内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司福瑞医疗中心项目可行性研究报告（一）

可行性研究报告 项目名称：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司福瑞医疗中心项目 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司项目小组 二 O 一二年八月 目 录 一、总论 1 （一）项目概况 1 （二）项目建设的必要性和意义 1 （三）项目承办单位概况 3 （四）项目建设的政策分析 4 （五）项 目建设的编制依据与原则 5 （六）项目建设规模及主要经济指标 6 二、需求分析与建设规模 7 （一）需求分析 7 （二）建设规模 8 三、地址选择 10 （一）地址状况 10 （二）地址条件 11 （三）本项目具有的优势 12 四、建筑方案选择 13 （一）建筑设计指导思想与原则 13 （二）项目总体规划方案 13 （三）建筑方案 14 五、环境影响评价 21 （一）设计依据 21 （二）主要污染源及主要污染物 21 （三）设计采用的环境保护标准 22 （四）控制污染的初步方案 23 六、劳动安全卫生消防 25 （一）危害因素及危害程度分析 25 （二）安全设施 25 （三）消防设施 26 七、组织机构与人力资源配臵 29 （一）组织机构 29 （二）人力资源配臵 30 八、项目实施进度 30 （一）建设工期 30 （二）项目实施进度安排 30 （三）项目实施进度表 30 九、投资估算与资金筹措 31 （一）投资估算编制依据及说明 31 （二）资金来源与分年投资计划 31 十、财务评价 32 （一）财务评价基础数据与参数选取 32 （二）服务收入支出预测 33 （三）财务分析及评价指标 33 十一、社会评价 34 （一）项目 对社会的影响分析 34 （二）风险因素分析 34 （三）社会评价结论 35 十二、结论与建议 35 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 福瑞医疗中心项目的可研报告 - 1 - 一、总 论 （一） 项目概况 随着经济社会的发展，人民生活及健康水平的不断提高，人们对医疗卫生提出了越来越高的要求，中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见明确指出要加强公共卫生体系建设。受益于“十二五”规划和新医改政策的鼓励和支持，在鼓励民营资本参与医疗服务和医生多点执业政策放开的利好因素推动下，公司从 2012 年开始拓展医疗服务领域的新业务。我公司为了实现在医疗服务方面的战略规划， 增强公司在肝病领域的综合实力，利用其独特的技术资源优势，在公司成立之初，制定了“专业服务于肝病领域，以抗肝纤维化为核心，建设具有福瑞特色的专业服务体系”的企业发展战略。为了进一步扩大福瑞股份在肝病领域的影响力，更好的服务于更多肝病和和相关慢性病慢性病患者， 为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于 广大 患者，带来良好的社会效益。 目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社 会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态 。 为了更好地服务于社会，以满足广大患者的医疗需求，降低肝病患者发生肝硬化和肝癌的比率，我公司拟在乌兰察布市集宁区开办内蒙古福瑞医疗中心， 结合“大专科、小综合”的经营模式，实现 以少数有规模高水平的医院为中心，在全国建立终端，实现对各大 中小 城市的慢性病患者的覆盖，通过运用国际先进的诊断工具、治疗手段和健康管理服务，为 肝病和其他 慢性病患者提供全面的医疗健康服务，使患者 以 较公立医院更低的成本，享受更好的服务，避免过度治疗，降低全社会的治疗成本。 （二） 项目 建设 的 必要性和意义 我国医疗卫生发展速度极快。目前卫生费用占我国 比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。中共中央十七大报告中鲜明的提出了“人人享有基本医疗卫生服务”的目标，明确提出了应积极发展卫生事业，提高公共卫生服务能力。国家 “十二五”规划纲要又明确提出要 加快医疗卫生事业改革发展。 按照保基本、强基层、建机制的要求，深化医药卫生体制改革，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，优先满足群众基本医疗卫生需求。 同时，鼓励社会资本以多种形式举办医 疗机构，促进有序竞争，加强监管，提高服务质量和效率，满足群众多样化医疗卫生需求。 明确提出要 放宽社会资本举办医疗机构的准入，扩大和丰 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 福瑞医疗中心项目的可研报告 - 2 - 富全社会医疗资源。鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员依法开办私人诊所。进一步落实政策，改善执业环境，对各类社会资本举办非营利性医疗机构给予优先支持。 