铁路建设项目《质量安全红线管理实施细则》（项目版）

质量安全红线管理实施细则第一章 总则第一条 为进一步强化质量安全管理，杜绝违法、违规施工行为，确保施工质量安全，全面落实 “强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念。打造精品工程，切实强化质量安全意识和关键环节控制，严肃查处质量安全违规行为，确保箱梁制架质量安全，特制定实施细则。第二条 依据中国铁路总公司关于印发<铁路建设项目质量安全红线管理规定>的通知铁总建设（2017）310号、xxx公司质量安全红线实施细则等文件制定。第三条 本细则适用于xxx项目质量安全红线管理。第二章 组织机构及职责第四条 成立质量安全红线管理领导小组组   长：副组长：组   员：领导小组办公室设在工区安质部领导小组负责质量安全红线管理日常工作并重点指导“五定、三统一、一查处”检查制度的落实，严格过程控制，制定自查方案和推进计划，认真开展自查自纠，及时整改问题， 实现过程达标。按照规定的处理标准、处理程序对违反质量安全红线管理的责任单位和责任人提出处理建议。第五条 工区领导质量安全红线管理岗位职责1、经理职责：组织带队，按照每月不少于1次的频次组织对工区质量安全红线管理开展检查，对发现的问题及时制止纠正，抓好全面整改。2、党支部书记职责：协助经理组织开展质量安全红线相关工作，组织开展质量安全红线宣传教育、培训学习等3、常务副经理职责：经理不在场时全面负责工区质量安全红线管理工作，组织开展质量安全红线检查。4、副经理职责：根据当月施工生产计划，合理组织现场施工作业，并对关键性、重难点现场施工质量进行盯控，能够掌握现场施工具体内容。5、安全总监职责：做好工区质量安全监督工作。督促各部室作业队严格按照红线管理规定和方案开展活动，并对相关单位整改情况进行监督检查。6、总工程师职责：做好工区技术以及质量管理工作。督促工区技术部门严格按照工程技术管理制度做好施工技术交底培训工作。第三章 质量安全红线管理责任分工第六条 偷工减料、以次充好1、偷工减料查处重点（1）钢筋绑扎尺寸、数量是否符合图纸设计要求，责任部门工程部、安质部、作业队。（2）水泥、外加剂进场后，出料单、出厂检验报告、合格证等质量证明文件是否齐全，数据是否一致。核查运输罐口铅封是否松动，合格后方可过磅，责任部门物机部。（3）每个储存罐（仓）是否配备专用锁，是否由专人对钥匙进行保管，责任部门物机部。（4）进场材料是否集中储存至待检罐（仓），禁止在检测合格和正在检测的储存罐（仓）进行上料，责任部门物机部。（5）试验人员是否严格按照试验检测频次进行取样检测，检测合格后是否及时出具检验报告，责任部门试验室。（6）原材料是否按照先进先用原则，是否按照要求集中使用同一个检测合格的储存罐（仓）材料，直至使用完为止，杜绝混合使用不同储存罐（仓）材料，禁止使用待检罐（仓）材料，责任部门物机部、拌和站。（7）试验室是否按照检测频次对砂石料进行检测，检测合格后是否及时出具检测报告；是否对材料标识牌填写数据进行及时更新，严禁使用检测不合格的材料，责任部门试验室。2、以次充好查处重点：（1）是否选择招投标手续齐全，且信誉良好的供应商进行钢筋、水泥、减水剂材料的供应，责任部门物机部。（2）钢筋存放是否设置待检、合格储存区，是否进行分类储存，严禁混料摆放，责任部门物机部。（3）材料进场后是否对材料的合格证、质量证明书进行查看，进场材料的规格型号是否和设计相符，责任部门物机部。（4）是否依照检验频次要求取样检测，是否对原材料的发放安排专人进行管理，严禁使用未经检测或检测不合格的材料，责任部门物机部。（5）材料员是否对进场材料进行验收，试验人员是否对进场材料进行检测，责任部门试验室。