监视和测量控制程序QHEOP

XXXXXX有限公司编 号FM-QHEOP-005监视和测量控制程序版 本A/0核准：审核：编制：体系小组实施日期2022年10月01日1.目的1.1 确保经检验合格的原辅材料、包装材料、过程产品、最终产品投入使用、转序，合格的最终产品出厂，同时验证产品要求得到满足。1.2 为保证环境与职业健康安全管理体系的有效运行，对可能造成污染或安全事故后果的关键活动进行监督、监测，特制定本程序，以便判断环境与职业健康安全目标的实现，评价法律、法规的符合性，并对环境与职业健康安全体系的策划、实施和改进提供依据。2.范围适用于原辅材料、包装材料、过程产品和最终产品的监视和测量；对环境与职业健康安全绩效，运行控制，环境与职业健康安全目标、法律法规的符合情况及事故、环境污染与职业伤害、事件历史证据等的监视和测量。3.术语紧急放行：生产过程中因某种原因缺少某个过程确认而不影响产品质量的产品为了达到预期用途而采用的放行方式。例外放行：产品各个生产程序都具备，产品已确保合格，因某种原因没有出厂手续，但客户要急用，所以必须放行。4.职责4.1 品管部负责制订检验规程。4.2 检测中心负责包装材料的检验、过程产品的检验、原辅材料和最终产品的理化检验。4.3 评酒员负责过程产品及最终产品的感官品评。4.4 操作工负责本工序产品的自检、互检。4.5 总经办负责组织各部门参加月检查、综合检查及不定期抽查，对环境与职业健康安全法律、法规执行情况，目标、管理方案、运行控制程序落实情况及环境污染事故、职业伤害事件历史证据的监控、测量及结果的评价。4.6 总经办负责特种设备年检、运输车辆、职业健康等的定期委外检测。5.工作程序5.1 品管部应根据检验任务的需要，制订检验计划和检验规程，经部门负责人审批后实施。5.2 检测中心应按标准溶液、标准样品和样品管理办法对标准溶液、包装物、标签标样及样品进行管理，标准溶液、标准样品配制过程需在标准溶液标定原始记录上记录。5.3 进货检验5.3.1检测中心收到仓管员的报验单后，应按进货检验规程中规定的检验项目、取样方法和检验方法或按采购部与供方签订的供货合同规定的要求进行检验。原辅料检验后还需在原料检验原始记录或酒精检验原始记录上记录，并出具进货检验报告单，登录OA，将合格单呈送总经理、采购部、物控部、生产部；不合格单呈送总经理、采购部、物控部、酿造部（原料）、生产部（包材）、财务部。5.3.2仓管员根据检验结果，按标识和可追溯性控制程序对原辅材料、包装物进行产品状态标识。5.3.3检验不合格的原辅材料按不合格品控制程序进行处置。5.3.4本公司不允许紧急放行。5.4 过程检验5.4.1本公司不允许例外放行。5.4.2各生产车间应按生产和服务过程控制程序中表1规定向检测中心报检过程产品，填写产品检验申请单。5.4.3检验员应根据过程产品检验规程中规定的检验项目、频次、取样点，对大曲、基酒和酿造用水进行检测，检验后并在检验原始记录、锅炉水分析原始记录、水质检验原始记录、氰化物含量测定（分光光度法）原始记录上记录，同时出具白酒检验报告单、黄酒检验报告单、锅炉水质检验报告单、水质检验报告单送品管部负责人，必要时送技术部和相关车间或基酒库。5.4.4勾兑完毕后，由勾兑班填写产品检验申请单并抽取样品送检测中心。检测中心依据产品标准检验项目进行理化检验，理化检验合格后，在半成品酒成品酒检验原始记录、黄酒半成品、成品检验原始记录、氰化物含量测定（分光光度法）原始记录上记录，高端白酒还需送评酒委员进行感官品评，并在酒感官品评记分表上记录，经授权的评酒员两人以上在白酒或黄酒检验报告单上签名，同时出具白酒检验报告单、黄酒检验报告单，必要时送技术部一份。5.4.5灌装车间空瓶检验员根据空瓶检验规程中规定的检验项目，对进入灌装前的空瓶进行检验，不合格的剔除，合格的转入灌装工序，并在灌装车间班组空瓶日检验单上记录。灌装生产线上检验员应按空瓶检验规程中空瓶外观质量要求对进入灌装线的空瓶进行抽检，剔除不合格品，并在空瓶质量抽检记录上统计记录。