粘土烧结空心砖项目可行性报告

年产4.4亿块（折标）非粘土烧结空心砖易地搬迁技改项目年产4.4亿块（折标）非粘土烧结空心砖易地搬迁技改项目可行性研究报告(修改稿)编制时间：二一九年二月目 录第一章 总 论51.1项目概况51.2项目准入性分析71.3项目承办单位概况81.4 可行性研究报告结论9第二章 项目提出的背景和必要性122.1项目提出的背景122.2项目实施的必要性13第三章 产品与原材料143.1产品方案143.2原料与储存15第四章 建设方案174.1项目环境174.2总图布置184.3经济指标204.4运输23第五章 生产工艺及设备255.1生产工艺255.2设备27第六章 环境保护336.1编制原则与依据336.2区域环境现状346.3主要污染源及污染物346.4污染治理措施36第七 章 节能、消防、安全417.1节能417.2消防467.3安全47第八章 项目实施计划498.1企业组织与工作制度498.2劳动定员和人员培训498.3项目实施计划50第九章 投资估算和资金筹措529.1投资估算529.2资金使用与筹措57第十章 财务评价分析5910.1评估依据5910.2 产品成本测算5910.3销售收入估算6110.4 经济效益估算6210.5不确定性分析6410.6财务分析结论64第十一章 项目综合评价结论与建议6511.1项目综合评价结论6511.2建议65附表1、附表一、项目投资估算表2、附表二、销售收入与税收估算表3、附表三、固定资产折旧估算表4、附表四、无形及递延资产摊销估算表5、附表五、总成本费用估算表6、附表六、利润与利润分配表7、附表七、现金流量表附图项目位置图土地红线图相关证书淘汰设备清单第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称某公司年产4.4亿块（折标）非粘土烧结空心砖易地搬迁技改项目。1.1.2项目性质本项目通过腾退非粘土烧结空心砖窑炉的基础上，搬迁至某新区，更新窑炉生产线，以建筑渣土、煤矸石（炉渣）、为原料，生产新型节能保温空心烧结砖，属资源综合利用、节能减排的易地搬迁技术改造项目。1.1.3项目承办单位及建设地址项目承办单位：某公司原厂地址：新拟建地址：项目负责人：1.1.4项目建设内容及规模项目主要建设内容：拟新征用30800（约46.2亩）生产场地，建构筑物面积28184（容积率面积51688），更新10条焙烧窑（6条干燥、4条烧结）及制砖设备，形成年产2.5亿块砌块，折合4.4亿块（标砖）非粘土烧结空心砖的生产能力。1.1.5产品方案本项目达产后年产2.5亿块砌块，折合4.4亿块（标砖）非粘土烧结砖，具体根据国家建材工业技术政策，参照烧结多孔砖、烧结空心砖与空心切块国家标准提倡的产品规格，该项目生产线的产品品种及规格见表1-1产品安排计划表：表1-1产品安排计划表产品名称产品规格（mm）孔洞率（%）数量（万块）折标率折标砖承重砖（kp1）240×115×90>25250001.742500大孔砖240×180×115>403003.3990大孔砖240×115×240>501504.6690合计25450441801.1.6资源消耗项目需要用电1773万kwh生产用水3万吨（河水）消耗建筑渣土82万吨、煤矸石及炉渣35万吨（其中煤矸石6.5万吨）。1.1.7项目总投资本项目总投资16585万元。其中固定资产投资16226万元，包括建设工程费用12570万元，工程其它费用2659万元，基本预备费628万元，建设期财务费用368万元；铺底流动资金360万元。1.1.8资金筹措：企业自筹10585万元，申请银行贷款6000万元。1.1.9项目实施进度项目前期调研工作已经结束，设备采购方案基本确定。建设期为2年（2019-2020年）。1.1.10所属行业建筑材料制造业，根据国民经济行业分类，本项目属于利用废渣、废料生产和建筑砌块，行业代码：30311.2项目准入性分析1.2.1国家政策1)根据国家产业结构调整指导目录（2011年本2013年修正）之规定，符合第十二、建材之3“新型节能环保墙体材料、绝热隔音和建筑密封材料、建筑防水和密封材料的开发与生产”之规定：同时符合第11“条废矿石、未矿和建筑废弃物综合利用”之规定；2)根据地方产业布局，嘉兴全市9家，某仅此1家；3)根据中华人民共和国循环经济促进法，本项目以建筑渣土，煤矸石、河道污泥为原料，属废弃物综合利用项目；4)根据浙江省发展新型墙体材料条例浙江省人民代表大会常务委员公告（第72号）本项目是以非粘土为原料生产的,具有资源综合利用、环境保护、节约土地和能源等特性，符合国家产业政策的墙体材料。5)从当地实际需求分析，据某市有关部门提供的数据显示，近两年墙体砌块的实际需求量约5亿块kp1砖，其中企业（房地产及企业）约5亿块标砖，民用建筑需求量在2亿块标砖左右。本项目属废弃物综合利用项目，根据浙土资发【2014】4号文件规定相对照，仅亩均产出稍低外，其它均符合投资要求。