1、项目实施符合国家政策。 国务院办公厅关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见（国办发 201058号）、国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体 制改革规划及实施方案的通知（国发 201211号），以及内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区深化医药卫生体制改革 2012年主要工作安排的的通知（内政办发 2012）69号） 鼓励民间资本参与医药卫生体制改革，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，以增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求，借此提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系， 形成公立医疗机构和非公立医疗机构相互促进、共同发展的格局。 同时 ，项目符合公司预期发展规划。 2、项目实施使福瑞股份抓住市场机遇，进一步满足患者就医需求。我国的 人均卫生总费用 目前处于逐年稳步提高的发展态势，低端的医疗服务已经不能满足我国民众日益增长的对专业化、高质量的中高端医疗服务的需求。同时，随着中高收入群体的日益壮大，居民的支付能力不断提高，大量高端医疗服务需求快速增长，由于我国的医疗资源分布不均衡，部分优质医疗实力较强的医院出现人满为患的状况，公司在乌兰察布市集宁区开办福瑞医疗中心，将利用公司独特的技术资源优势，以标准化的诊治方案为核心，将能够有效的满足市场需求，同时，公司也能借此获得一定的经济效益和社 会效益。 3、 项目的实施 可以 满足 乌兰察布市集宁区 及周边 地区 医疗市场的需要 ， 该项目能有效地改变医疗卫生条件，满足人民群众就近 治 疗及人民健康的需求。项目的实施将大大改善病人诊疗环境，增强现场及院内危重疑难病抢救诊治能力，提高危重病人抢救成功率和治愈好转率，促进医护质量的全面提高。 4、项目实施地乌兰察布市集宁区 经济活跃 ， 随着外来人口的流动及人民膳食生活的改变， 脂肪肝、糖尿病、心血管病 等 呈上升趋势，结核、肝炎等传染病发病率较高。这些因素已成为影响人民健康水平的重要因素。该项目的实施将为提高 乌兰察布 市 集宁区 及周边地 区 人民健康水平起到十分重要的作用。项目的实施，将有助于进一步优化 乌兰察布 市及周边 地区卫生资源的配臵，充分发挥 福瑞医疗中心 的综合作用，改变 乌兰察布 市 集宁区 卫生事业。 5、 项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术 和 比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。通过传统门诊及远程会诊为肝病患者及保健、各类慢性疾病患者提供门诊医疗、药品销售、 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 福瑞医疗中心项目的可研报告 - 3 - 健康管理服务，更好地服务于社会，以满足广大肝病和脂肪肝、糖尿病等慢性病患者的医疗需求，提高广大患者的生活质量与健康水平。 另外，该项目的实施，可促进与其相关的配套产业，如医疗器械、制药等行业的发展，并提供就业机会，减轻社会负担，促进地方经济的发展。同时也培育了一个新的经济增长点。 （三）项目承办单位概况 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司成立于 1998 年，于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码 300049，注册资本 12506 万元。公司现有 5 个子公司，分别设于北京、内蒙古和法国巴黎，已形成了以北京为管理中心，以内蒙古为制药基地，法国巴黎为研发前沿的战略布局。公司 多年来一直坚持 “ 专业服务于肝病领域，以 抗肝纤维化为核心 ” 的发展战略，致力于建立具有福瑞特色的专业服务体系 ，将肝纤维化理论产业化，着力开辟肝病领域诊疗和服务市场。公司通过内部自主研发以及外部投资合作，持续优化、完善产品和业务结构，经过十余年的努力，已从设立伊始的单一业务的制药企业，逐步发展成为专业服务于肝病领域，以抗肝纤维化为核心业务，为患者提供“产品 +服务 ”的国际化企业， 成为了肝纤维化细分市场的领导者。 公司的产品和服务正在按照发展战略逐步扩展。凭借持续的创新和探索，公司于 2002、2009 年被国家科技部认定为高新技术企业， 2010 年公司被自治 区人民政府认定为国家高新技术企业内蒙古自治区十强。 同时，公司正在积极地向肝病医疗服务领域拓展， 2011 年投资设立 子公司北京福瑞众合健康科技有限公司，福瑞众合将利用线下实体医疗服务机构和线上网络平台，结合公司肝病领域专家和技术资源优势，通过传统门诊及远程会诊为肝病患者及各类慢性病患者通过门诊医疗、药品销售、健康管理服务，努力开拓医疗服务市场。 公司自设立之日起即以为社会创造价值为己任，通过全体同仁的共同努力，提高全社会对肝 病 的认知水