管理评审程序QHEOP

XXXXX有限公司编 号FM-QHEOP-003管理评审程序版 本A/0核准：审核：编制：体系小组实施日期2022年10月01日1.目的确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于本公司最高管理者对管理体系的评审，包括体系方针和目标的适宜性进行评审。3.术语 无4.职责4.1 总经理主持管理评审会,批准管理评审计划和管理评审报告。4.2 管理者代表审核管理评审计划和管理评审报告；负责管理评审实施计划的落实与组织协调工作；负责评审后的跟踪检查。4.3 体系运行小组负责管理评审计划的编制和评审的资料汇总，出具管理评审报告,送达有关部门。4.4 各相关部门负责提供与本部门工作有关的管理体系运行情况的报告，包括目标的完成情况，组织制定并实施与本部门有关的改进措施。5.工作程序5.1 评审计划5.1.1体系运行小组负责编制管理评审计划，并上报管理者代表审核和总经理批准。5.2 评审频次5.2.1一般情况,管理评审会议每年至少召开一次，安排在年度管理体系内部审核完成后，体系外审之前进行。5.2.2当公司内外环境有重大变化时,如：组织机构、生产规模、技术工艺、产品结构、市场需求、重大客户投诉、资源配置、社会环境、法律法规和标准等发生重大变化、管理体系方针、目标改变等,可适当增加频次。5.3 评审输入（依据）5.3.1内、外部审核的结果；预防和纠正措施的实施情况。5.3.2包括顾客反馈的沟通活动的评审。5.3.3生产过程的业绩和产品的符合性。5.3.4以往管理评审的跟踪措施。5.3.5管理者代表对公司管理体系方针、目标的实施情况进行研究，评价公司的管理体系变更的需求。5.3.6公司领导和有关职能部门提出的重要问题进行研究，并作出相关决定。5.3.7公司管理体系运行过程的绩效和产品的符合性进行评审。5.3.8研究管理体系与内部、外部环境的适宜性、充分性和有效性，包括可能影响食品安全的环境变化，提出改进体系的建议。5.3.9验证活动结果的分析。5.3.10紧急情况、事故和召回。5.4 评审准备5.4.1每次管理评审前10天，体系运行小组编制好管理评审计划：包括：管理评审目的、依据、内容、参加人员、时间安排以及对各职能部门准备评审资料的要求等。5.4.2各部门应按评审计划要求，收集有关产品质量情况、食品安全情况、环境和职业健康安全情况、管理体系方针、目标执行和实现情况、合同执行情况、顾客满意、市场调查情况、纠正和预防措施执行情况，结合本部门管理体系主控要素运行情况等信息进行分析、归纳和总结，写好管理体系运行报告，在评审会议前三天交管理者代表。5.5 参加评审人员5.5.1总经理、管理者代表、食品安全小组成员、各有关职能部门负责人、内审员。5.5.2必要时可邀请集团领导或顾客参加。5.6 评审实施5.6.1评审会议由总经理主持、食品安全小组负责管理评审会议记录。5.6.2管理评审计划经总经理审批后，食品安全小组向有关部门和人员发出评审通知，要求安排好工作，并做好参加评审的准备。5.6.3评审议程（内容）：（a）主持人总经理讲话；（b）管理者代表报告管理体系运行的整体情况；（c）各部门报告本部门管理体系运行情况及专项分析报告；（d）出席人员对评审输入的内容展开讨论、评审；（e）总经理作评审总结，提出改进事项及改进要求。5.7 评审输出5.7.1食品安全小组根据会议记录编制管理评审报告。5.7.2评审报告内容包括：管理评审目的、依据、内容、时间、主持人、参加人员、评审议题综述；管理体系及其过程的改进；与顾客要求有关的产品的改进；食品安全保证；资源的需求以及管理体系方针、目标的修订等。5.7.3评审报告经管理者代表审核后报总经理批准,按分发范围分发。分发范围：总经理、管理者代表、参加评审部门负责人。5.8 改进措施的实施、验证5.8.1对评审中提出的改进措施，由食品安全小组发出管理评审会议提出问题整改表，各责任部门按评审会议精神制订有关措施并实施改进，对需较长时间才能完成的，应制订整改计划。5.8.2食品安全小组应对改进措施/计划的实施情况及效果进行跟踪验证，并将验证结果报告管理者代表。5.9 评审记录的管理每次评审结束后，食品安全小组负责评审资料的收集、整理，并按记录控制程序要求存档。6.文件记录 记录控制程序管理评审计划管理体系运行报告管理评审会议记录管理评审报告管理评审会议提出问题整改表第 3 页， 共3页