5.5 最终检验5.5.1外观检验品管部外观检验员根据最终产品检验规程中规定的检验项目对灌装车间检验过的瓶装酒外观进行全数检验，不合格的剔除，合格的包装入库，并在瓶装酒外观检验原始记录上记录，填写瓶装酒外观检验报告单送达灌装车间和品管部，并签发产品合格证。5.5.2理化检验检测中心按最终产品检验规程中规定的取样点、取样方法、频次、检验项目和检验方法进行检验，并在检验原始记录、黄酒半成品、成品检验原始记录、感官品评、净含量原始记录、内标溶液配制表、氰化物含量测定（分光光度法）原始记录、培养基制备原始记录（生产用水和黄酒）、微生物检验原始记录（黄酒记录），同时出具白酒检验报告单、黄酒检验报告单送品管部负责人、成品仓库各一份，必要时送总工程师一份。5.6 环境与职业健康安全绩效监视和测量5.6.1判断环境与职业健康安全绩效的提高程度，控制重大环境因素与不可接受风险的效果并反映持续改进的效果，重点是对涉及环境因素与职业健康危险源的监测（包括车间内、烟尘、污水等），根据公司能力，可以采取内部监测或聘请外部经认可的机构（如环境监测站、职防所等）进行监测。5.6.2与环境与职业健康安全有关的、重要的运行控制对烟尘的控制、机械伤害控制及紧急情况应急预案等管理体系文件的实际执行情况进行监督检查。5.6.3目标实现程度监控依据方针、目标和管理方案控制程序在规定时间内对目标的完成情况或完成程度进行监控。5.6.4环境与职业健康安全绩效管理（a）监测项目、频率及责任部门见下表：监测项目监测频次监测依据责任部门监督方法安全环保日常检查日检查运行控制规程、作业指导书各生产岗位内部审核周检查总经办/生产部/酿造部月检查总经办/生产部/酿造部目标/指标方案实施情况每半年一次目标及管理方案总经办/生产部/酿造部会议现场验证环境与职业健康安全绩效污水锅炉烟尘特种设备(含公司内机动车)每年一次有关的法律、法规和国家标准各职能部门外部机构按国家标准执行（b）监测要求监测人员应及时、真实、准确地作好各项监测结果。对监测过程中若发现有异常、事件、事故或不符合，须立即报告总经办/ 生产部，或协助有关人员参与重大环境因素与不可接受风险因素有关的日常监测工作，按相应的运行控制作业文件进行。5.6.5测量仪器、设备按公司规定进行管理5.6.6环境与职业健康安全绩效监测和测量结果处理各部门的环境与职业健康安全管理责任人、总经办/生产部应及时按照有关法律法规，以及环境与职业健康安全防护的有关标准，组织对监测和测量的结果进行评审，发现不符合项按照不符合、纠正措施与预防管理程序处理，直至使不符合项得以消除并得到控制。5.7 检验记录5.7.1所有的检验均应填写专门的检验原始记录，检验记录应按记录控制程序的规定填写和控制。5.7.2检验报告单应能清楚表明产品状态（是否经过检验及合格与否），应由具备检验资格的检验员签字，复核人签名，对外的检验报告单还应有品管部负责人签名，加盖品管部印章后发出。5.8 检验和试验人员的资格检验员应按人力资源控制程序进行相应能力、意识的培训，考核合格并经公司确认后方可上岗。品管部应授权给合格产品放行的检验员，并作记录。5.9 检验和试验使用的监视、测量设备都必须满足检验和试验使用所要求的精确度，并按监视和测量设备控制程序进行控制。6.文件记录标准溶液、标准样品和样品管理办法进货检验规程标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序生产和服务过程控制程序过程产品检验规程空瓶检验规程最终产品检验规程记录控制程序方针、目标和管理方案控制程序不符合、纠正措施与预防管理程序人力资源控制程序监视和测量设备控制程序标准溶液标定原始记录原料检验原始记录酒精检验原始记录进货检验报告单产品检验申请单检验原始记录锅炉水分析原始记录水质检验原始记录内标溶液配制表氰化物含量测定（分光光度法）原始记录白酒检验报告单黄酒检验报告单锅炉水质检验报告单水质检验报告单半成品酒成品酒检验原始记录黄酒半成品、成品检验原始记录酒感官品评记分表灌装车间班组空瓶日检验单空瓶质量抽检记录瓶装酒外观检验原始记录瓶装酒外观检验报告单感官品评、净含量原始记录培养基制备原始记录微生物检验原始记录 第 6 页， 共6页