项目部甲方供应物资管理工作标准

Q/XX有限公司工作标准Q/XX-2019项目部甲方供应物资管理工作标准（试行）编制部门： 编 制 人： 审 核 人： 电 话： 电子邮箱： 2019-12-16 发布 2020-1-1 试行 建设有限公司 发 布- 1 - -项目部甲方供应物资管理工作标准（Q/XX-2019）1.工作内容1.1 与甲方签订承包合同时明确甲方提供物资的清单。 1.2物资（需用计划/领料）授权备案单的备案。1.3 物资需用计划编制。1.4 甲方供应物资的领用。1.5 甲方供应物资的验收。1.6 甲方供应物资的储存。1.7 甲方供应物资的发放。1.8 甲方供应物资的最终核销。 2.工作标准2.1 掌握施工合同中甲方提供物资的种类、数量、规格等清单和相关管理要求。2.2 施工合同中约定属于甲方供应的物资，应由甲方按约定进 行采购供应。若在施工过程中甲方委托给我方采购的，应由物资设 备、财务、工程管理、市场开发、综合办（法律）、风控与成本管理 等部门共同评审，经评审确认对我方无风险的情况下，方可接受委托，甲方须出具书面委托书。2.3 项目部应在项目经理批准后向甲方备案物资（需用计划/领 料）专职人员，负责按公司规定及甲方要求办理需用计划的上报、审批等相关手续，备案授权物资人员不经许可不得更换。无备案手2- -续人员不得向甲方领料。2.4 物资需用计划编制及时，内容填写完备，数量、规格型号 准确无误，有编制人、审核人、批准人签字。物资需用计划上报时 间须提前，为甲方物资采购和加工留出时间；常用大宗物资需用计 划按月编制，每月 5 日前编制下月的需用计划，特殊物资需要提前2 个月以上。2.5 物资领料人员按需用计划对甲方供应物资的数量、规格型 号、合格证、质量证明文件（出厂检验、试验报告等）以及产品标 识、包装、外观质量等进行实物验证，验证合格后方可接收。甲方 的验证不能免除我公司提供最终合格产品、交付合格工程的责任。 需要复检试验的物资，须由具有相关资质的单位进行检测、试验， 并出具相应的检验报告，复检合格后办理入库手续， 建立到货台账。 甲方供应的物资应在物资到货台账和存货盘点表备注中注明：“顾供”。2.6 严格按照需用计划领料，控制顾客供应物资的领用数量，严禁超量领用。2.7 甲方采购供应的物资，我方只对甲方办理接收手续。甲方 要求我方直接对顾客的供方接收物资，应填写现场物资代收单，由顾客、供方签字确认。2.8 甲方供应的物资经验证不能满足质量要求的，须与甲方沟 通，要求甲方及时更换所供物资。不同意更换，应以书面备忘录的形式明确双方责任，签字并加盖甲方公章。2.9 物资储存做到标识明确、数量准确、质量完好， 堆放平稳、3- -安全、便于清点，包装标识醒目，整齐有序；做好各种防范措施， 预防材料变质和使用功能降低；做好危化品的储存，制定必要的储 存措施；仓库要制定安全措施，责任到人，并配备必要的灭火器、消防沙、水池、铁锹、桶等消防器材。2.10 严格按照物资需用计划发货，办理材料调拨单或耗 料单，建立物资出库台账。出库手续不完备的物资，仓库保管人员应拒绝发料，确保发货手续完备。2.11 甲方供应的物资应按甲方指定的用途使用，未经甲方同意不得它用或擅自处理。2.12 项目部物资管理部门定期与甲方供料部门、分包单位领料 部门或人员对账。工程结束后，及时对甲方供应物资进行核销，对 材料的预算量、计划量和领用量进行核算。防止超量领用，甲方高价索赔和物资减值造成公司经济损失。2.13 整理过程资料并按规定归档。 3.责任部门及人员3.1 责任领导：项目部经理或分管经理3.2 责任部门：项目部物资设备部门3.3 管理责任：项目部物资设备部门负责人3.4 直接责任：项目部物资设备部门经办人员 4.工作程序4.1 在签订合同时应明确甲方提供物资的清单。清单中应包括甲方提供物资的种类、数量、规格和相关的管理要求等。4.2 准确界定甲方和我方采购物资界线，属于甲方采购的材料4- -若委托给我方采购时，应经我方相关部门的风险评审，并由甲方出具书面委托书。4.3 甲方供应物资由项目部授权专人办理需用计划的上报、审批以及领料等相关手续，授权人向甲方备案。