汽车用特种高温聚合物单丝、汽车安全气囊及内饰布项目可行性报告

年产1.5万吨汽车用特种高温聚合物单丝生产项目可行性研究报告项目建设方：二零一九年六月目 录第一章 总论41.1 项目背景与概况41.2 研究工作概述61.3 研究结论9第二章 项目市场分析及必要性122.1 项目市场分析122.2 项目必要性13第三章 建设规模与产品方案163.1建设规模163.2 产品简述163.3 生产技术方案173.4 主要设备方案183.5 工程方案18第四章 厂址选择254.1 项目所在地概况254.2 厂址建设条件25第五章 主要原辅材料、燃料供应285.1 主要原辅材料供应285.2 燃料及动力供应28第六章 节能306.1 编制依据306.2 能耗状况和能耗指标分析316.3 节电措施316.4 能源管理制度及检测手段33第七章 环境影响评价357.1环境保护依据357.2 场址环境条件357.3 项目建设和生产对环境的影响及治理措施357.4 环境影响评价39第八章 劳动安全卫生与消防408.1劳动安全408.2 消防43第九章 组织机构与人力资源配置479.1 组织机构479.2 人力资源配置48第十章 项目实施进度5010.1 项目建设期5010.2 项目落实计划时间表50第十一章 项目招标方案5111.1 招投标依据5111.2 招标52第十二章 投资估算和资金筹措5512.1 投资估算5512.2 资金筹措56第十三章 财务评价5713.1 编制依据5713.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明5713.3 成本费用估算5713.4 收入、税金及利润估算5813.5 财务分析5913.6 不确定性分析5913.7 财务评价结论60第十四章 社会评价6114.1 项目对社会的影响分析6114.2 项目与所在地互适性分析6114.3 社会风险及对策分析62第十五章 结论与建议6515.1 结论6515.2 建议65III第一章 总论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称年产1.5万吨汽车用特种高温聚合物单丝、年产2500万平方米汽车安全气囊及内饰布、物流输送系统及滤布生产项目1.1.2 项目承办单位单位名称：项目联系人：联系方式：1.1.3 可行性研究报告编制依据国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要；浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要；投资项目可行性研究指南（试用版）；建设项目经济评价方法与参数第三版；国家发展和改革委员会关于项目研究报告编制内容和深度的有关规定；项目投资方提供的其他有关基础资料、数据；1.1.4 研究范围及内容本可行性研究报告对某公司投资新建年产1.5万吨汽车用特种高温聚合物单丝、年产2500万平方米汽车安全气囊及内饰布、物流输送系统及滤布生产项目进行分析研究，主要包括：对项目提出的背景、市场需求、产品方案、建设规模和生产工艺等进行分析研究。并阐述建设项目厂区内土建及公用设施配套条件以及相应的项目环境保护、职业安全卫生、消防、节能、企业组织管理、项目实施进度等提出方案。在此基础上，通过投资估算和财务效益分析，对项目的可行性作出综合评价。1.1.5 项目提出的理由1、符合我国相关产业政策公司主要从事车用特种高温聚合物（塑料）单丝及汽车安全气囊及内饰布、物流输送系统及滤布的研发、生产和销售，为高新技术企业。公司深耕工业单丝市场十几载，是国内唯一一家通过IATF16949认证的塑料聚合物单丝企业，目前是国内车用塑料聚合物单丝市场占有率最高的企业，典型的细分行业龙头，同时明成也是国内新材料单丝、可回收材料、可降解材料单丝制造的领军企业，其中高性能聚合物PPS单丝已经成功进入航空航天，轨道交通及军工领域。本项目符合国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录（2019年本）鼓励类，二十、纺织，8、采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品。本项目属于某市市工业投资项目“标准地”准入标准（2020修订版），29、橡胶及塑料制品制造。该项目产品生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。2、提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要本项目为塑料聚合物单丝挤出及织造一体化项目，公司握有较多高性能单丝的生产技术，加上一体化织造，可以改造以往只销售单丝，造成客户之间恶性竞争，破坏细分市场产业结构的局面，对于技术壁垒较高的产品，公司不进行单丝销售，直接出售织物，对整个产品进行保护，有利于公司从卖产品向定标准这个最高目标前进。“年产1.5万吨汽车用特种高温聚合物单丝、年产2500万平方米汽车安全气囊及内饰布、物流输送系统及滤布生产项目”的建设将充分发挥公司多年的行业经验，在充分研究国内车用特种高温聚合物单丝及汽车安全气囊及内饰布行业的需求的基础上，利用嘉兴地区的区位和人才优势，通过项目建设提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地优势资源，大力开发车用特种高温聚合物单丝及汽车安全气囊及内饰布，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强。延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。