（6）现场钢筋绑扎直径是否存在以小代大现象，现场绑扎是否符合图纸设计要求，责任部门工程部、作业队。（7）砂石料含泥量是否超标，级配是否符合要求，责任部门试验室。第七条 违法分包与转包（商务部）转包与违法分包认定标准执行建设工程质量管理条例及铁路建设项目施工专业分包管理办法（铁建设201916号）相关条款。第八条 禁止专业分包红线1、箱梁预制、运输、架设。2、试验室,混凝土、级配碎石、拌和站,钢筋(钢构)加工场。3、钢材、水泥等主材不得由分包单位采购。4、施工总承包单位不得低于成本价将专业工程进行分包,同一标段专业工程分包的合同额累计不超过标段合同额的三分之一。 第九条 内业资料弄虚作假1、是否对拌和站生产系统相关数据功能进行屏蔽，是否存在人为修改拌和站数据现象，责任部门物机部、拌和站。2、信息化管理员是否定期核对生产数据和生产台账，并对系统进行检查，查看是否存在更改数据痕迹，是否安装过滤软件等，责任部门物机部、拌和站、试验室。3、拌和站站长、试验室负责人是否对拌和站数据定期进行检查，信息化负责人是否定期对信息化系统进行检查，责任部门拌和站、试验室。4、是否严格按照沉降观测细则频次要求，落实沉降观测，责任部门工程部。5、试验室是否严格按照要求制作混凝土试块，试验报告是否存在造假情况，是否安排专人负责试块管理工作，是否统一建立台账，责任部门试验室。6、试验室是否定期校核压力机精度，责任部门试验室。7、试验室是否安排专人定期检测报告与信息化平台数据，责任部门试验室。8、是否严格落实质量检查制度，施工现场与检验批等资料是否一致，现场原始记录是否齐全，隐蔽部位是否留存相关影像资料，是否存在造假现象，责任部门工程部。第十条 质量安全关键环节控制1、不按设计图纸或技术标准施工，责任部门工程部。2、梁体各类原材料未检先用，责任部门物机部。3、工序不经验收或验收不合格进入下道工序，责任部门工程部。4、不按配合比施工，责任部门试验室。5、拌和站施工配料通知单是否与生产记录相对应，责任部门试验室。6、桥梁长度、跨度不符合设计及标准要求；桥梁预埋支座板螺栓中心位置偏差不满足设计要求；桥梁混凝土抗压强度和弹模不满足设计要求，责任部门工程部。第四章 预防措施第十一条 偷工减料、以次充好1、原因分析（1）对供货厂家入围手续控制不严，选用非正规厂家产品；（2）取样不及时或者不具有代表性，检测过程把关不严；（3）生产厂家工艺不达标，质量不稳定；（4）为了利益，采购和使用不合格产品；（5）对技术标准不掌握，采购产品不符合设计要求；（6）材料储存保管不当。2、预防控制措施（1）加强从业人员的职业操守教育；（2）组织学习技术标准，对技术参数进行交底；（3）充分进行市场调查，选用信用良好的供货单位；（4）材料进场应严格执行报验、检验手续，对每一批次进场材料严格进行检验；（5）对不合格的原材料应及时清场，严禁将不合格原材料用于工程实体；（7）钢筋加工、绑扎尺寸严格按照设计图纸进行施工，现场技术员核对钢筋尺寸及数量。（6）材料应妥善储存保管，防止污染或变质使其性能降低。第十二条 转包和违法分包转包与违法分包认定标准执行建设工程质量管理条例及铁路建设项目施工专业分包管理办法（铁建设201916号）相关条款。1、产生的原因（1）在分包招（议）标时，未能准确划分项目能够进行分包的专业工程内容；（2）按合同约定可进行分包的专业工程在分包时，未按要求上报建设单位并获得建设单位的书面同意；（3）在分包队伍选用时，对分包队伍资质证书及安全生产许可证把关不严。2、预防控制措施（1）严格遵守招标文件（合同）的约定进行分包。铁路项目应根据招标文件或合同约定的专业工程类别进行专业分包，但下列工程不允许进行专业分包：箱梁预制。工地试验室，混凝土、拌合站，钢筋（钢构）加工厂不得进行专业分包。