唐山市丰南区园林处

唐山市丰南区园林处2016 年单位决算2017 年 9 月单位决算公开目录第一部分 唐山市丰南区园林处单位概况1、主要职能2、机构设置第二部分 唐山市丰南区园林处 2016年单位决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明二、2016 年度收入决算情况说明三、2016 年度支出决算情况说明四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明七、2016 年度园林处预算绩效管理工作开展情况说明八、2016 年度其他重要事项情况说明第三部分:名词解释对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等） 。第一部分: 唐山市丰南区园林处单位概况一、主要职能 园林处为正股级全额财政拨款事业单位，主要负责城区现有绿化的养护管理工作，以及新建道路的绿化设计及施工管理工作。园林处主要职责如下:一、认真执行党和政府有关城市绿化的方针、政策，组织各单位宣传、贯彻国家、省、市有关城市绿化工作的法律、法规。二、按照国家、省、市有关城市绿化的要求，参与规划、建设等部门制定本地区远期和近期绿化规划，同时指导和督促各部门按照绿化分工，制定绿化规划并督促检查规划项目全面组织实施。三、指导督促乡镇绿化工作，制定绿化规划并督促检查绿化项目的落实情况。四、组织和发动群众、深入扎实地开展城市全民义务植树运动，并完成义务植树任务，开展各种形式的绿化宣传教育，提高全民绿化意识。五、根据各级有关城市绿化的要求，搞好城市绿化达标工作，逐年向各单位下达各项绿化任务，并及时总结推广先进经验、交流绿化信息，检查各项指标完成情况，确保任务全面完成。六、组织区级绿化先进单位、个人的创建、评选、表彰提高工作，推动区绿化事业深入发展。七、组织开展社会绿化范围的技术咨询、培训，提高绿化技术水平。八、组织发动全社会搞好每年的国庆或其它重大活动的摆花工作。九、组织城区范围内绿地、公园、道路两侧的绿化养护管理。十、负责绿化工程的设计，组织绿化工程的招标、施工、监理及验收等相关工作。十一、依法查处违反城市绿化法律、法规的各类行为，对破坏绿化的行为进行制止，并依法进行教育、处罚等。十二、承办区委、区政府、区建设局领导临时交办的各项任务。二、机构设置唐山市丰南区园林处为财政性资金基本保证经费的事业单位。2016年单位现有职工 73人，其中全额事业编制 28人，自收自支编制 7人、聘用制 3人、劳务派遣 35人。内设办公室、财务室、监督科、管理科、技术科、养护站、苗圃、材料科、采购科以及工程科等 10个业务科室。第二部分: 唐山市丰南区园林处 2016年单位决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明丰南区园林处，2016 年度决算收入总计 4153.25万元，决算支出总计 4153.25万元，与 2015年相比，决算收支总计分别增加 1079.08、1077.74 万元，分别增长 25.98%， 25.94%。决算支出总计中，其中医疗卫生与计划生育支出 29.43万元，城乡社区支出 4100.87万元，住房保障支出 22.94万元。二、2016 年度收入决算情况说明丰南区园林处本年收入合计 4153.25万元，其中:财政拨款收入 4153.25万元。具体情况如下:其中财政拨款收入 4153.25万元。是当年财政安排的资金。较 2015年决算增加 1077.74万元，增长 25.98%，主要原因是较上年增加了绿化养护面积致使部分绿化项目增加，同时增加部分工作人员，财政拨款收入有所增加。三、2016 年度支出决算情况说明丰南区园林处本年支出合计 4153.25万元，其中:基本支出499.93万元，占 12.03%;项目支出 3653.32万元，占 87.97%。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明丰南区园林处 2016年度财政拨款收入决算总计 4153.25万元，财政拨款支出决算总计 4153.25万元元。与 2015年相比，收支总计分别增加 1079.08、1077.74 万元，分别增长25.98%， 25.94%。财政拨款决算支出总计中，其中医疗卫生与计划生育支出 29.43万元，城乡社区支出 4100.87万元，住房保障支出 22.94万元。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况丰南区园林处 2016年度财政拨款支出年初预算为5094.69 万元，本年支出决算为 4153.25万元，占年初预算的 81.52%。主要原因是改善工作方式，自养鲜花节约成本，城乡社区支出有所减少。与 2015年相比，财政拨款支出增加 1077.74万元，增长 25.94%。其中:基本支出 499.93 万元，占年初预算 94.08%，主要原因是社会保障缴费调基数;项目支出 3653.32 万元，占年初预算 80%。 (二)财政拨款支出决算结构丰南区园林处 2016年度财政拨款支出 4153.25万元，按功能分类主要用于以下方面: 医疗卫生与计划生育(类)支出 29.43 万元; 城乡社区支出 4100.87 万元;住房保障(类)支出 22.94 万元。