项目部分包方物资设备管理工作标准

Q/XX有限公司工作标准Q/XX项目部分包方物资设备管理工作标准（试行）编制部门： 编 制 人： 审 核 人： 电 话： 电子邮箱： - 1 -2019-12-16 发布2020-1-1 试行 建设有限公司 发 布项目部分包方物资设备管理工作标准（Q/ ）1.工作内容1.1 由总包方采购（租赁） ,分包方领用的物资设备（周转材料）管理。1.2 由分包方采购（租赁） 总包方负责监管的物资设备（周转材料）管理。1.3 分包方的施工特种设备和机具的管理。1.4 对分包方物资管理的监控检查2.工作标准2.1 由总包方采购（租赁） 分包方领用的物资设备（周转料具）做到按预算限额领料，领用依据充分，签字手续齐全。2.1.1 分包方应配有专门的需用计划申报人员和领料人员，并 填报物资（需用计划/领料） 授权申请单，法人签字，加盖公司公章。留存被授权人身份证复印件,并上报公司项目部。2.1.2 分包方应按照公司项目部要求编制物资需用计划， 内容填写完备， 数量、规格型号准确无误， 有编制人、审核人、批 准人签字， 加盖分包方印章（或由分包单位授权的印章）。公司 项目部合约部和工程部对分包方的物资需用计划材料的数量及规格型号进行审核，确保需用计划的准确性。2.1.3 公司项目部的物资部门依据审核后的需用计划，编- 2 -制物资采购计划， 采购计划签字完善，按照公司流程进行采购，障项目施工材料的正常供应。2.1.4 物资到达现场后，公司项目部物资管理人员和分包 方物资管理人员共同验收。公司项目部物资管理人员收集相关资料 和物资验收入库手续， 建立到货台账；及时办理材料耗料或调拨手续，建立出库台账；分包方物资管理人员应建立领料台账。2.1.5 公司项目部物资管理人员督促分包方按照公司要求 做好现场物资（特别易燃易爆品、危险化学品、有毒性物资） 的储存和标识，做到安全存放，安全使用，保证物资原本性能。2.1.6 公司项目部物资管理人员每季度进行存货盘点。核对物资已使用量与已完工程预算量，严格控制物资消耗。2.1.7 根据分包结算的进度，及时与分包方做好领用材料的核销工作。2.1.8 分包方使用公司设备和周转料具的，每月应与分包方办理预结算手续。2.1.9 施工余废料处理流程按照废旧物资设备管理工作标准要求执行，施工余废料变卖后收益按照分包合同约定执行。2.1.10 依据双方合同约定进行材料核销最终核销。依据双方签 订的分包合同约定进行最终材料核销。材料核销时对分包方超 领物资的界定： 工程分包合同中约定的按照合同约定执行，没有明 确规定的按照工程施工所在地政府部门发布的现行工程定额标准及相关规定执行。2.2 由分包方采购总包方负责监管的物资设备管理。- 3 -2.2.1 公司与分包方签订分包合同时，应在合同中明 确（但不限于） 分包方采购的物资种类、价格认定方式、结算方式、 质量管理要求等内容，分包方按照分包合同约定采购权限进行物资采购。2.2.2分包合同约定由分包方采购的物资， 严禁公司在 职人员以任何理由代办采购或提供采购担保，不得为分包方采购材料加盖项目部印章。2.2.3 分包方采购的物资种类， 应符合公司相关采购管理 制度及国家法律法规的相关要求， 严禁采购国家已经明令禁止和淘汰的物资。2.2.4 分包单位采购的物资， 可在公司合格供应商名录 中选取，分包单位该项目使用的合格供应商名录，应报公司项目部审批备案。2.2.5 分包方采购物资到场后，应通知公司项目部物资管 理部门人员到现场一起验收。设计、监理、顾客（业主或甲方）等单位有共同验证要求的，必须由相关人员共同进行物资验证工作。2.2.6 分包方参照但不限制采用公司采购合同范本，合 同签订后分包方物资部门应建立采购合同台帐（公司物资采购管 理办法中的附录 D），随时了解合同的执行情况， 应每季度末报公司项目部备案。公司项目部随时了解分包方采购合同的执行 情况，发现分包单位不按照合同约定支付采购款应及时向项目部主要领导报告，经公司相关部门及领导评估， 对声誉及生产经营形成重大风险的，公司有权从应支付给分包单位的工程款中扣除相应款项，代为支付与分包单位签订的物资采购合同供方。2.2.7 到场物资的验证、贮存、标识管理按照公司现场物资管理办法中相关规定执行。2.3 分包方租赁设备和周转料具的监督管理。2.3.1 分包方自行租赁的设备和周转料具，应纳入项目部的统一监管，建立实物登记台账和租赁合同登记台账。2.3.2 项目部人员不得参与分包方自行租赁设备和周转料具的 谈判和合同签订，不得在分包方的租赁合同上加盖项目部印章或签字，也不得事后追认。2.3.3 应及时掌握分包方租赁设备和周转料具的租赁合同 履行情况， 发现异常应及时向项目部主要领导和财务、预结算部门报告。2.4 对分包方物资管理的监控检查2.4.1 公司项目部要对本项目分包单位的物资设备管理情况进行控制，监控频次每月不少于一次。2.4.2 两级公司的物资主管部门在系统监控中应对项目部（包括对分包单位）的物资管理进行监控检查。2.4.3 各级公司、项目部的物资管理部门按数据分析管理程序的规定及时做好物资采购管理的统计、分析工作。2.4.4 各级公司物资管理部门按过程监视和测量管理程序 的规定及时开展物资采购管理情况的检查， 对于检查发现的异常情况按改进管理程序等相关规定进行处置。- 5 -3.