和管理，堆放在固定的地点，保证施工现场的整洁。2.2 项目部处理余、废料前应组织相关部门人员对余、废料进 行鉴定，有条件转场使用的余料按内部调拨办理，不能转场使用的可与供货商协商进行回收或者变卖处理，废料可进行变卖处理。2.3 项目部处理余、废料必须书面向上级主管部门请示，并填报余料/废料鉴定及审批报告（附录 A），审批后按规定进行处理。2.4 处理余、废料应根据拟处理金额成立处理小组，由处理小 组按规定进行处理。（1）单次预计处理金额在 3 万元（含） 以上 10 万元以下时， 由二级单位物资设备主管部门组织相关部门及项目部， 组成处理小组按规定进行处理；（2）单次预计处理金额在 3 万元以下时，由项目部物资设备部门组织相关部门，组成处理小组按规定- 2 -进行处理，并将处理结果报本单位主管部门备案；2.5 建设公司直属项目部及相关部门处理余、废料，书面向建 设公司请示并填报余料/废料鉴定及审批报告，审批后按规定进 行处理。二级单位处理余、废料， 单次预计处理金额在 10 万元（含） 以上时， 须书面向建设公司请示， 并附余料/废料鉴定及审批报告及本单位对余、废料处理的审批资料，审批后按规定进行处理。2.6 余、废料单次预计处理金额在 100 万元（含）以上时，由 建设公司分管领导组织召开总经理办公会拟定初步意见，经公司总 经理会审议决策后执行； 单次预计处理金额在 30 万元（含）以上时， 由公司分管领导组织召开总经理办公会审议决策后执行；单次预计 处理金额在 30 万元以下时， 由公司分管领导授权资产管理部门审批后执行。2.7 上级主管部门审批完成后，按照公司审批进行处理。余、 废料预计处理金额在 30 万元以下时，应实行招标或询价方式处理；预计处理金额在 30 万元（含）以上时，须实行招标方式处理。2.8 余、废料处理与购买方必须签订合同（协议），购买方属 于企业的， 须留存资质文件、联系人员及电话等资料； 属于个人的， 须留存身份证复印件及电话等资料；以重量计费的，须留存计重单 据（过磅单），计重单据须过磅人员、监磅人员（不少于两人） 签字确认； 所得收入必须按公司财务规定上交入账， 财务开具收款凭证。2.9 项目部（车间）、直属项目部（工程指挥部）、二级公司应建立余、废料处理台账，二级单位需按时上报公司主管部门备案。- 3 -2.10 整理资料（含余、废料处理请示（报告） 及批复文件、余 料/废料鉴定及审批报告、招标或询价相关资料、处理合同（协议）、计重单据（过磅单）、财务收款凭证等）归档。3.责任部门及人员3.1 责任领导：项目负责人或分管经理3.2 责任部门：项目物资设备管理部门3.3 管理责任：项目物资设备管理部门负责人3.4 直接责任：项目余、废料处理小组人员4.工作程序4.1 项目部（车间）施工现场物资管理人员负责回收施工余、废料，存放在固定的地点。4.2 余、废料处理部门应组织相关部门人员对余、废料进行鉴定，填写余料/废料鉴定及审批报告，相关参与人员签字。4.3 余料有条件转场使用的按内部调拨办理。没有条件的可与 供货商协商，由供货商进行回收，或者变卖处理。处理余、废料必须书面请示上级公司，审核批准后执行。4.4 公司各级单位余、废料处理处理和审批权限及流程要求。4.7 余、废料处理处理采用的方式： 招标（预估处理金额 30 万元（含）以上）和询价（预估处理金额 30 万元（含）以上）。4.8 余、废料招标或询价处理，并留存相关过程资料。4.9 项目部（车间）、直属项目部（工程指挥部）、二级公司应建立余、废料处理台账，二级单位需按时上报公司主管部门备案。- 4 -4.10 余、废料处理完成后，整理资料归档。5.检查标准及程序5.1 每季度由物资采购部门或直接负责人进行自检。5.2 每季度由项目经理或项目分管经理组织相关部门对物资管理部门进行检查，考核打分。5.3 上级公司业务部门每年应进行业务对口检查不少于一次，按评分表进行量化打分。6.考核奖惩6.1 季度考核得分 90 分以下， 扣除物资采购部门负责人和本项 工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。得分 100 分及以上， 奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。6.2 上级公司对口业务部门检查考核评分 90 分以下， 扣除分管 领导当季度 5%绩效工资， 同时扣除物资采购部门负责人和本项工作 直接负责人当季度各 5%绩效工资。得分 100 分及以上， 奖励奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。7.附录 1工作流程图8.附录 2检查考核表- 5 -附录 1余、废料管理工作流程项目物资设余、废料的收集。余料/废料鉴定及审批报告。余料/废料处理的请示。余料/废料处理的请示审批。以询价或招标等方式处理余、废料及时将处理款项上交本单位或上级公司财务部门建立余、废料处理台账，按时上报公司主管部门备案整理资料归档。- 6 -附录 2( )季度余、废料管理检查考核评分表检查时间：序 号工作内容分 值工作成果自查 得分检查得分1余、废料的收集。101. 现场余废料及时收集 5 分。 2.现场应设立余 废料存放场所 5 分。2余料/废料鉴定及审 批报告及请示。101.余废料需要处理时应进行鉴定 5 分。2.填写余料/废料鉴定及审批报告，并书面请示 上级公司物资主管部门 5 分。3审批报告的审批。61.上级物资主管部门在权限范围内对下级物资 主管部门的余料/废料处理请示进行批示 6 分。4余、废料处理。341. 按照上级物资主管部门批示要求进行处理 5 分。 2.通过招标或询价确定收购单位或个人 21 分。 3 双方.签订余废料处理合同（协议） 8 分。 4.留存计重单据，并有两个相关人员签字 5 分。5及 时将款项和手续 交财务部门8上交处理款，开具财务收据 8 分。6建立余、废料处理台 账， 按时上报公司主 管部门备案111. 余废料处理完后，建立余废料处理台账 6 分。2. 按时上报上级主管部门备案 5 分。7整理资料归档。211.余料/废料处理请示及批复文件 3 分。2.余料/ 废料鉴定及审批报告 3 分 3.招标或询价相关资 料 3 分。 4.余废料处理合同（协议） 3 分。 5.合 同（协议）方资质文件或身份证件，联系人员 电话 3 分。 6.计重单据 3 分。 7.财务收款凭据 3 分。8本季度工作亮点每个工作亮点加一分。最多不超 3 分。10总检查得分项目经理： 分管领导： 检查部门： 绩效部门：- 7 -