另外，该项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备，建设设施完善的现代化车间、仓库等，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。3、有利于促进当地经济的增长及增加就业岗位拟建项目位于某地级市某市市内，项目建设符合某市市经济发展方向，有着良好的发展环境，对地区经济的增长有着重要意义。项目建设可为某市市闲置劳动力提供就业岗位，不仅做到资源的合理利用，而且还优化了人力资源配置，对社会稳定、和谐具有较大的促进作用。1.2 研究工作概述1.2.1 研究工作概况项目初步提出了几个重点研究问题。 市场分析：研究工作对产品进行市场分析和需求预测，项目完成后能否产生效益，产品销售市场是关键。 技术方案分析：对产品方案进行系统论证分析，通过技术和设备比选，确定先进合理的工艺和设备选型方案，初步确定项目的土建工程及公用工程的方案以及节能措施。 实施条件分析：对项目原材料能源供应、交通条件、环境保护、劳动安全及消防进行可行性分析。 环境评价分析：通过项目生产对环境影响综合分析，确定三废处理方案，达标排放。 经济效益评价：对项目进行总投资估算、成本估算和经济效益分析，通过成本、收益和投资回收情况的分析进行财务及经济评价。1.2.2 项目主要建设条件 拟建地点项目拟建地点位于某地级市某市某区开发区 建设规模项目达产后可实现年产1.5万吨汽车用特种高温聚合物单丝、年产2500万平方米汽车安全气囊及内饰布、物流输送系统及滤布的生产规模。 主要建设条件市场条件该项目产品为某公司在近年研发的车用特种高温聚合物单丝及汽车安全气囊及内饰布，物流输送系统用布及滤布。明成作为车用单丝行业的龙头企业，自2019年下半年开始面临严重的产能不足问题，尽管公司通过外协，外包，提升单线产能等方式进行弥补，但是仍然存在高达等同于目前产能50%的超额订单。汽车行业是一个技术壁垒较强，产品认可周期较长的行业，客户粘性高，产品可替代性低，一旦客户完成产品认可，整个车型的生命周期，原则上是不进行供应商切换的。本项目的设备较先进，产品技术门槛高，科技含量高，生产高效。生产的产品涉及的汽车行业为国家产业支柱行业，具有较强的市场竞争力和广阔的前景。 资源条件原材料：公司产品的原材料全部从国内采购，市场供应充裕，能够满足该项目的需求。能源动力：供电由开发区供电网供给，10kV供电线路经过厂区位置，区域供电设施完善，完全可以满足项目用电要求。供水由当地自来水管网供给，水质、水压、水量完全可以保证项目用水供应。 技术条件某公司成立于2003年，深耕工业单丝市场十几载，目前是国内车用单丝市场占有率最高的企业，典型的细分行业龙头，同时明成也是国内新材料单丝、可回收材料、可降解材料单丝制造的领军企业，其中高性能聚合物PPS单丝已经成功进入航空航天，轨道交通及军工领域。某公司拥有一个懂管理、懂技术、善经营、有能力的领导班子，对企业的发展有强烈的责任感，有明确的企业发展规划，熟悉和掌握国内外市场的动态和行业的发展前景。该项目拥有专业、高效的开发团队，专业从事车用特种高温聚合物单丝及汽车安全气囊及内饰布、物流输送系统用布及滤布的研发，有在同行业大型公司管理的经验，技术实力雄厚。 资金条件该项目总投资22000万元，其中固定资产投资20000万元，铺底流动资金2000万元，固定资产投资比例为90.9%。所占比例符合国发200927号文国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知的要求。 环境条件项目拟建地点位于某地级市某市市某区开发区33003号地块。总体上说，拟建厂区附近的空气、地下水、声环境基本满足相应标准。 施工条件该项目位于某地级市某市市内，电、道路、通信等基础设施完善。(4) 项目运营本项目建设完成后将成为某公司车用特种高温聚合物单丝及汽车安全气囊及内饰布产品、物流输送系统用布及滤布的研发、生产总部。1.3 研究结论1.3.1 项目概况 建设内容：建筑工程、设备购置和安装工程。 建筑工程：建设标准厂房、研发实验楼、办公及附属配套设施用房等，总建筑面积50000。设备购置：购置单丝生产线、除湿干燥系统、研发用单丝生产线、剑杆织布机、织物卷取机、整经机、叉车等生产和辅助设备。 总投资及资金来源项目计划总投资22000万元，其中：固定资产投资20000万元，铺底流动资金2000万元。固定资产投资包括：土地款及税费1700万元，建筑工程及装修费用9460万元，设备购置及安装费用7340万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费1000万元。该项目共需资金22000万元，全部投资由企业自筹资金解决。 项目建设期项目建设期为24个月，于2021年5月份开始筹备工作，2021年10月开工建设，2023年10月份竣工并全部投入运营。 经济效益分析项目达产后年营业收入40000万元，净利润总额4169.28万元，年上交税收合计2454.41元。总投资收益率22.30%，经济效益良好。 主要技术经济指标主要经济技术指标汇总表序号项 目 名 称单位数 量备注1产品方案1.1汽车用各类特种高温聚合物单丝汽车安全气囊及内饰布物流输送系统及滤布吨/年平方米/年平方米/年1.5万1000万1500万2项目总投资万元220002.1固定资产投资万元200002.2铺底流动资金万元20003投资强度万元亩4004工作制度4.1年工作日d3304.2日工作时h/d245项目定员人2005.1生产工人人1505.2管理销售人员人305.3技术人员人206规划总用地面积亩507总建筑面积m250