4.4 物资需用计划编制及时，内容填写完备，数量、规格型号准确无误，有编制人、审核人、批准人签字。4.5 按需用计划对顾客供应物资进行实物验证，验证合格后方 可接收。需要复检试验的物资，须复检合格后办理入库手续。建立到货台账，注明“顾供”。4.6 甲方采购供应的物资，我方只对甲方办理接收手续。甲方 要求我方直接对顾客的供方接收物资，应填写现场物资代收单，由顾客、供方签字确认。4.7 甲方供应的物资经验证不能满足质量要求的，须与甲方沟 通，要求甲方及时更换所供物资。不同意更换，应以书面备忘录的形式明确双方责任，签字并加盖甲方公章。4.8 做好现场物资验收入库和储存。制定仓库安全措施，责任到人，并配备必要的灭火器、消防沙、水池、铁锹、桶等消防器材4.9 严格按照物资需用计划发货，办理材料调拨单或耗料单，建立物资出库台账，确保发货手续完备。4.10 项定期与甲方供料部门、分包单位领料部门对账， 及时对 甲方供应物资进行核销，对材料的预算量、计划量和领用量进行核算。4.11 整理资料并按规定归档。5- -5.检查标准及程序5.1 每季度由物资采购部门或直接负责人进行自检。5.2 每季度由项目经理或主管经理对物资管理部门进行检查，考核打分。5.3 上级公司业务部门每年应进行业务对口检查不少于一次，按评分表进行量化打分。6.考核奖惩6.1 季度考核得分 90 分以下， 扣除物资采购部门负责人和本项 工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。得分 100 分及以上， 奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。6.2 上级公司对口业务部门检查考核评分 90 分以下， 扣除分管 领导当季度 5%绩效工资， 同时扣除物资采购部门负责人和本项工作 直接负责人当季度各 5%绩效工资。得分 100 分及以上， 奖励奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。7.附录 1工作流程图8.附录 2检查考核表6- -附录 1甲方供应物资管理工作流程7附录 2( )季度甲方供应物资管理检查考核评分表检查时间：序 号工作内容分 值工作成果自查得分考核 得分1与甲方签订合同时 明确其提供物资的 清单。91.与甲方签订合同时应明确其提供物资的清单 4 分。 2.清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和 相关的管理要求 5 分。2向甲方备案物资 （需用计划/领料） 授权备案单。61.项目部应按要求向顾客备案物资（需用计划/领料） 专职人员 4 分。2.备案授权物资人员不经许可不得更换 2 分。3物资需用计划编 制。121.物资需用计划编制及时， 内容填写完备， 数量、规格 型号准确无误 8 分。2.物资需用计划有编制人、审核人、 批准人签字 4 分。4到甲方领料及验 收。191. 按照审批的物资需用计划到甲方领料验收 6 分。2. 按要求办理入库手续，建立到货入库台账 5 分。3.需 要复检物资按要求进行复检 4 分。4.收集整理物资质 量证明资料、复检资料、入库单等资料 4 分。5现场物资储存管 理。191.做好现场物资的摆放工作 4 分。2.做好现场物资的标 识工作 5分。3.做好现场物资的防雨、防晒、防风、防 虫害、防潮工作 5 分。4.做好危险物品的存放工作 5 分。6现场物资领用发放151.物资计划人员签发物资需用计划发货 5 分。2.及时办 理材料调拨单或耗料单手续 5 分 3.建立物 资出库台项账5 分。7甲供材定期对账核 销。121.施工期间目部物资管理部门定期与甲方供料部门、分 包单位领料部门对账 6 分。2.工程结束后， 及时对顾客 供应物资进行核销， 对材料的预算量、计划量和领用量 进行核算 6 分。8资料整理归档。81 在工作中及时收集整理资料，并按要求整理归档 8 分。9该项工作亮点每个工作亮点加一分。最多不超 3 分。总得分项目经理： 分管领导： 物资设备部门： 绩效部门：- 8 -