（2）严把录用关，依法合规的选用分包队伍项目在分包队伍选用时，必须按照集团公司管理办法要求，先编制招（议）标计划，经公司审核同意后，方可组织招（议）标；公司重点对招（议）标计划中拟分包的专业工程是否属于招标文件（合同）中明确不能分包的工程范围，招标文件（合同）中未明确可进行分包的专业工程是否获得建设单位的书面同意，劳务分包费用中是否含大中型机械设备、主要材料及周转材料费用；招（议）标资格审查时，重点审核分包队伍是否具备相应资质及安全生产许可证，具备的资质是否与承担的工程相适应，资质证书及安全生产许可证是否在有效期内，是否具有类似的工程业绩及管理人员、技术人员、机械设备是否与承担的工程相适应；项目招（议）标结果必须上报公司审批，公司重点对分包队伍具备的资质是否与承担的工程相适应，资质证书及安全生产许可证是否在有效期内，履约能力是否满足要求等进行复核，无异议的方可确定中标人。第十三条 内业资料弄虚作假1、原因分析（1）管理制度不完善或执行不力，内业资料和现场不同步；（2）编制虚假资料应付检查；（3）对资料重要性认识不足，随意编写数据；（4）不适应信息化系统管理，怕麻烦，存在侥幸心理。2、预防控制措施（1）加强教育，提高从业人员对内业资料重要性的认识；（2）建立资料自查机制，定期自查，确保资料真实、同步；（3）对混凝土拌合、测量、试验等关键资料实行定人定岗管理；（4）施工资料落实到人，谁负责现场，谁负责填写资料。3、监控量测、沉降观测数据作假（1）原因分析对监控量测、沉降观测的重要性认识不足，工作不认真；为了施工进度，凭经验冒险作业；未按规定频次进行测量，编制虚假数据。（2） 预防控制措施转变观念，要认识到监控量测、沉降观测是质量控制和保证施工安全的重要数据依据；及时进行监控量测、沉降观测，数据真实、准确、及时，杜绝为了进度，忽视预警信息，盲目施工行为；投入足够数量的人员、仪器设备进行监控量测和沉降观测，加强对监测人员的考核。第五章 其他措施第十四条 认真落实中国铁路总公司铁路建设项目质量安全红线管理规定要求，建立上至负责人，下至班组长、普通职工的质量安全责任体系，明确每个岗位的质量安全责任，使每个环节、部位、工种、操作都有标准和专人管理。择优选配项目部组织管理人员，合理配置施工专业化架子队伍，明确专职质量安全检查管理人员数量，保证质量安全检查工作的独立性，完善人员激励与约束机制，从人员素质和专业队伍力量上保证工程质量。第十五条 工区管理人员必须熟知质量安全红线管理的标准，谁负责施工谁就必须负责日常性质量、安全工作，质量安全工作实行全员负责。工区副经理在安排施工任务的同时，必须对施工班组在工程质量、安全方面提出有针对性的具体要求，将责任落实到每一位现场管理及操作人员身上，从管理及监督两个层面，全面落实全员安全质量责任制，提高基层班组的安全质量自控能力。第十六条 工区管理人员必须严格原材料质量管理、做好源头控制，通过制度建设、合同管理，严格控制外加工、采购材料的质量，规范采购、收料、检验及使用的过程控制。所有进场的各种地方材料、外购材料到现场后必须由试验员、质检员和材料员等有关人员按照规定检验，必要时再进行抽样复验检查，发现问题及时与供货商联系，直到退货；特别是粉煤灰做到每车必检。水泥进场时，必须有产品合格证及化验单，水泥必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥重新取样进行物理试验，合格后方可使用。第十七条 工区技术管理人员完善技术交底及作业指导书，在技术交底及作业指导书中制定相应措施，结合工程特点对安全质量必须有针对性要求，完善项目作业指导书，让现场人员的各项管理和操作有据可依。在施工生产阶段以施工现场的各环节、各项操作、各工序的控制为主，通过“标准化、规范化、程序化”管理，把控施工质量安全关。1、由现场技术人员和专职质检员将各作业工序质量管理要点落实到各工