具体是：（1）医疗卫生与计划生育(类)支出 29.43 万元，主要是全额事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。（2）城乡社区支出 4100.87 万元，主要是承担全区绿化养护任务和其他绿化工程所需费用支出。（6）住房保障(类)支出 22.94 万元，主要是丰南区园林处为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明丰南区园林处 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.93 万元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 409.01 万元元，较 2015年决算数减少 13.27 万元，增长 3.14%，占年初预算的 92.16%，主要是人员工资标准调整，社会保障缴费调基数。2、商品和服务支出 43.41 万元，较 2015年决算数减少46.79 万元，减少 51.87%，较年初预算数减少 2.70 万元，占年初预算的 94.12%，主要原因是 2016年减少了邮电费、公车维护费、工会经费。3、对个人和家庭的补助支出 47.50 万元，较 2015年决算数增加 21.94 万元，增长 85.87%，较年初预算数增加6.05 万元，占年初预算的 114.6%，主要原因是增加了事业在职人员其他对个人和家庭的补助。六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计 6.9 万元，较 2015年决算数增加0.24万元。具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费 0元，2016 年决算数据与 2015年决算数据持平，无变化。（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 6.90 万元( 2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 0辆)，较 2016年预算压减 0.6万元，减少 7.98%，比 2015年决算增加 0.24万元，增加3.6%。增加的主要原因:养护面积加大，车辆燃油费及维护费有所增加。（三）全年发生公务接待费 0元，2016 年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。七、2016 年度丰南区园林处预算绩效管理工作开展情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况根据省财政预算绩效管理要求，丰南区园林处以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。(二)预算项目绩效评价开展情况按照省财政预算绩效管理要求，丰南区园林处对 2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。丰南区园林处决算项目 15项，共涉及预算资金3653.32 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。(三)预算项目绩效自评选例“车辆燃油及维修费用”项目。该项目年初预算安排 7.5万元，截至年末实际支出 6.9万元。通过项目实施，保障了 8辆水车、2 辆药车及双排、单排车辆的养护运行。园林处自评得分 94分，较好的实现了预算项目绩效目标。“苗木防寒”项目。该项目年初预算安排 200万元，截至年末实际支出 186.6万元。通过对城区主要干道如运河东路、青年路、正苑大街、国丰大街等进行越冬防寒处理，保证了来苗木的存活率。园林处自评得分 93分，较好地实现了预算项目绩效目标。(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。八、2016 年度其他重要事项情况说明(一)单位运行经费支出情况的说明全年发生单位运行经费 43.41万元，比 2015年 90.2万元减少 46.79元，减少的原因主要是取暖费的减少和其他交通费（其 2015年其他交通费 65万元，为洒水车燃修费，2016 年决算将其列支到专项项目中了）的减少。(二)政府采购支出情况本单位 2016年度政府采购支出总额 2171.71万元，其中:政府采购货物支出 487.25万元，政府采购工程支出1656.46万元，政府采购服务支出 28万元。(三)国有资产占用情况截至 2016年 12月 31日，本部门共有洒水车等作业车辆 14 辆，价值 311.3158 万元，绿篱修剪机等 55.0384 万元，办公用具 6.66 万元，锅炉 2 个总计 14.82 万元。第三部分:名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)其他收入:指除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”以外的各项收入。(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。(十二)机关运行经费