原油加工及石油制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

ICS75.080E30DB37山东省地方标准DB 37/T 31952018原油加工及石油制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Crude oil processing and petroleum products2018 - 04 - 28发布2018 - 05 - 28实施山东省质量技术监督局发布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国石化股份有限公司齐鲁分公司。本标准主要起草人:郝志强、王辉、侯建军、于坤、孙瑞、张文强、刘维国、王友法、宫钦月、刘中兴、马津明。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和原油加工及石油制品制造行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省原油加工及石油制品制造企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省原油加工及石油制品制造行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。原油加工及石油制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本标准规定了原油加工及石油制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内原油加工及石油制品制造企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 3010-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 安监总管三2012103号3 术语与定义DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。4 基本要求4.1 健全机构4.1.1 成立领导小组企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的生产安全事故隐患排查治理体系领导小组，职责如下： 组长由企业主要负责人担任，全面负责生产安全事故隐患排查治理工作； 副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作； 安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织生产安全事故隐患排查治理工作具体开展。4.1.2 成立工作小组企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下： 安全管理部门是生产安全事故隐患排查治理体系牵头部门，负责组织各专业制定隐患排查治理体系相关制度、工作程序； 生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业隐患排查治理工作具体实施。4.1.3 其他人员企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与隐患排查治理相关工作。4.2 完善制度企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和奖惩制度（参见附录A），加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。4.3 组织培训企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握隐患排查的方法，保留培训记录。对已排查出未完成整改的隐患，要培训预防控制措施、应急措施，相关人员清楚“五定”措施。4.4 全员参与企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。5 隐患分级与分类5.1 隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2 重大事故隐患5.1.2.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.1.2.2 DB37/T 2883-2016第 6.1.3条规定的情形外，结合DB37/T 3010-2017和相关法律法规要求，以下情形应当判定为重大事故隐患：a) 相关人员资格、持证方面1) 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；2) 特种作业人员未持证上岗。b) 安全防护距离方面1) 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；2) 为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施；3) 具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的；4) 甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。c) 安全控制措施及应急设施方面1) 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用； 2) 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统；3) 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；4) 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。d) 区域规划及厂内布置方面1) 硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域；2) 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；3) 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。e) 生产、储存装置设计、运行方面1) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；2) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；3) 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；4) 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；5) 液化烃等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统；6) 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。f) 检测报警、电气防爆方面1) 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置；设置数量、能力低于标准要求的1/2的；2) 爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的。g) 规章制度制定与执行方面1) 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；2) 未制定操作规程和工艺控制指标；3) 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。5.2 隐患分类5.2.1 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产装置安全运行状况，例如大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况等； 储运系统的安全运行情况，主要包括：易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合重大危险源安全生产要求；液化石油气球罐或其它危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施；天然气凝液、可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；危险化学品仓库的安全储存； 施工作业现场的各种作业活动合规情况，例如动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业合规情况； 从业人员操作行为； 设备设施等风险管控措施落实情况； 生产现场其他方面。5.2.2 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： 生产经营单位资质、行政许可情况，例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用）危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符； 安全生产管理机构及人员，例如未要求设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训； 安全生产责任制，例如企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面； 安全生产管理制度，例如安全生产管理不全面或内容不符合实际 安全生产教育、培训，例如企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证； 安全生产投入，例如：企业未按照要求提取和使用安全生产费用； 事故管理、变更管理和承包商管理，例如未建立事故档案，未按照事故“四不放过”进行管理；未制定变更管理的相关要求；未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议； 作业管理，例如未按照 GB 30871 要求制定管理制度、进行作业； 应急管理，例如未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材； 职业卫生基础管理，例如未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测； 基础管理其他方面。6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单企业应依据已经确定的风险点和安全基础管理的要求编制隐患项目排查清单，清单要包含全部应该排查的项目。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.1 生产现场类隐患排查项目清单企业应以设备设施、作业活动风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查治理清单（参见附录B、附录C）。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准等信息。排查内容应包括工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施6.1.2 基础管理类隐患排查项目清单企业应按照法律法规要求，编制基础管理类隐患排查治理清单（参见附录D），至少应包括：名称、排查内容、排查标准等信息。6.2 隐患排查6.