见表1-2项目投资对照表项目名称固定资产投资强度容积率行政办公及生活服务设施比例建筑系数绿地率亩均产出亩均税收废弃资源2200.67%30%20%40011本项目3511.670.78%78.85.1%512311.3项目承办单位概况1）公司名称：某公司2）经营范围:公司经营范围：烧结页岩砌块保温砖制造、加工。3)公司发展概况：原某市某砖瓦厂于1998年改制而成某市砖瓦有限责任公司。2010为响应政府号召，淘汰粘土烧结砖生产设备，实施年产6000万块非粘土烧结空心砖项目，公司更名为某公司；2017年12月，因规划需要，原有企业为腾退而关停至今。4）股东构成：原公司由共同出资组建。表1-2股东结构表。序号出资人姓名出资额出资比例%出资方式1100010%货币出资2900090%货币出资合计10000100%6)公司取得的生产许可公司于2016年取得浙江省发展新型墙体材料办公室颁发的“新型墙体材料产品认定证书；同时取得新型墙体材料行业协会颁发的生产企业合格证书；2016年5月获得浙江省建设厅科技推广中心颁发的烧结保温砖科技成果推广项目证书（见附件）。7）原有企业产能原企业向政府租赁土地121.51亩。技改前产能6000万块非粘土烧结空心砖，折合标砖10200万块。主要设备：原有3条（3.6m×108m）烧结窑，4条烘干窑（3.6×70m）；原料制备、制砖设备23台、装机功率1670kw,变压器2台400kva.8)资源消耗项目实施前产能，年 6000万块多孔砖（折合10200万块标准砖），应耗电495万度，燃煤191.5吨，新鲜取水量14000吨，煤矸石1625吨，折合标准煤3650吨。9）淘汰设备，原有企业设备188台（套）全部淘汰，见附件。1.4 可行性研究报告结论1)项目符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）符合第十二、建材之3“新型节能环保墙体材料、绝热隔音和建筑密封材料、建筑防水和密封材料的开发与生产”之规定：也符合浙江省制造业产业发展导向目录（2008年本）鼓励类二十五：环保、节能、清洁生产及资源综合利用之四资源综合利用和清洁生产第五款。2)本项目社会效益显著，因本项目可以处理某全市产生的建筑渣土，并以此为原料，加上炉渣及煤矸石，生产新型墙体材料替代粘土砖，既可以改善环境，又可以节约宝贵的土地资源，解决煤矸石、建筑渣土堆放问题，减轻当地企业及居民的建造成本。符合国家关于节能减排、循环经济发展政策的要求。4) 本项目经济效益较好，项目实施达产后，如实现目标产量时，年收入为23660万元，年总成本费用18445万元，税金及附加932万元，年利润总额4283万元；投资利润率24.57%，税后内部收益率32.41%，财务净现值税后为19279万元(ic=12%)；静态投资回收期为3.8年(含建设期，税后)；生产能力盈亏平衡点41.6%；工业增加值8509万元。亩均产出512万元，亩均税收31万元。表1-3主要经济指标一览表序号项 目单 位指 标备 注1建设规模1.1土地使用亩46.21.2生产非粘土保温砖万块44000折标砖2投资规模2.1焙烧窑条42.2干燥窑条62.3设备购置台套208不含窑车2.4项目总投资万元165852.5其中工程建设投资万元162252.7铺底流动资金万元3603原料消耗3.1建筑渣土万吨823.2煤矸石煤渣万吨354耗能4.1装机容量kw4022SCB13 1500KVA/24.2用电万度17734.3生产用水吨30000河水4.4天然气立方米200005劳动定员人2006建设时间年27财务指标7.1项目总收入万元23660达产年7.2年总成本费用万元18445达产年7.3税收及附加万元932即征即返50%7.3利润总额万元4283达产年7.5财务内部收益率%32.417.6财务净现值万元19279IC=12%税后7.7投资回收期年3.8静态7.8盈亏平衡点%41.68工业增加值万元8509收入法计算第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景2.1.1原有企业占地需要腾退原有企业是在乡镇企业发展初期兴建，属“村村冒烟”时的产物，厂址选某村，四周有居民，显然不符合当前村镇建设发展规划，当地政府要求在2017年底前腾退。企业为响应政府号召，已经在2017年12月关停。2.1.2社会建设和民生需要新型建筑材料近十年来，某经济迅猛发展，房地产业、企业投资建设、两新工程改造突飞猛进，据某市有关部门提供的数据显示，近两年墙体砌块实际需求量约8亿块标准砖，其中企业（房地产及企业）约5亿块标砖，民用建筑需求量在3亿块标砖左右。2.1.3国家鼓励利用废弃物制造新型节能环保墙体材料本项目以建筑渣土，煤矸石（炉渣）、河道污泥为原料，选购国内先进的节能、环保隧道窑，烧结成多孔砖，属废弃物综合利用项目；2.1.4是保护土地资源和改善环境的需要某在城镇建设改造过程中，大量的建筑渣土需要消化，本项目的实施可有效消化旧城改造及“两新”工程建设过程中产生