责任部门及人员3.1 责任领导：项目部分管生产经理3.2 责任部门：项目部物资设备部门3.3 管理责任：项目部物资设备部门负责人3.4 直接责任：物资设备管理人员 4. 工作程序4.1.1 分包方应配有专门的需用计划申报人员和领料人员，并并填报物资（需用计划/领料）授权申请单。4.1.2 分包方应按照公司项目部要求编制物资需用计。4.1.3 公司项目部的物资部门依据审核后的需用计划编制物资采购计划，按照公司流程进行采购，保障项目物资供应。4.1.4 物资到达现场后，公司项目部和分包方物资管理人做好物资验收、复检、入库、耗料和相关资料收集工作。4.1.5 公司项目部物资管理人员督促分包方按照公司要求做好现场物资储存和使用。4.1.6 公司项目部物资管理人员每季度进行存货盘点。4.1.7 根据分包结算的进度，及时与分包方做好领用材料的核销工作，双方签字认可。4.1.8 分包方使用公司设备和周转料具的，每月应与分包 方办理预结算手续， 双方签字确认。设备和周转料具灭失的， 及时分清责任，要求有责任的分包方赔偿。2.1.9 施工余废料处理流程按照废旧物资设备管理工作标准要求执行，施工余废料变卖后收益按照分包合同约定执行。- 6 -4.1.10 依据双方签订的分包合同约定进行最终材料核销。4.2 由分包方采购总包方负责监管的物资设备管理。4.2.1 分包方应按照双方签订的分包合同约定，采购权限范围内的物资。4.2.2 公司的在职人员应更严格遵守公司的规章制度和国家法律法规。4.2.3 公司项目部物资管理人员对分包方物资采购过程的穿透性管理及到场物资的管理。4.3 分包方租赁设备和周转料具的监督管理。4.3.1 分包方自行租赁的设备和周转料具，应纳入项目部的统一监管，建立实物登记台账和租赁合同登记台账。4.3.2 项目部人员不得参与分包方自行租赁设备和周转料具的 谈判和合同签订，不得在分包方的租赁合同上加盖项目部印章或签字，也不得事后追认。4.3.3 应及时掌握分包方租赁设备和周转料具的租赁合同履行情况， 发现异常应及时向项目部主要领导和财务、预结算部门。4.4 对分包方物资管理的监控检查。4.4.1 公司项目部要定期本项目分包单位的物资设备管理 情况进行控制， 两级公司的物资主管部门在系统监控中应对项目部（包括对分包单位）的物资管理进行监控检查。4.4.2 公司项目部和两级公司的物资主管部门对于检查发现的异常情况按改进管理程序等相关规定进行处置。- 7 -5.检查标准及程序5.1 每季度由物资采购部门或直接负责人进行自检。5.2 每季度由项目经理或分管经理对物资管理部门进行检查，考核打分。5.3 上级公司业务部门每年应进行业务对口检查不少于一次，按评分表进行量化打分。6.考核奖惩6.1 季度考核得分 90 分以下， 扣除物资设备部门负责人和本项 工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。得分 100 分及以上， 奖励物资采购部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 5%绩效工资。6.2 上级公司对口业务部门检查考核评分 90 分以下， 扣除分管 领导当季度 10%绩效工资， 同时扣除物资采购部门负责人和本项工 作直接负责人当季度各 10%绩效工资。得分 100 分及以上，奖励奖 励物资设备部门负责人和本项工作直接负责人当季度各 10%绩效工资。7.附录 1：（ ）季度分包方物资设备管理工作检查考核评分表- 8 -附录 1( )季度分包方物资设备管理工作检查考核评分表检查日期：序 号工作内容分 值工作成果自查 得分检查 得分1物资（需用计 划/领料）授权 申请单61.分包单位领料人需办理物资（需用计划/领料）授权申 请单，并需盖分包单位公司的章，授权申请单内容填写 完整 4 分。2.需留存授权人和被授权人身份证复印件 2 分。2需用计划编制。91.分包单位和项目部的需用计划编制内容完善、准确无误 5 分。 2.需用计划由编制人、审核人、批准人签字 4 分。3采购计划编制。61.物资采购计划编制内容完善、准确无误 3 分。 2.采购计 划由编制人、审核人、批准人签字 3 分。4确定供应商。10按照物资采购工作标准执行。5现场物资 的验 收。151.材料验收记录及入库单 5 分，入库台账 3 分。 3.材料送 货单、质量证明资料 3 分。 4.材料复检资料 4 分。6现场物资 的储 存管理。101.材料的摆放 2 分。 2.材料的防护措施 2 分。 3.材料的标 识 2 分。4.危险品的使用和存放 2 分 。5.库房的安防措施 2 分。7现场物资 的耗 料或调拨。121.办理物资领用（耗料） 手续 6 分。 2 按照物资需用计 划数量发料 3 分。 3.建立材料出库台账 3 分。8现场余废料管 理。5按照废旧物资设备管理工作标准执行。9分包单位 的物 资采购合 同合 格供方的管理。71.分包方合格供应商名录，应报公司项目部审批备案 3 分。 2.分包单位采购合同台帐应每季度末报公司项目部备 案 4 分。10对分包单位物 资的监控管理。8项目部要对本项目分包单位的物监控频次每月不少于一 次， 两级公司的物资主管部门应对项目部（包括对分包单 位）的物资管理进行监控检查，对检查发现问题督促整改。